Facturas pendientes de asignar al presupuesto
2022
Descarga
NIF | NOMBRE | FRA_PROVEEDOR | FECHA_FRA | IMPORTE | DESCRIPCION | FECHA_REG | COD_SERVICIO | IMP_SINIVA | EJ_RCF | NUMREG_RCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50023423 | TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO S.A. | A-22120001 | 20221202 | 693 | SERVICIO AUTOCAR CCM LA ALMOZARA - EL BURGO DE OSMA- CALATA | 20221220 | 61944 | 693 | 2022 | 353208 |
A50083393 | GRUAS TONY S.A. | 241 | 20221216 | 7334,66 | TRASLADO DE MAQUINARIA DE CENTRO OPERATIVO A TAJOS DE BRIGA | 20221216 | 23740 | 6061,7 | 2022 | 351484 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-235-22 | 20221216 | 176399,78 | CERTIFICACION N- 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202 | 20221216 | 23960 | 176399,78 | 2022 | 351468 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 674 | 20221130 | 949,61 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 20221205 | 23740 | 784,8 | 2022 | 350140 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2780 | 20221130 | 859,63 | SUMINISTRO DE HORMIGON | 20221213 | 23740 | 710,44 | 2022 | 350960 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2806 | 20221215 | 2904 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS CONVAL. 5-2 | 20221216 | 23940 | 2904 | 2022 | 351504 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2702 | 20221130 | 2175,96 | SUMINISTRO DE TIERRAS | 20221208 | 23740 | 1798,31 | 2022 | 350349 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2701 | 20221130 | 2145,63 | SUMINISTRO DE HORMIGON | 20221208 | 23740 | 1773,25 | 2022 | 350350 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2832 | 20221222 | 1450 | SAN GREGORIO - TRABAJOS DE REPARACION DE CAMINO | 20221222 | 25118 | 1450 | 2022 | 353677 |
F50112630 | ALBADA S.C.L. | 35-22 | 20221130 | 5903,28 | CONVALIDACION NOV.SERVICIOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA MUJ | 20221204 | 61891 | 5903,28 | 2022 | 349887 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469097892 | 20221108 | 1024,46 | ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES. SEC | 20221108 | 20516 | 1024,46 | 2022 | 342221 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469153396 | 20221130 | 780,1 | OXIGENO MEDICINAL. S.E.C. | 20221130 | 20516 | 780,1 | 2022 | 349349 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469196398 | 20221208 | 982 | ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES. SEC | 20221208 | 20516 | 982 | 2022 | 350380 |
A50090505 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. | F/2257832 | 20221213 | 31,5 | ALFILER HIERRO NIQUELADO. LARRAZ | 20221213 | 20516 | 31,5 | 2022 | 350954 |
A50043777 | RADIO ZARAGOZA S.A. | 225601PA01959 | 20221219 | 624,51 | CAMPAÑA APADRINA UN ARBOL : 225601PA01959 | 20221220 | 26052 | 624,51 | 2022 | 353362 |
A22037311 | TALLERES SAMPIETRO S.A. | 22/10228 | 20221031 | 1145,66 | BOTAS, GUANTES Y CHAQUETA. TALLERES SAMPIETRO | 20221110 | 20516 | 1145,66 | 2022 | 342491 |
B50037407 | DERRIBOS SALVADOR S.L. | 21/2022 | 20221211 | 13089,11 | REPARACIONES DE EMERGENCIA EN C /MORERA,5 | 20221211 | 23660 | 13089,11 | 2022 | 350542 |
A48148647 | PHS SERKONTEN S.A.U. | 21FF100225 | 20210730 | 20,72 | MANTENIMIENTO CONTENEDORES SANITARIOS | 20220630 | 25202 | 20,72 | 2022 | 315076 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022091 | 20221104 | 123167,58 | CERT. N- 23/2022 REDES, ZONA III, RENOVACION DE REDES, CONS | 20221104 | 23740 | 93514,16 | 2022 | 341753 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022090 | 20221104 | 50785,49 | CERT. N- 22/2022, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221104 | 23740 | 41702,27 | 2022 | 341752 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022099 | 20221214 | 113996,02 | CERT. N- 24/2022, ZONA III, CONSERVACION DEL VIARIO. | 20221214 | 23740 | 94211,59 | 2022 | 351158 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022100 | 20221214 | 25064,46 | CERT. N- 25/2022, ZONA III, CONSERVACION DEL VIARIO. | 20221214 | 23740 | 20714,42 | 2022 | 351159 |
A50361641 | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. | 2022P0001845 | 20221220 | 1331 | PUBLIREPORTAJE VOLCADO DIGITAL: 2022P0001845 | 20221220 | 26052 | 1331 | 2022 | 353370 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE22-0096 | 20221219 | 182,41 | MATERIAL DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIO | 20221223 | 61767 | 150,75 | 2022 | 353781 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE22-0099 | 20221223 | 182,41 | MATERIAL DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIO | 20221223 | 61767 | 150,75 | 2022 | 353782 |
030*** | ROJO YAGUE JOSE-LUIS | A-2022/12 | 20221201 | 841,29 | DICIEMBRE 2022 RENTA MONTERREGADO 13 LOCAL JOSE LUIS ROJO | 20221221 | 61687 | 841,29 | 2022 | 353454 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220727 | 20221109 | 116004,32 | CERT. N- 242 REDES, ZONA II.RENOVACION DE REDES, CONSERVAC | 20221124 | 23740 | 95871,34 | 2022 | 344235 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220726 | 20221107 | 68270,47 | CERT. N- 241, ZONA II. CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221124 | 23740 | 68270,47 | 2022 | 344234 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220775 | 20221219 | 65039,79 | CERT. N- 245 REDES, ZONA II, RENOVACION DE REDES, CONSERVAC | 20221220 | 23740 | 53751,89 | 2022 | 353273 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220774 | 20221219 | 103409,79 | CERT. N- 244, ZONA II, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221220 | 23740 | 103409,79 | 2022 | 353270 |
B50469683 | PAVIJUS S.L. | 448 | 20221216 | 47516,7 | CONTRATO MENOR DE OBRA CAMPO DE MANIOBRAS PRACTICA CON FUEG | 20221218 | 20516 | 47516,7 | 2022 | 352156 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00011192 | 20220901 | 98,64 | CUOTA POR PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO C. | 20221102 | 20119 | 98,64 | 2022 | 341373 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00013583 | 20221101 | 82,91 | CUOTA 4 TRIMESTRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES CC PEÑA | 20221107 | 20119 | 82,91 | 2022 | 341985 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00014752 | 20221201 | 331,54 | CUOTA ANUAL CONEXION CON CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS TORRE | 20221205 | 20236 | 331,54 | 2022 | 349961 |
B50635465 | ALBIS,MAQUINARIA LIMPIEZA S.L. | 2022 1224/2 | 20221212 | 151,82 | GASTOS DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO (SUMINSTRO NECESARIO PAR | 20221221 | 23310 | 151,82 | 2022 | 353491 |
A80495864 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | ARA22/2022/ARA22/43086 | 20221219 | 16068,63 | CONV.GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA 1 AL 15 DICIEMBRE 202 | 20221220 | 61615 | 16068,63 | 2022 | 353372 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 224821 | 20221110 | 157,3 | TOALLA ENGARZADA C.C UNIVERSIDAD | 20221214 | 20119 | 157,3 | 2022 | 351101 |
178*** | LAPUENTE SILVESTRE, RAMON L. | 023-P/22 | 20221026 | 1210 | HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EJECUC | 20221222 | 23252 | 1210 | 2022 | 353723 |
G50654433 | FUNDACION EL TRANVIA | 81/2022 | 20221130 | 13320 | CONVALIDACION NOVIEMBRE 2022SERV. ESPECIALIZADO DE ORIENTAC | 20221202 | 61891 | 13320 | 2022 | 349759 |
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | 2210/00326 | 20221031 | 745,8 | SMS EUROPA PRESS- OCTUBRE- 2210/00326 | 20221108 | 26052 | 745,8 | 2022 | 342213 |
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | 2211/00334 | 20221130 | 745,8 | SMS EUROPA PRESS NOVIEMBRE: 2211/00334 | 20221201 | 26052 | 745,8 | 2022 | 349361 |
A08066896 | METALCO S.A. | FAC81155 | 20220630 | 15,66 | MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO | 20220922 | 23310 | 15,66 | 2022 | 330782 |
B50764018 | COMPUTER ZARAGOZA S.L. | 42003494 | 20221215 | 3321,5 | PANTALLA DIGITAL INTERACTIVA. ECOMPUTER | 20221215 | 20516 | 3321,5 | 2022 | 351429 |
B50772219 | CONSOLIDA OLIVER S.L.U. | 636/22 | 20221207 | 6025,8 | GASTOS DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO (TRABAJOS DE JARDINERIA) | 20221207 | 23310 | 6025,8 | 2022 | 350293 |
A28767671 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | BORRADOR-/5 | 20221214 | 439,24 | MESA-CAMBIADOR PARA BEBES. RENTOKIL-INITIAL, S.A | 20221219 | 20516 | 439,24 | 2022 | 353026 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 47/2022 | 20221103 | 239778,23 | CERTIFICACION N- 201 - OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD (ZONA | 20221103 | 23740 | 239778,23 | 2022 | 341597 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 63/2022 | 20221216 | 12661,77 | CERT. N- 208 REDES, ZONA I - CONSERVACION DEL VIARIO PUBLIC | 20221216 | 23740 | 10464,27 | 2022 | 351623 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 62/2022 | 20221216 | 156886,46 | CERT. N- 207, ZONA I, OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD. | 20221216 | 23740 | 156886,46 | 2022 | 351622 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 54/2022 | 20221118 | 156980 | CERT.N- 205 ZONA I OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD. | 20221221 | 23740 | 156980 | 2022 | 353428 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22033680 | 20221122 | 797,14 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 797,14 | 2022 | 350684 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22034883 | 20221201 | 109,59 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 109,59 | 2022 | 350574 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22030025 | 20221018 | 779,83 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 779,83 | 2022 | 350682 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 22242 | 20221031 | 4537,5 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION -OCTUBRE | 20221031 | 26052 | 4537,5 | 2022 | 341162 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 22269 | 20221130 | 2722,5 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION ( DEL 1 AL | 20221207 | 26052 | 2722,5 | 2022 | 350307 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F221201714 | 20221212 | 1732,96 | RECARGA EXTINTORES PARA EL TALLER DE BOMBEROS. CHUBB IBERIA | 20221212 | 20516 | 1732,96 | 2022 | 350659 |
G99026585 | ACTINOVA | 4714 | 20221228 | 999 | CURSOS A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. DICIEMBRE | 20221228 | 61608 | 999 | 2022 | 353944 |
730*** | TOBAJAS DIEZ EDUARDO | 39B | 20221220 | 1282,6 | PINTADO DE CAJAS DE LUZ CON LA NUEVA MARCA DE JUVENTUD DENT | 20221220 | 61608 | 1282,6 | 2022 | 353303 |
B99092736 | COORDINAD OBRA NUEVA Y REFORMAS | EMIT-/3203 | 20221220 | 22947,6 | CERT. 1 OBRAS DE URBANIZACION Y REFORMA DE LINDES PARA INDE | 20221220 | 61910 | 22947,6 | 2022 | 353254 |
1724**** | MOLINA OSTARIZ ARACELI | 12/2022 | 20221201 | 1171,95 | DICIEMBRE 2022 RENTA AVDA. SANTA ISABEL 79 LOCALES 1, 2, 18 | 20221216 | 61687 | 1171,95 | 2022 | 351577 |
177*** | LOPEZ CASEDAS LUIS | 31 | 20221215 | 290,4 | DISEÑO ROLLUP E IMPRESION ROLL UP | 20221222 | 61616 | 290,4 | 2022 | 353727 |
B99220915 | BALLAROL OFICINAS S.L. | 22-/808 | 20221212 | 5953,2 | REPARACION MOBILIASRIO ALMACEN DEL MUSEO DEL FUEGO. BALLARO | 20221212 | 20516 | 5953,2 | 2022 | 350678 |
B50657469 | PROIN PINILLA S.L. | FV22/006852 | 20221026 | 3908,59 | REVISION ANTICAIDAS, TRIFURCACION Y BIFURCACION. PROIN PINI | 20221114 | 20516 | 3908,59 | 2022 | 342814 |
B50442425 | ESHYG S.L. | 2022/33 | 20221228 | 11680,15 | CONTROL POZOS CLIMATIZACION | 20221228 | 23960 | 11680,15 | 2022 | 353940 |
76*** | RIVERES ESPARZA JULIO | 761/22 | 20221130 | 501,5 | DIVERSOS TROFEOS PARA LOS DISTINTOS PREMIADOS EN LOS CONCUR | 20221213 | 25201 | 501,5 | 2022 | 350825 |
178**** | PUEYO GOÑI MICAELA | 381/SERIE CM 112 | 20221130 | 3377,92 | CONVALIDACION NOVIEMBRE ASESORIA JURIDICA | 20221202 | 61891 | 3377,92 | 2022 | 349842 |
B99430605 | LA ZAROLA EXPERIENCIAS, SL | FV22/205 | 20221217 | 490 | ACTIVIDAD PARA Z16 LA ZAROLA: COCINA CON TRUFA, PROGRAMA DE | 20221228 | 61608 | 490 | 2022 | 353914 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZR | 20210923 | 9160,56 | CERTIFICACION N- RV ON-01 DE REV. DE PRECIOS DE TRABAJOS DE | 20210923 | 61766 | 9160,56 | 2021 | 271002 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 8/2021/SZR | 20210923 | 19037,15 | CERTIFICACION N- RV CV-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 20210923 | 61766 | 19037,15 | 2021 | 270997 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZF | 20210923 | 45374,41 | CERTIFICACION N- RV CF-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 20210923 | 61766 | 45374,41 | 2021 | 270994 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2022/SZR | 20221221 | 138821,11 | CERTIFICACION N- CV 11/22 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA | 20221221 | 61766 | 138821,11 | 2022 | 353495 |
B99308819 | SEGUIMOS S.L. | CO 64 | 20221219 | 1859,77 | APOYO Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES E | 20221222 | 26052 | 1859,77 | 2022 | 353644 |
A20095436 | TELESONIC SAU | FV02-222001089 | 20221130 | 10821,08 | EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS | 20221209 | 26052 | 10821,08 | 2022 | 350433 |
A20095436 | TELESONIC SAU | FV02-222001091 | 20221130 | 10706,89 | SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y R | 20221213 | 26052 | 10706,89 | 2022 | 350923 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | TRANE60032810/60032810 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA 1 AL 28 DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353171 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034629/660034629 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353172 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034630/60034630 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353173 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034628/60034628 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353174 |
B95799664 | ESERGUI DISTESER, S.L. | 2022/2Q/991882 | 20221221 | 68806,77 | FACTURA SUMINISTRO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022 | 20221222 | 23960 | 68806,77 | 2022 | 353741 |
177**** | CHUECA PUGA, MIGUEL | 22110 | 20221123 | 868,78 | PHOTOCALL TEXTIL POP UP, MALETA TROLLEY. MIGUEL CHUECA | 20221213 | 20516 | 868,78 | 2022 | 350909 |
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B62458716 | MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU | 2022101536 | 20221212 | 3857,24 | SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS AYTO ZGZ NOVIEMB | 20221212 | 26052 | 3857,24 | 2022 | 350750 |
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A48028179 | VIAJES ECUADOR S.A.U. | 22F1427Y00000067 | 20221130 | 103,1 | VIAJE CONAMA (CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE) 22/11/22 | 20221205 | 61831 | 103,1 | 2022 | 350054 |
B01574128 | URALA SOLUTIONS S.L. | EMIT-/671 | 20221216 | 6047,4 | CAMARA TERMICA. URALA SOLUTIONS S.L | 20221218 | 20516 | 6047,4 | 2022 | 351704 |
B99466807 | ENJOY ZARAGOZA S.L. | 1147/2022 | 20220929 | 605 | ARTICULO WEB Y DIFUSION EN REDES SOCIALES -CHEQUE FAMILIA S | 20221202 | 26052 | 605 | 2022 | 349753 |
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B99466807 | ENJOY ZARAGOZA S.L. | 1149/2022 | 20220929 | 1210 | ARTICULO WEB Y DIFUSION EN REDES SOCIALES-SEMANA EUROPEA DE | 20221202 | 26052 | 1210 | 2022 | 349821 |
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251*** | GIL SALVADOR ANDROS | E/02 | 20221219 | 145,5 | CATERING MUSICOS 16-18 DICIEMBRE 2022 CC UNIVERSIDAD | 20221230 | 20119 | 145,5 | 2022 | 354016 |
B48434096 | NACIL MEDICA4 GROUP S.L | G/22-06578 | 20221115 | 363 | POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA | 20221116 | 20247 | 363 | 2022 | 343268 |
U42896571 | UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES | A70005841222000002 | 20221216 | 19279,5 | CERTIFICACION SACYR OCTUBRE 2022 BR. FACTURA 2/2 | 20221218 | 23960 | 19279,5 | 2022 | 351702 |
787*** | FERNANDEZ GUTIERREZ, RUBEN | 13/2022 | 20221218 | 599,5 | ESPECTACULO DE MAGIA 18/12/2022 CC SCHEZ PUNTER | 20221230 | 20119 | 599,5 | 2022 | 354015 |
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72985947R | REGUEIRA MARTIN, ANDREA SOFIA | 2022-1 | 20221123 | 180 | PRESENTACION Y COLOQUIO LAS NIÑAS 01/12/2022 CC TORRERO | 20221215 | 20119 | 180 | 2022 | 351370 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | PO22142000008603 | 20221221 | 54,59 | GAS NATURAL DERECHOS DE ENGANCHE | 20221222 | 23960 | 54,59 | 2022 | 353612 |
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G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 4/2020 | 20200630 | 3150 | GESTION PIC EN JUNTA DE DISTRITO DE SAN JOSE Y JUNTA DE DIS | 20220729 | 61459 | 3150 | 2022 | 317807 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 6/2020 | 20200630 | 2812,5 | GESTION PIC DE EL RABAL Y UNIVERSIDAD | 20220801 | 61459 | 2812,5 | 2022 | 317944 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 5/2020 | 20200630 | 1872,5 | GESTION PIC DE TELECOMUNICACIONES | 20220801 | 61459 | 1872,5 | 2022 | 317940 |
B50884899 | INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L | 159.22 | 20221222 | 8146,95 | SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTA | 20221222 | 61767 | 8146,95 | 2022 | 353646 |
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B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 9003768131 | 20221130 | 7425,5 | MANTENIMIENTO PERIODICO ASCENSORES LOTE 2 NOVIEMBRE 2022 | 20221130 | 23960 | 7425,5 | 2022 | 349273 |
2021
Descarga
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180829789 | 2021 | 01/12/2021 | 3.274,84 | MANTENIMIENTO MUSEOS Y SALAS EXPOSICIONES NOVIEMBRE 2021 | 06/12/2021 | 21 | 024434 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180829794 | 2021 | 01/12/2021 | 5.531,96 | SERVICIOS AUXILIARES NOVIEMBRE 2021 LONJA | 06/12/2021 | 21 | 024435 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180829788 | 2021 | 01/12/2021 | 1.211,95 | SERVICIOS AUXILIARES NOVIEMBRE 2021 SALA GARGALLO | 06/12/2021 | 21 | 024436 | 20236 |
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A50056266 | DASIT S.A. | CRA20/236 | 2020 | 03/02/2020 | 222,18 | REC EXTRAJUDICIAL SEGURIDAD COOP AL DESARROLLO | 09/12/2021 | 21 | 021727 | 61616 |
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A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0467798185 | 2021 | 09/11/2021 | 462,33 | RENTAL MEDICAL (ALQUILER BOTELLAS). SOCIEDAD ESPA\OLA DE CA | 09/11/2021 | 21 | 018653 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0467881458 | 2021 | 30/11/2021 | 1.173,99 | OXIGEN MEDICAL | 30/11/2021 | 21 | 021397 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0467964214 | 2021 | 15/12/2021 | 447,42 | ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES. SEC | 15/12/2021 | 21 | 024176 | 20516 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 211.503 | 2021 | 30/06/2021 | 110,61 | SUMINISTRO SOPORTE SUELO Y PARED PARA DISPENSADOR GEL CENTR | 18/11/2021 | 21 | 019369 | 25112 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 212.420 | 2021 | 25/11/2021 | 25,81 | SOPORTE DE PARED DISPENSADOR GEL CASA BARRIO ARCOSUR JMS | 30/11/2021 | 21 | 021366 | 61771 |
A50090505 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. | F/2157297 | 2021 | 04/10/2021 | 36,65 | TELA BANDERA ESPA\A -JV MOVERA- | 07/10/2021 | 21 | 015984 | 25109 |
A50079771 | GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. | 202111/378 | 2021 | 16/11/2021 | 582,54 | SUMINISTRO DE VALLAS DE PLASTICO PARA LA ALCALDIA DE GARRAP | 18/11/2021 | 21 | 019274 | 25105 |
A50066190 | DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. | 21/5394 | 2021 | 30/09/2021 | 911,77 | J.V. CASETAS. ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE | 05/10/2021 | 21 | 015647 | 25103 |
G50153600 | CDAD. GRAL. USUARIOS CANAL IMPERIAL ARAGON | AYTOZ-172 | 2021 | 08/11/2021 | 127.535,65 | SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON DURAN | 08/11/2021 | 21 | 018337 | 61767 |
G50153600 | CDAD. GRAL. USUARIOS CANAL IMPERIAL ARAGON | AYTOZ-173 | 2021 | 15/12/2021 | 17.601,87 | SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON DURAN | 15/12/2021 | 21 | 022861 | 61767 |
A28028744 | AGENCIA EFE S.A. | 10155289 | 2021 | 30/11/2021 | 2.115,77 | S- AGENCIA EFE N-: 10155289 | 30/11/2021 | 21 | 020703 | 26052 |
Q5018001G | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 000000000061 | 2021 | 16/12/2021 | 20.000,00 | ANUALIDAD 2021. CONVENIO CATEDRA LUGARES DIGITALES. OPERAC | 16/12/2021 | 21 | 023104 | 61910 |
R5000025F | ARZOBISPADO DE ZARAGOZA | 2111-0000017 | 2021 | 19/11/2021 | 5.626,50 | COLABORACION PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS | 09/12/2021 | 21 | 021773 | 61616 |
S5026001G | DELEGACION PROVINCIAL HACIENDA | 21167513626G | 2021 | 24/06/2021 | 201,91 | REEMB. ANTICIPOS JURADOS EXPROPIACION FORZOSA | 06/07/2021 | 21 | 010830 | 23510 |
B50307909 | GRAFICAS ZAR S.L. | 21/1361 | 2021 | 29/06/2021 | 561,44 | SUMINISTRO DE MESAS Y ASIENTOS TRABAJO COLEGIO LA CONCEPCIO | 17/11/2021 | 21 | 019221 | 25112 |
B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. | 22120150 | 2021 | 24/11/2021 | 580,68 | MATERIAL PARA EL CEIP JERONIMO ZURITA | 25/11/2021 | 21 | 020469 | 25207 |
B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. | 22120272 | 2021 | 26/11/2021 | 563,80 | JAULAS PARA BALONES CEIP LA ALMOZARA | 29/11/2021 | 21 | 020474 | 25207 |
A36633600 | INCIPRESA S.A.U. | F-/20210408 | 2021 | 19/10/2021 | 3.625,72 | BOLSAS HERRAMIENTAS Y VARIOS. INCIPRESA | 19/10/2021 | 21 | 017199 | 20516 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/1210033 | 2021 | 02/11/2021 | 296.586,52 | CERTIFICACION N- 4 APARCAMIENTO SALAMERO 101/1210033 | 25/11/2021 | 21 | 020694 | 23660 |
R5000376C | CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA | 48/2021 | 2021 | 15/12/2021 | 4.850,00 | COLABORACION PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS | 20/12/2021 | 21 | 023553 | 61616 |
A50552819 | MAINFER S.A. | 332999 | 2021 | 03/12/2021 | 1.179,75 | REPOSICION DE ESTANTERIAS DEL CDM MIRALBUENO | 07/12/2021 | 21 | 021403 | 20231 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00012643 | 2021 | 01/12/2021 | 82,91 | MANTENIMIENTO ALARMA C.C.ESTACION | 24/12/2021 | 21 | 024248 | 20119 |
B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L. | A21/723 | 2021 | 21/12/2021 | 3.087,92 | SISTEMA DE SEGURIDAD, GRAVADOR Y CAMARAS PARA LA JUNTA MUNI | 22/12/2021 | 21 | 024004 | 25108 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3632337 | 2021 | 30/11/2021 | 106.941,19 | RESTO PAGO/CERTIFICACION EULEN NOVIEMBRE SC 1 DE 2 2021 | 03/12/2021 | 21 | 024268 | 23960 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | V/2021/12759 | 2021 | 30/11/2021 | 53,45 | CUBO BASURA AUTOM C/ SENSOR RAYEN 30 L CASA BARRIO ARCOSUR | 30/11/2021 | 21 | 021363 | 61771 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | V/2021/13606 | 2021 | 03/12/2021 | 94,21 | SUMINISTRO DE CALEFACTORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA JUN | 13/12/2021 | 21 | 022241 | 25205 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-210320 | 2021 | 03/05/2021 | 177,66 | MANTENIMIENTO COVID C.C. S. PUNTER | 21/12/2021 | 21 | 023748 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 01-213671 | 2021 | 11/11/2021 | 170,57 | MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE | 21/12/2021 | 21 | 023850 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-210673 | 2021 | 25/11/2021 | 94,04 | MANTENIMIENTO COVID C.C. UNIVERSIDAD | 21/12/2021 | 21 | 023865 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-210651 | 2021 | 11/11/2021 | 153,35 | MANATENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE | 21/12/2021 | 21 | 023902 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 01-213931 | 2021 | 01/12/2021 | 21,09 | MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO | 21/12/2021 | 21 | 023903 | 20119 |
B50096395 | CISAE S.L. | 21/00811 | 2021 | 21/12/2021 | 6.036,33 | SUSTITUCION DOS PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO A LA JUNTA MU | 22/12/2021 | 21 | 024114 | 25108 |
H50667112 | CDAD.PROPIETARIOS RESID. HERNAN CORTES VIVIEN | 211201001740 | 2021 | 01/12/2021 | 696,79 | HERNAN CORTES VIVIENDA LOCAL: CUOTA CDAD. DICIEMBRE 2021 | 16/12/2021 | 21 | 022849 | 61687 |
A50063122 | ELECTRODOMESTICOS EUROPA S.A. | E 2110978 | 2021 | 22/11/2021 | 78,00 | HORNO GRILL PARA IES ANDALAN | 25/11/2021 | 21 | 020470 | 25207 |
B50729318 | SEPI PRODISER S.L. | EMIT-/25 | 2021 | 27/12/2021 | 18.142,86 | CONTRATO MENOR 536 POLO AZUL M/L Y 562 POLO NEGRO GRANITO | 27/12/2021 | 21 | 024343 | 61708 |
B50729318 | SEPI PRODISER S.L. | EMIT-/26 | 2021 | 27/12/2021 | 18.142,74 | CONTRATO MENOR 350 POLOS OPERARIO MANGA LARGA A/V | 27/12/2021 | 21 | 024344 | 61708 |
B50700376 | PINTURAS Y FERRETERIA CANDELAS S.L. | F21 1926 | 2021 | 31/10/2021 | 625,74 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EVENTOS SOCIALES BARRIO LA CAR | 11/11/2021 | 21 | 018502 | 25102 |
R5000274J | EDITORIAL LUIS VIVES MARISTAS HERMANOS PROV N | 21170389 | 2021 | 09/11/2021 | 3.576,88 | SUMINISTRO DE SIETE ASUS WINDOWS 8GB CON PUNTERO PARA FORM | 11/11/2021 | 21 | 018518 | 25102 |
B50497692 | C.L.D., S.L. | 21/1100 | 2021 | 01/07/2021 | 1.132,56 | SUMINISTRO DE TABLET COLEGIO LA CONCEPCION | 17/11/2021 | 21 | 019162 | 25112 |
A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPA\A S.A. | 1908 | 2021 | 02/12/2021 | 500,00 | TARJETAS KADEO | 13/12/2021 | 21 | 022195 | 61608 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-21013410 | 2021 | 14/12/2021 | 105,07 | PACK 24 BOTELLAS AGUA PROTECCION CIVIL | 16/12/2021 | 21 | 024052 | 20516 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A21007702 | 2021 | 07/09/2021 | 807,84 | PACK BOTELLAS AGUA PROTECCION CIVIL | 17/12/2021 | 21 | 023976 | 20516 |
B33360736 | CEOTRONICS S.L. | 093/22500093 | 2021 | 25/10/2021 | 2.942,72 | REPARACION DE CT-MULTICON. CEOTRONIC | 25/10/2021 | 21 | 017784 | 20516 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 21367 | 2021 | 31/10/2021 | 9.075,00 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION SEPT. Y OCT | 09/11/2021 | 21 | 018265 | 26052 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 21399 | 2021 | 30/11/2021 | 4.537,50 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION- NOVIEMBRE | 01/12/2021 | 21 | 021256 | 26052 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F211106461 | 2021 | 23/11/2021 | 70,13 | REVISION SISTEMAS SEGURIDAD | 20/12/2021 | 21 | 023570 | 61616 |
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A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30277840 | 2021 | 15/10/2021 | 204,25 | FILTRO 27 MULTISEC | 15/10/2021 | 21 | 017713 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFO15190384 | 2021 | 06/11/2021 | 847,56 | JUNTAS TORICAS. DRAGER | 07/11/2021 | 21 | 018689 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30278417 | 2021 | 15/11/2021 | 651,86 | VARIOS GASES Y ACEITE. DRAGER | 16/11/2021 | 21 | 019642 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFA17014705 | 2021 | 23/11/2021 | 369,03 | VOLANTE ACCIONADOR Y HOMB IZQ. DRAGER | 23/11/2021 | 21 | 019955 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFA17014728 | 2021 | 30/11/2021 | 737,38 | MASCARAS Y FILTROS. DRAGER | 01/12/2021 | 21 | 024136 | 20516 |
B50941855 | ARAGON PRESS AGENCIA ARAGONESA NOTICIAS S.L. | 21175 | 2021 | 30/11/2021 | 2.031,42 | AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS/ NOVIEMBRE | 01/12/2021 | 21 | 021225 | 26052 |
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G99066474 | ASOCIACION MUSICOS DE HOY | 227 | 2021 | 16/12/2021 | 2.500,00 | PROGRAMA NAVIDAD EN FAMILIA | 20/12/2021 | 21 | 023405 | 61616 |
38841651X | ESTIVILL PERETO XAVIER | 23 | 2021 | 11/11/2021 | 330,00 | COORDINACION ACTIVIDAD DEL DIA 4 DE DICIEMBRE CONCIERTO CAS | 16/12/2021 | 21 | 023045 | 61608 |
38841651X | ESTIVILL PERETO XAVIER | 26 | 2021 | 14/12/2021 | 330,00 | COORDINACION ACTIVIDAD DEL DIA 11 DE DICIEMBRE CONCIERTO CO | 16/12/2021 | 21 | 023071 | 61608 |
38841651X | ESTIVILL PERETO XAVIER | 24 | 2021 | 11/12/2021 | 330,00 | COORDINACION ACTIVIDAD 10 DICIEMBRE CONCIERTO ORIGINALJUAN | 16/12/2021 | 21 | 024229 | 61608 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 210107 | 2021 | 13/12/2021 | 3.360,00 | 4 MONITORES PARA LA JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO. | 22/12/2021 | 21 | 024090 | 25108 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1004605 | 2021 | 25/11/2021 | 2.483.170,44 | CERTIFICACION 162, OCTUBRE DE 2021. LIMPIEZA Y RECOGIDA DE | 26/11/2021 | 21 | 024712 | 61626 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A77 | 2021 | 11/11/2021 | 2.092,09 | PROYECTO DE VIDEO PANASONIC PT-VMZ50EJ | 11/11/2021 | 21 | 018649 | 25111 |
B99253429 | PLAY SPORT 2009 S.L. | 21 21326 | 2021 | 12/07/2021 | 1.063,75 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO SANTA ISABEL | 17/11/2021 | 21 | 020430 | 25112 |
47820784N | LOPEZ IGLESIAS ERIC | 86/21 | 2021 | 08/12/2021 | 314,60 | SERVICIO TECNICO DIA 20/11 EN EL TUNEL GRUPO MAMA LADILLA, | 13/12/2021 | 21 | 022218 | 61608 |
B99270340 | MCI SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.L.U. | 1 002456 | 2021 | 11/11/2021 | 1.046,55 | EQUIPO SONIDO SAMSON AURO X15D | 11/11/2021 | 21 | 018662 | 25111 |
G81164105 | FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE | F2021/12-01 | 2021 | 02/12/2021 | 1.800,00 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 10/12/2021 | 21 | 021825 | 61616 |
B99262230 | LA PIZARRA DIGITAL S.L.U | S/2021/0322 | 2021 | 14/10/2021 | 1.500,00 | DIVERSOS EQUIPOS, MATERIAL E INSTALACION EN CEIP JULIAN SAN | 17/11/2021 | 21 | 019217 | 25206 |
B99262230 | LA PIZARRA DIGITAL S.L.U | S/2021/0250 | 2021 | 30/08/2021 | 1.421,75 | SUMINISTRO DE PROYECTOR, PDI TACTIL,ALTAVOCES, ET. EN C.E.I | 18/11/2021 | 21 | 019368 | 25112 |
B50993690 | SIERRA TAPIZADOS S.L. | 98 | 2021 | 28/10/2021 | 1.694,00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PERIFERICOS Y CHAPA CONVA 2-4 | 24/11/2021 | 21 | 019963 | 23940 |
B99303604 | INSTAL SPORT S.L.U. | 189/21 | 2021 | 22/11/2021 | 2.043,69 | SUMINISTRO JUEGOS TRADICIONALES | 24/11/2021 | 21 | 020945 | 25205 |
B99303604 | INSTAL SPORT S.L.U. | 184/21 | 2021 | 16/11/2021 | 1.430,95 | REPUESTOS PARA PISTA DE VOLEIBOL DEL PDM ALMOZARA | 07/12/2021 | 21 | 021400 | 20231 |
B99303604 | INSTAL SPORT S.L.U. | 196/21 | 2021 | 29/11/2021 | 2.170,55 | ADAPTACION CANASTA DE BALONCESTO A MINIBASKET EN EL PDM ALM | 07/12/2021 | 21 | 021401 | 20231 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 21FA132 | 2021 | 25/11/2021 | 2.713,30 | SUMINISTRO SILLON EN PLASTICO RECICLADO CON BICICLETA | 25/11/2021 | 21 | 020007 | 25205 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 21FA131 | 2021 | 25/11/2021 | 2.019,19 | SUMINISTRO KIT PLASTICO RECICLADO PARA BANCOS | 25/11/2021 | 21 | 020008 | 25205 |
B86344454 | GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL | MIT-/2021511 | 2021 | 15/11/2021 | 9.110,09 | REVISION AUTOESCALA. GLOBAL PROJECTS | 15/11/2021 | 21 | 019205 | 20516 |
B44225480 | MOVIMIENTO DINAMICO CALAMOCHA | MIT-134-21/2 | 2021 | 09/12/2021 | 6.007,41 | SUSTITUCION DE ILUMINACION HALOGENA POR LED DE BAJO CONSUMO | 16/12/2021 | 21 | 023262 | 26052 |
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25167721V | CASALED GALICIA LUIS | 155/2021 | 2021 | 11/11/2021 | 1.700,00 | ELEMENTOS ILUMINACION NAVIDE\A ESTANCOS PARA LA JUNTA VECIN | 11/11/2021 | 21 | 018602 | 25107 |
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U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 6/2021/SZ2 | 2021 | 10/03/2021 | 1.507,59 | COLUMNA DE ALUMBRADO GOLPEADA EN LACALLE SAN JUAN BAUTISTA | 10/03/2021 | 21 | 003052 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 3/2021/SZ3 | 2021 | 18/03/2021 | 2.659,65 | REPARACION COLISION EN C/E MALPICA, ELEMENTO Z3-195-017, RE | 18/03/2021 | 21 | 003904 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 4/2021/SZ3 | 2021 | 18/03/2021 | 945,07 | REPARACION COLISION EN PARQUE DEL AGUA FRENTE A TELECABINA, | 18/03/2021 | 21 | 003905 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 10/2021/SZ3 | 2021 | 03/06/2021 | 2.372,36 | REPARACION COLISION EN AVDA.INDUSTRIA, ELEMENTO Z3-111-030, | 03/06/2021 | 21 | 009477 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2021/SZ1 | 2021 | 12/05/2021 | 1.500,28 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-124-041, AVDA. SAN JOSE, FE | 12/05/2021 | 21 | 008742 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 8/2021/SZ3 | 2021 | 06/05/2021 | 2.718,83 | REPARACION COLISION EN CIUDAD DEL TRANSPORTE-ROTONDA A23, E | 06/05/2021 | 21 | 008774 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZ3 | 2021 | 06/05/2021 | 2.577,81 | REPARACION COLISION EN ACCESO A VILLAMAYOR A2, ELEMENTO Z3- | 06/05/2021 | 21 | 008775 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2021/SZ1 | 2021 | 12/05/2021 | 4.961,45 | SUSTITUCION COLUMNA ALFONSINA CON 2 BRAZOS Y 2 FAROLES Z1- | 12/05/2021 | 21 | 008793 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2021/SZ1 | 2021 | 12/05/2021 | 4.961,45 | SUSTITUCION COLUMNA ALFONSINA CON 2 BRAZOS Y 2 FAROLES Z1- | 12/05/2021 | 21 | 008802 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 6/2021/SZ3 | 2021 | 22/04/2021 | 1.537,14 | REPARACION COLISION EN PARQUE TAPICES DE GOYA, ELEMENTO Z3- | 22/04/2021 | 21 | 008805 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2021/SZ2 | 2021 | 05/05/2021 | 2.822,64 | BACULO DE ALUMBRADO GOLPEADO EN LA CALLE CIUDADELA (Z2-076- | 05/05/2021 | 21 | 008811 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 7/2021/SZ3 | 2021 | 05/05/2021 | 1.247,92 | REPARACION COLISION EN PARQUE CIUDAD DEL TRANSPORTE, ELEMEN | 05/05/2021 | 21 | 008841 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 11/2021/SZ2 | 2021 | 16/04/2021 | 3.586,16 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA CALLE IRIARTE R | 16/04/2021 | 21 | 009041 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 11/2021/SZ1 | 2021 | 08/04/2021 | 2.044,10 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-206-067, AVDA. POLICIA LOCA | 08/04/2021 | 21 | 009091 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 5/2021/SZ3 | 2021 | 14/04/2021 | 2.945,15 | REPARACION COLISION EN C/SAN ANTON (SIS), ELEMENTO Z3-146-0 | 15/04/2021 | 21 | 009092 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZ2 | 2021 | 16/04/2021 | 3.541,04 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA AVENIDA CIUDAD | 16/04/2021 | 21 | 009101 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 10/2021/SZ2 | 2021 | 16/04/2021 | 1.487,39 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN EL PARQUE ALJAFERI | 16/04/2021 | 21 | 009109 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 11/2021/SZ3 | 2021 | 16/06/2021 | 1.190,52 | RETRANQUEO PARTICULAR POR INSTALACION DE CENADOR EN C/G.GOM | 16/06/2021 | 21 | 009502 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2021/SZ2 | 2021 | 19/07/2021 | 1.959,01 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN ELCAMINO DE GARRAP | 20/07/2021 | 21 | 013322 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 15/2021/SZ2 | 2021 | 19/07/2021 | 1.581,58 | FAROLES ALFONSINOS DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADOS EN CALLE | 20/07/2021 | 21 | 013342 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2021/SZ2 | 2021 | 19/07/2021 | 1.612,41 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADAEN CALLE RAMON Y CAJAL | 22/07/2021 | 21 | 013328 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2021/SZ1 | 2021 | 22/07/2021 | 1.022,35 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN CENTAUROS DESIERTO Z1-287-0 | 22/07/2021 | 21 | 013340 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 18/2021/SZ2 | 2021 | 25/08/2021 | 2.890,64 | COLUMNA DE FUNDICION DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE | 25/08/2021 | 21 | 014134 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 19/2021/SZ1 | 2021 | 19/08/2021 | 2.296,59 | SUSTITUCION COLUMNA GOLPEADA CNO LAS TORRES ALTURA CDM ALBE | 19/08/2021 | 21 | 014728 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2021/SZ3 | 2021 | 01/09/2021 | 790,53 | REPARACION COLISION EN AVDA. FRANCIA, ELEMETO Z2-101-086, R | 01/09/2021 | 21 | 014715 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZR | 2021 | 23/09/2021 | 9.160,56 | CERTIFICACION N- RV ON-01 DE REV. DE PRECIOS DE TRABAJOS DE | 23/09/2021 | 21 | 015190 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 8/2021/SZR | 2021 | 23/09/2021 | 19.037,15 | CERTIFICACION N- RV CV-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 23/09/2021 | 21 | 015225 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZF | 2021 | 23/09/2021 | 45.374,41 | CERTIFICACION N- RV CF-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 23/09/2021 | 21 | 015254 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2021/SZ3 | 2021 | 21/10/2021 | 2.611,70 | REPARACION COLISION EN PUENTE TERCER MILENIO, ELEMENTO Z3-2 | 21/10/2021 | 21 | 017067 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 15/2021/SZ3 | 2021 | 21/10/2021 | 3.060,70 | REPARACION COLISION EN CMNO.ENCUENTRO (SIS), ELEMENTO Z3-14 | 21/10/2021 | 21 | 017068 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 22/2021/SZ2 | 2021 | 21/10/2021 | 1.181,63 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR COLISION EN VIA HISPAN | 22/10/2021 | 21 | 017069 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2021/SZ3 | 2021 | 26/10/2021 | 1.474,16 | REPARACION COLISION EN PABLO NERUDA, ELEMENTO Z3-045-037, R | 26/10/2021 | 21 | 017284 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 22/2021/SZ1 | 2021 | 03/11/2021 | 2.924,29 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 03/11/2021 | 21 | 018086 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 21/2021/SZ1 | 2021 | 03/11/2021 | 1.123,34 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 03/11/2021 | 21 | 018158 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 23/2021/SZ2 | 2021 | 08/11/2021 | 3.633,29 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR COLISION EN CALLE IBON | 08/11/2021 | 21 | 018030 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 24/2021/SZ2 | 2021 | 08/11/2021 | 3.640,83 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR COLISION EN CALLE IBON | 08/11/2021 | 21 | 018042 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 23/2021/SZ1 | 2021 | 11/11/2021 | 2.210,34 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 12/11/2021 | 21 | 018878 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 28/2021/SZ2 | 2021 | 22/11/2021 | 1.647,21 | REPARACION DE COLISION EN PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO (Z2-0 | 22/11/2021 | 21 | 019655 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 25/2021/SZ1 | 2021 | 24/11/2021 | 1.020,27 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 25/11/2021 | 21 | 019954 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 26/2021/SZ1 | 2021 | 24/11/2021 | 2.394,38 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 25/11/2021 | 21 | 020015 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 24/2021/SZ1 | 2021 | 24/11/2021 | 1.473,15 | REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS POR LA COLISION REF- 2021/ | 25/11/2021 | 21 | 020153 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2021/SZF | 2021 | 03/12/2021 | 438.373,30 | CERTIFICACION N- 11/21 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUM | 03/12/2021 | 21 | 021622 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2021/SZR | 2021 | 03/12/2021 | 134.097,81 | CERTIFICACION N- ON-03/21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS INSTALA | 03/12/2021 | 21 | 021700 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2021/SZR | 2021 | 14/12/2021 | 193.596,71 | CERTIFICACION N- 11/21 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 14/12/2021 | 21 | 023465 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 18/2021/SZR | 2021 | 17/12/2021 | 688.129,47 | CERTIFICACION N- ON-04/21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS INSTALA | 17/12/2021 | 21 | 023601 | 61766 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 106842 | 2021 | 25/09/2021 | 2.917,92 | SUMINISTRO FOCOS ILUMINACION LED PISTAS I.E.S. ITACA | 18/11/2021 | 21 | 019272 | 25112 |
25131068A | FERRANDEZ LEZAUN, JUAN-MANUEL | AYTOZ/2 | 2021 | 01/12/2021 | 6.050,00 | ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA EL MANAGEMENT DEL PROYECTO | 09/12/2021 | 21 | 022213 | 61831 |
B99393696 | ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L. | 21002006 | 2021 | 21/09/2021 | 440,10 | LECTOR CODIGO BARRAS Y DESTRUCTORA PAPEL | 13/10/2021 | 21 | 016228 | 25116 |
B99393696 | ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L. | 21002381 | 2021 | 21/10/2021 | 312,47 | DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 73CI CAPACIDAD DE CORTE | 28/10/2021 | 21 | 017430 | 25110 |
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U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000296 | 2021 | 30/11/2021 | 1.696,00 | INGRESOS DE DISTRIBUCION MES NOVIEMBRE-21 | 02/12/2021 | 21 | 023612 | 61326 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000297 | 2021 | 30/11/2021 | 13.431,00 | SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS. MANTENIMIENTO. CAU. GESTOR PR | 02/12/2021 | 21 | 023613 | 61326 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000298 | 2021 | 30/11/2021 | 13.431,00 | SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS. MANTENIMIENTO. CAU. GESTOR PR | 02/12/2021 | 21 | 023614 | 61326 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000299 | 2021 | 01/12/2021 | 13.431,00 | SERVICIO HOSTING DE SISTEMAS. MANTENIMIENTO. CAU. GESTOR PR | 02/12/2021 | 21 | 023615 | 61326 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000300 | 2021 | 15/12/2021 | 14.967,10 | POSPAGO ZTC (TARJETA CIUDADANA) DEL 29-6-21 AL 13-12-21 | 19/12/2021 | 21 | 023853 | 61326 |
17744843K | NIETO GARCES M-PILAR | 45/21 | 2021 | 01/11/2021 | 834,40 | CANTO Y TEATRO DE LARGA DURACION EN CJ PARQUE GOYA, SAN GRE | 15/11/2021 | 21 | 018864 | 61608 |
B99462681 | ABANTU 2010 SL | F-21000270 | 2021 | 20/12/2021 | 444,68 | HORAS ASISTENCIA TECNICA 12 LUNAS OTO\O 2,14,15 Y 16 DE DIC | 21/12/2021 | 21 | 023841 | 61608 |
U99489411 | UTE COMSA SERVICE FM SAU - ENRIQUE COCA SA | 21000011/21 | 2021 | 14/12/2021 | 345.961,74 | CERTIFICACION NOVIEMBRE COCA COMSA 2021 | 14/12/2021 | 21 | 022667 | 23960 |
17747761H | DEL PINO ARGACHAL, JUAN-ALBERTO | 112021 | 2021 | 08/07/2021 | 2.814,81 | SUSTITUCION SANITARIOS | 17/11/2021 | 21 | 019240 | 25212 |
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A61163242 | MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U. | EPECOM021799 | 2021 | 22/12/2021 | 65.946,89 | ENERGIA 03. PAGOS LIQUIDACIONES MERCADO | 23/12/2021 | 21 | 024493 | 23960 |
A61163242 | MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U. | EAJPEN000090 | 2021 | 22/12/2021 | 300,00 | ENERGIA 03. PAGOS LIQUIDACIONES MERCADO | 23/12/2021 | 21 | 024494 | 23960 |
A61163242 | MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U. | EPECOM022602 | 2021 | 22/12/2021 | 110,33 | ENERGIA 03. PAGOS LIQUIDACIONES MERCADO | 23/12/2021 | 21 | 024509 | 23960 |
A61163242 | MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U. | EPECOM022200 | 2021 | 22/12/2021 | 299.714,12 | ENERGIA 03. PAGOS LIQUIDACIONES MERCADO | 23/12/2021 | 21 | 024510 | 23960 |
A61163242 | MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U. | EAJINT002940 | 2021 | 22/12/2021 | 450,37 | ENERGIA 03. PAGOS LIQUIDACIONES MERCADO | 23/12/2021 | 21 | 024511 | 23960 |
44259621P | ORTEGA SANCHEZ, MARIA ISABEL | 010/2021 | 2021 | 01/12/2021 | 2.925,00 | CURSO DIVERSIDAD FAMILIAR | 02/12/2021 | 21 | 022855 | 26040 |
B99300600 | FUTBOLINES Y BOLAS SAN ISIDRO, S.L. | 1479 | 2021 | 01/10/2021 | 999,00 | SUMINISTRO DE UN FUTBOLIN VAL CLASICO DOM | 04/10/2021 | 21 | 015556 | 20298 |
A48028179 | VIAJES ECUADOR S.A.U. | 721000024344 | 2021 | 20/09/2021 | 32,55 | VIAJE ESCOLTA ACOMPA\AMIENTO VISITA INSTITUCIONAL ALCALDE | 21/09/2021 | 21 | 015488 | 26001 |
A48028179 | VIAJES ECUADOR S.A.U. | 721000024341 | 2021 | 20/09/2021 | 291,25 | VIAJE INSTITUCIONAL ALCALDE A MADRID DIA 7-9-21 REUNION CON | 21/09/2021 | 21 | 015489 | 26001 |
B99404725 | INTEGRACION LABORAL SIJALON SL | 20200650 | 2021 | 30/09/2021 | 859,10 | POSTE NEGRO, BASE CUADRADA CON CINTA 3M | 07/12/2021 | 21 | 021442 | 20516 |
B99404725 | INTEGRACION LABORAL SIJALON SL | 20200848 | 2021 | 30/11/2021 | 384,78 | BROCAS + MALETIN | 07/12/2021 | 21 | 021599 | 20516 |
R2802601A | INST. HIJAS DE MARIA RR. DE LAS ESC. PIAS | 5 | 2021 | 14/10/2021 | 4.950,00 | COLABORACION PROGRAMA ACOGIDA | 20/12/2021 | 21 | 023402 | 61616 |
Y4563644K | SALL COUMBA | 02/2021 | 2021 | 29/11/2021 | 389,62 | INTERPRETES | 09/12/2021 | 21 | 021707 | 61616 |
B99434615 | RADIUS INGENIERIA Y SERVICIOS S.L. | 2021/A/90 | 2021 | 28/10/2021 | 1.476,20 | MARCADO Y PINTADO DE LINEAS, PISTA MULTIFUNCION, FUTBOL SAL | 17/11/2021 | 21 | 019215 | 25206 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1823 | 2021 | 31/12/2021 | 772.664,23 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD (SEMANA DEL 6 AL 12 | 31/12/2021 | 21 | 024472 | 23960 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1825 | 2021 | 31/12/2021 | 1.025.089,12 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD (SEMANA DEL 20 AL 26 | 31/12/2021 | 21 | 024473 | 23960 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1826 | 2021 | 31/12/2021 | 863.402,39 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD (SEMANA DEL 29 NOVIE | 31/12/2021 | 21 | 024483 | 23960 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1824 | 2021 | 31/12/2021 | 1.165.479,98 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD (SEMANA DEL 13 AL 19 | 31/12/2021 | 21 | 024504 | 23960 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1821 | 2021 | 31/12/2021 | 216.772,52 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD (19 Y 20 NOVIEMBRE 2 | 31/12/2021 | 21 | 024513 | 23960 |
A86025558 | OMI - POLO ESPA\OL S.A. (OMIE) | GR_AY_1822 | 2021 | 31/12/2021 | 837.136,02 | ENERGIA 02. PAGOS CONSUMO ELECTRICIDAD ( SEMANA DEL 22 AL 2 | 31/12/2021 | 21 | 024514 | 23960 |
29132100R | GIMENO GARCIA, ALBERTO-ANGEL | 2021-150 | 2021 | 24/11/2021 | 1.923,90 | MASCARILLAS REUTILIZABLES | 09/12/2021 | 21 | 021674 | 61616 |
29132100R | GIMENO GARCIA, ALBERTO-ANGEL | 2021-152 | 2021 | 25/11/2021 | 133,10 | MATERIALES DIFUSION | 09/12/2021 | 21 | 021755 | 61616 |
29132100R | GIMENO GARCIA, ALBERTO-ANGEL | 2021-151 | 2021 | 24/11/2021 | 722,37 | MATERIALES DIFUSION | 09/12/2021 | 21 | 021787 | 61616 |
B76269885 | RESQDEALER S.L. | RQ8-2021 | 2021 | 13/12/2021 | 635,73 | AUTOROLL V6 | 20/12/2021 | 21 | 023335 | 20516 |
07247771B | FRA SANCHEZ PALOMA | 04/21 | 2021 | 19/04/2021 | 3.327,50 | TRABAJOS PREPARATORIOS EUROCITIES MICROMOBILITY TASKFORCE | 09/12/2021 | 21 | 022150 | 61831 |
V01733989 | JUNTA DE COMPENSACION AREA DE INTERVENCION F- | EMIT-/2 | 2021 | 25/01/2021 | 8.109,42 | DERRAMA APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 10/03/202 | 04/02/2021 | 21 | 006114 | 23510 |
B98899883 | ISMASA SEGURIDAD, SL | 2021/82 | 2021 | 15/11/2021 | 5.390,55 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD CENTRO ELIMINACION RESIDUOS CER 15 D | 18/11/2021 | 21 | 019330 | 61626 |
U42896571 | UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES | 1VF436120002 | 2021 | 03/12/2021 | 17.860,04 | FACTURA 2/2 CERTIFICACION NOVIEMBRE BR 2021 | 06/12/2021 | 21 | 021562 | 23960 |
25134929T | GARCIA CANO, TOMAS | AZ1013 | 2021 | 04/06/2021 | 219,33 | HONORARIOS DE LA NOTARIA. ACTAS DE NOTIFICACION Y REQUERIMI | 07/07/2021 | 21 | 020609 | 23660 |
B01694579 | W2M CORPORATE S.L.U. KEOPS VIAJES | 06/21/001358 | 2021 | 03/08/2021 | 1.804,00 | EXCURSION PROGRAMA 12 LUNAS FECHA 3 JULIO 21 | 27/12/2021 | 21 | 024292 | 61608 |
B01694579 | W2M CORPORATE S.L.U. KEOPS VIAJES | 06/21/004759 | 2021 | 24/12/2021 | 3.065,00 | EXCURSION MADRID 17 DIC. 2021 AUTOCAR , VISITA GUIADA, SEGU | 28/12/2021 | 21 | 024333 | 61608 |
J99447922 | PERCUTARRA SC | 20210902 | 2021 | 23/09/2021 | 542,38 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AGRUPACION MUSICAL JULIO CLA | 13/10/2021 | 21 | 016250 | 25102 |
25473827Q | CARDONA MIGUEL OSCAR | 21_201 | 2021 | 25/10/2021 | 300,00 | EQUIPO FRIO CALOR 4,2 KW PARA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE | 27/10/2021 | 21 | 017318 | 25102 |
B50672542 | ACHA INSTALACIONES, S.L. | U10009 | 2021 | 25/10/2021 | 1.125,25 | MATERIALES INSTALADOS EN CEIP MARCOS FRECHIN | 17/11/2021 | 21 | 019153 | 25206 |
B80207368 | ARSENIO SANCHEZ, S.L. | D-528 | 2021 | 16/06/2021 | 173,00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS EDUCATIVOS EXTERIORES, ESCUELA INFA | 17/11/2021 | 21 | 019170 | 25112 |
B99372534 | WAYSIT TECH GLOBAL SOLUTIONS, S.L.L. | 2021/0322 | 2021 | 06/09/2021 | 1.575,42 | CERRANDO BRECHA DIGITAL, C.E.I.P. GUILLERMO FATAS | 18/11/2021 | 21 | 019353 | 25112 |
25143077Y | EGA\A MERCEDES RAMIREZ | 49/2021 | 2021 | 16/12/2021 | 1.210,00 | ASESORIA JURIDICA | 20/12/2021 | 21 | 023392 | 61616 |
52133737M | GONZALEZ MENDOZA, PETRONILA | P2021-007 | 2021 | 23/12/2021 | 3.137,18 | ARREGLO PONER TIRA PARA LINTERNA Y VELCRO EN CAZADORA POLIC | 27/12/2021 | 21 | 024377 | 61708 |
A61502332 | DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U. | EMIT-/202 | 2021 | 23/12/2021 | 21,13 | MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILI | 23/12/2021 | 21 | 024265 | 61767 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020209 | 2021 | 11/11/2021 | 295.247,93 | CERTIFICACION FERROSER SEPTIEMBRE 2021 AD | 11/11/2021 | 21 | 018823 | 23960 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020262 | 2021 | 25/11/2021 | 28.137,95 | CERTIFICACION AGOSTO 2021 ALBERGUE | 28/11/2021 | 21 | 020328 | 23960 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020261 | 2021 | 25/11/2021 | 28.238,68 | CERTIFICACION JULIO 2021 ALBERGUE | 28/11/2021 | 21 | 020330 | 23960 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020264 | 2021 | 25/11/2021 | 28.037,21 | CERTIFICACION OCTUBRE 2021 ALBERGUE | 28/11/2021 | 21 | 020331 | 23960 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020263 | 2021 | 25/11/2021 | 27.399,24 | CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2021 ALBERGUE | 28/11/2021 | 21 | 020503 | 23960 |
A28672038 | FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A. | 5602020298 | 2021 | 02/12/2021 | 25.888,25 | CERTIFICACION FERROSER NOVIEMBRE 2021 ALBERGUE | 02/12/2021 | 21 | 021160 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000518251 | 2021 | 14/12/2021 | 469.759,44 | FACTURA SUMINISTRO GAS (NOVIEMBRE 2021) | 15/12/2021 | 21 | 023151 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000026394 | 2021 | 27/12/2021 | 79.918,89 | FACTURA SUMINISTRO GAS | 28/12/2021 | 21 | 024488 | 23960 |
2020
Descarga
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50001874 | BIENVENIDO GIL S.L. | 2011/1/00006 | 2020 | 11/11/2020 | 2.079,18 | TRASLADO DE MEGAFONIA. BIENVENIDO GIL | 17/11/2020 | 20 | 018377 | 20516 |
B50001874 | BIENVENIDO GIL S.L. | 2011/1/00048 | 2020 | 26/11/2020 | 743,01 | EXTENSOR HDMI Y VARIOS. BIENVENIDO GIL | 02/12/2020 | 20 | 021028 | 20516 |
B50001874 | BIENVENIDO GIL S.L. | 2011/1/00017 | 2020 | 16/11/2020 | 72,60 | REPARACION PANTALLA NO SUBE. BIENVENIDO GIL | 25/11/2020 | 20 | 021059 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0466535789 | 2020 | 31/10/2020 | 182,04 | OXIGENO MEDICINAL. S.E.C. | 03/11/2020 | 20 | 017087 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0466620125 | 2020 | 09/11/2020 | 232,83 | RENTAL MEDICAL (ALQUILER BOTELLAS). SOCIEDAD ESPA\OLA DE CA | 10/11/2020 | 20 | 017515 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0466639159 | 2020 | 30/11/2020 | 404,19 | OXIGENO MEDICAL. SOCIEDAD ESPA\OLA DE CARBUROS | 01/12/2020 | 20 | 020454 | 20516 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 0466661688 | 2020 | 08/12/2020 | 225,32 | RENTAL MEDICAL (ALQUILER BOTELLAS). SOCIEDAD ESPA\OLA DE CA | 09/12/2020 | 20 | 021131 | 20516 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 202.394 | 2020 | 14/11/2020 | 2.429,20 | MATERIAL DE ROTULACION PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO | 25/11/2020 | 20 | 018945 | 20231 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 202.502 | 2020 | 30/11/2020 | 219,92 | SE\AL EVACUACION C.C. JUSLIBOL | 11/12/2020 | 20 | 020972 | 20119 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 202.465 | 2020 | 25/11/2020 | 101,64 | PLACAS IMPRESAS C.C. RIO EBRO | 18/12/2020 | 20 | 021872 | 20119 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 202.483 | 2020 | 25/11/2020 | 13,64 | ESPUMA DOBLE CAPA C.C RIO EBRO | 18/12/2020 | 20 | 021928 | 20119 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 202.477 | 2020 | 25/11/2020 | 41,14 | MATERIAL FERRETERIA C.C. S. PUNTER | 23/12/2020 | 20 | 022410 | 20119 |
A22037311 | TALLERES SAMPIETRO S.A. | 20/010042 | 2020 | 31/10/2020 | 142,26 | CUERDA DE ARRANQUE Y VARIOS. TALLERES SAMPIETRO | 11/11/2020 | 20 | 017506 | 20516 |
A22037311 | TALLERES SAMPIETRO S.A. | 20/010041 | 2020 | 31/10/2020 | 2.995,72 | MOTOSIERRAS, BATERIAS Y CARGADOR. TALLERES SAMPIETRO | 11/11/2020 | 20 | 017594 | 20516 |
A50047646 | FERRETERIA ARIES S.A. | F201-3813 | 2020 | 31/10/2020 | 1.121,67 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CDM SIGLO XXI | 24/11/2020 | 20 | 018642 | 20231 |
B50203827 | ELECTRICIDAD FERNANDO MILLAN S.L. | 05/57.450 | 2020 | 20/11/2020 | 589,88 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI | 04/12/2020 | 20 | 020160 | 20231 |
B50203827 | ELECTRICIDAD FERNANDO MILLAN S.L. | 05/57.456 | 2020 | 25/11/2020 | 1.769,63 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI | 04/12/2020 | 20 | 020161 | 20231 |
B50203827 | ELECTRICIDAD FERNANDO MILLAN S.L. | 05/57.457 | 2020 | 25/11/2020 | 1.382,29 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDM GRAN VIA | 04/12/2020 | 20 | 020301 | 20231 |
A28122125 | CANON ESPA\A S.A. | 842021935 | 2020 | 03/12/2020 | 2.074,67 | CONVALIDACION DE GASTO SERVICIO DE COPIAS IMPRESIONES NOVIE | 23/12/2020 | 20 | 022383 | 26017 |
A28122125 | CANON ESPA\A S.A. | 842021938 | 2020 | 03/12/2020 | 2.074,67 | CONVALIDACION DE GASTO SERVICIO DE COPIAS IMPRESIONES DICIE | 23/12/2020 | 20 | 022509 | 26017 |
A50086412 | INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A. | I/20013041 | 2020 | 18/12/2020 | 8.782,18 | MANTENIMIENTO INFORMATICO DE PUESTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE FAC | 18/12/2020 | 20 | 021998 | 26017 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF059039 | 2020 | 31/12/2020 | 254,98 | MANT. CARGA AEROSOL, ALFOMBRA Y AMBIENTADOR VARIOS CENTROS | 31/12/2020 | 20 | 022877 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF064286 | 2020 | 31/12/2020 | 75,35 | MANT. ALFOMBRA MOTEADA CENTRO CONVIVENCIA MAYORES SAN JOSE | 31/12/2020 | 20 | 022885 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF064263 | 2020 | 31/12/2020 | 260,24 | MANT. CONTENEDORES Y BACTERIOS VARIOS CENTROS DE CONVIVENCI | 31/12/2020 | 20 | 022890 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF064261 | 2020 | 31/12/2020 | 47,53 | MANT. OZONIZDOR ECOMATIC CENTRO CONVIVENCIA MAYORES TERMINI | 31/12/2020 | 20 | 022892 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF064242 | 2020 | 31/12/2020 | 325,48 | ALQ. Y MANT. OZONIZADOR Y ALFOMBRA EN VARIOS CENTROS DE MAY | 31/12/2020 | 20 | 022897 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF064226 | 2020 | 31/12/2020 | 101,79 | MANT. AMB AIRSCENT CENTRO CONVIVENCIA MAYORES RIO EBRO. | 31/12/2020 | 20 | 022917 | 60257 |
A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 21FF058887 | 2020 | 31/12/2020 | 2.447,92 | MANT. CONTENEDORES Y BACTERIOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MA | 31/12/2020 | 20 | 022927 | 60257 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 5-2020 | 2020 | 28/12/2020 | 3.082,75 | GESTION PUNTO DE INFOMRACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DE DIST | 28/12/2020 | 20 | 022883 | 61085 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 6-2020 | 2020 | 28/12/2020 | 1.770,00 | GESTION PUNTO DE INFOMRACION AL CONSUMIDOR ESPECIALIZADO EN | 28/12/2020 | 20 | 022884 | 61085 |
B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. | 22013178 | 2020 | 03/11/2020 | 786,44 | JAULA PARA GUARDAR BALONES PARA EL CDM LA JOTA | 04/11/2020 | 20 | 019650 | 20231 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2200489 | 2020 | 16/11/2020 | 49.834,90 | CERT. N- 9/2020. MANTENIMIENTO DE PUENTES. | 18/11/2020 | 20 | 018134 | 23740 |
B50513225 | J GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.L. | 1-000027 | 2020 | 01/12/2020 | 19.235,47 | CONVALIDACION DE GASTO MANTENIMIENTO Y GESTION DE TERMINALE | 01/12/2020 | 20 | 019661 | 26017 |
J50531185 | ZABALA S.C. | FC20-855 | 2020 | 30/11/2020 | 898,91 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CDM GARRAPINILLOS | 04/12/2020 | 20 | 020234 | 20231 |
A50552819 | MAINFER S.A. | 226392 | 2020 | 30/09/2020 | 260,57 | VARIOS ALBARANES. MAINFER | 05/11/2020 | 20 | 018239 | 20516 |
A50552819 | MAINFER S.A. | 229719 | 2020 | 30/10/2020 | 1.026,37 | VARIOS ALBARANES. MEDRANO | 10/11/2020 | 20 | 018244 | 20516 |
A50552819 | MAINFER S.A. | 232851 | 2020 | 30/11/2020 | 28,50 | CRIBA. MAINFER | 14/12/2020 | 20 | 021586 | 20516 |
B50570571 | SOLITIUM S.L. | 2000063998 | 2020 | 27/11/2020 | 1.521,72 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICA (CONTRATO) | 03/12/2020 | 20 | 020003 | 61708 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00011427 | 2020 | 01/12/2020 | 82,91 | MANTERNIMIENTO ALARMA C.C. ESTACION | 11/12/2020 | 20 | 020905 | 20119 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 008262 | 2020 | 04/12/2020 | 713,61 | MATERIAL FERRETERIA C.C. ALMOZARA | 10/12/2020 | 20 | 020660 | 20119 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 006924 | 2020 | 31/10/2020 | 110,44 | MATERIAL FERRETERIA C.C. LA CARTUJA | 18/11/2020 | 20 | 021234 | 20119 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 007288 | 2020 | 31/10/2020 | 32,20 | CERRADURA C.C. VALDEFIERRO | 18/11/2020 | 20 | 021252 | 20119 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 008267 | 2020 | 14/12/2020 | 228,33 | MATERIAL FERRETERIA C.C. GARRAPINILLOS | 15/12/2020 | 20 | 021300 | 20119 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 008296 | 2020 | 15/12/2020 | 147,55 | MATERIAL FERRETERIA C.C. CASABLANCA | 18/12/2020 | 20 | 021855 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 01-203787 | 2020 | 02/12/2020 | 195,29 | MATERIAL COVID C.C. LA JOTA | 10/12/2020 | 20 | 020661 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-200530 | 2020 | 04/12/2020 | 216,60 | MATERIAL COVID C.C. TORRERO | 15/12/2020 | 20 | 021344 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 01-203817 | 2020 | 04/12/2020 | 78,18 | MATERIAL COVID C.C. TORRERO | 15/12/2020 | 20 | 021345 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-200543 | 2020 | 11/12/2020 | 236,88 | MATERIAL COVID C.C. RIO EBRO | 18/12/2020 | 20 | 021856 | 20119 |
B50568294 | DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. | 50-200514 | 2020 | 30/11/2020 | 468,36 | MATERIAL COVID C.C. S. PUNTER | 23/12/2020 | 20 | 022415 | 20119 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 4.534 | 2020 | 30/11/2020 | 464,74 | ROLLO MANTEL, Y MATERIAL DE LIMPIEZA. BLAROZAR | 09/12/2020 | 20 | 021198 | 20516 |
A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPA\A S.A. | 711220060105 | 2020 | 30/06/2020 | 660,42 | SERVICIO PRESTADO EN INSTALACIONES SERVICIO DE JUVENTUD CEN | 11/12/2020 | 20 | 021597 | 61608 |
A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPA\A S.A. | 711220060106 | 2020 | 30/06/2020 | 874,89 | SERVICIO PRESTADO EN INSTALACIONES SERVICIO DE JUVENTUD CEN | 11/12/2020 | 20 | 021626 | 61608 |
A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPA\A S.A. | 711220110198 | 2020 | 30/11/2020 | 244,21 | SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LOS MORLA | 03/12/2020 | 20 | 021647 | 61608 |
A50203058 | SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A. | FAC2019903 | 2020 | 31/10/2020 | 1.207,96 | CARRO ANTICAIDAS Y ESPUMA. HERCO | 11/11/2020 | 20 | 017630 | 20516 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | A2014818/314 | 2020 | 30/11/2020 | 51,69 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA | 02/12/2020 | 20 | 019757 | 61708 |
A50069285 | MULTITEC S.A. | C/2020073 | 2020 | 30/11/2020 | 1.232,50 | DIGITALIZACION GEST. TRIBUT. NOVIEMBRE FACTURA ELECTRONICA: | 02/12/2020 | 20 | 019979 | 61773 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 20200527 | 2020 | 30/11/2020 | 1.371,33 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIE | 02/12/2020 | 20 | 021081 | 61766 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 20200549 | 2020 | 17/12/2020 | 2.429,84 | ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS | 17/12/2020 | 20 | 022058 | 61766 |
E50740703 | CDAD CIVIL PROP AVDA ILUSTRACCION 25,31,3 | 201005003040 | 2020 | 05/08/2020 | 48,16 | ILUSTRACION 31, 35 Y 25, CASA 125: CUOTA AGOSTO Y SEPTIEMBR | 23/12/2020 | 20 | 022405 | 61687 |
A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPA\A S.A. | 7609 | 2020 | 04/12/2020 | 2.020,00 | TAJETA KADEO | 10/12/2020 | 20 | 020750 | 61608 |
B33360736 | CEOTRONICS S.L. | 138/21500138 | 2020 | 17/11/2020 | 1.471,36 | REPARACION CT- MULTICON. CEOTRONIC | 17/11/2020 | 20 | 018459 | 20516 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/120336 | 2020 | 02/12/2020 | 161,54 | PONTE LA BUFANDA LONA Y DISE\O C.C. SALVADOR ALLENDE | 04/12/2020 | 20 | 021453 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/120321 | 2020 | 26/11/2020 | 946,52 | A TODA MAGIA CARTELERA Y VINILO C.C. SANCHEZ PUNTER | 26/11/2020 | 20 | 021463 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/120351 | 2020 | 14/12/2020 | 90,75 | DELICIAS NAVIDE\AS CARTELERA C.C. DELICIAS | 14/12/2020 | 20 | 021539 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/120352 | 2020 | 14/12/2020 | 38,12 | A TODA MAGIA ADHESIVO C.C. SANCHEZ PUNTER | 14/12/2020 | 20 | 021540 | 20119 |
B50865898 | SISTEMAS DE RIEGO BENCAR S.L.U. | 0002234 | 2020 | 23/11/2020 | 608,57 | BARREDORA PARA JARDINERIA CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 01/12/2020 | 20 | 019523 | 20231 |
B50865898 | SISTEMAS DE RIEGO BENCAR S.L.U. | A/0002348 | 2020 | 30/11/2020 | 1.390,29 | GENERADOR INVERTER. BENCAR | 14/12/2020 | 20 | 021490 | 20516 |
B50865898 | SISTEMAS DE RIEGO BENCAR S.L.U. | A/0002347 | 2020 | 30/11/2020 | 238,98 | MOTOMIX BIDON. BENCAR | 14/12/2020 | 20 | 021491 | 20516 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 2005086 | 2020 | 04/12/2020 | 675,40 | EDICION VIDEO Y ANIMACION-CYBERINSOMNE 2020 | 16/12/2020 | 20 | 021631 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 2/005054 | 2020 | 31/10/2020 | 1.936,04 | SERVICIOS DE GESTION Y ANIMACION DEL PIEE EN COLEGIOS DE ED | 04/11/2020 | 20 | 023319 | 61608 |
G50820463 | ASOC.CULT. COFISA | 20/092 | 2020 | 03/12/2020 | 262,80 | CURSOS DE CANTO (18), CURSOS DE BATERIA (20) Y GUITARRA (21 | 09/12/2020 | 20 | 020942 | 61608 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30271497 | 2020 | 12/11/2020 | 411,79 | GEL HIDROALCOHOLICO. DRAGER | 13/11/2020 | 20 | 018001 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFA17012406 | 2020 | 27/11/2020 | 427,86 | REDUCTOR. DRAGER | 30/11/2020 | 20 | 019690 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFA17012421 | 2020 | 06/12/2020 | 1.515,32 | VISOR POLICARBONATO Y VARIOS. DRAGER | 09/12/2020 | 20 | 021212 | 20516 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30272149 | 2020 | 10/12/2020 | 189,39 | HERRAMIENTA MEMBRANA FONICA. DRAGER | 14/12/2020 | 20 | 021816 | 20516 |
B81502502 | VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA S.L. | 124 RI 01750 | 2020 | 18/12/2020 | 16.770,60 | SUMINISTRO DE ALMIDON MODIFICADO EN PLANTA POTABILIZADORA | 20/12/2020 | 20 | 022234 | 61767 |
W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 2020/E01436 | 2020 | 26/11/2020 | 1.182,95 | POCKET MASKI. LAERDAL MEDICAL | 27/11/2020 | 20 | 019431 | 20516 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 12120 | 2020 | 02/12/2020 | 393,25 | GUIAS DE EMPLEO: PORYECTO POCTEFA TRAMPOLINE | 11/12/2020 | 20 | 020876 | 61608 |
G96284971 | CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRIC. INTERNAC. | CT-EMIT-/025 | 2020 | 18/12/2020 | 3.025,00 | ASISTENCIA TECNICA A LA PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES EN LA | 21/12/2020 | 20 | 022035 | 61894 |
17747462H | GRACIA GAVIN RUBEN | 72/020 | 2020 | 30/11/2020 | 444,60 | CURSO DE TEATRO CREACION COLECTIVA NOVIEMBRE | 04/12/2020 | 20 | 020131 | 61608 |
17747462H | GRACIA GAVIN RUBEN | 71/020 | 2020 | 31/10/2020 | 79,20 | CURSO DE TEATRO CREACION COLECTIVA OCTUBRE | 04/12/2020 | 20 | 020205 | 61608 |
17747462H | GRACIA GAVIN RUBEN | 73/2020 | 2020 | 01/12/2020 | 275,40 | CURSO DE TEATRO CREACION COLECTIVA | 04/12/2020 | 20 | 020218 | 61608 |
B28762003 | EL MOBILIARIO URBANO S.L.U | 8234026528 | 2020 | 17/12/2020 | 2.025,54 | MUPIS CAMPA\A PUBLICIDAD COMERCIOS AMIGABLES. OFICINA TECNI | 31/12/2020 | 20 | 022896 | 60257 |
G99026585 | ACTINOVA | 3404 | 2020 | 16/11/2020 | 180,00 | ENTRENAMIENTOS FORTNITE NOVIEMBRE CIERZO | 19/11/2020 | 20 | 018334 | 61608 |
G99026585 | ACTINOVA | 3405 | 2020 | 16/11/2020 | 225,00 | ENTRENAMIENTOS LEAGUE OF LEGENDES Y CM CIERZO | 19/11/2020 | 20 | 019381 | 61608 |
G99026585 | ACTINOVA | 3457 | 2020 | 02/12/2020 | 120,00 | SEMIFINAL Y FINAL LOL 12 LUNAS CUP | 04/12/2020 | 20 | 020288 | 61608 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 200047 | 2020 | 30/11/2020 | 2.299,34 | REPARACION SE\AL DMX C.C. CASETAS | 10/12/2020 | 20 | 020659 | 20119 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1004678 | 2020 | 15/12/2020 | 2.371.413,90 | RESTO CERTIFICACION N~ 151 NOVIEMBRE 2020 LIMPIEZA VIARIA | 16/12/2020 | 20 | 021985 | 61626 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1004270 | 2020 | 23/11/2020 | 103.618,82 | CERTIFICACION N- 168 - SEPTIEMBRE 2020- PUNTOS LIMPIOS | 24/11/2020 | 20 | 022678 | 61626 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1005005 | 2020 | 29/12/2020 | 3.527.690,93 | REVISION PRECIOS PARCIAL 2018 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE | 29/12/2020 | 20 | 023376 | 61626 |
18168921W | FERNANDEZ FA\ANAS JAVIER | 404 | 2020 | 02/12/2020 | 1.433,85 | GRABACION DE EVENTOS RASMIA 2020 | 10/12/2020 | 20 | 020734 | 61608 |
B99144933 | GEOSPATIUMLAB S.L. | 2020/A147 | 2020 | 16/12/2020 | 2.964,50 | NUEVO MODULO DE GESTION DE CASAS DE JUVENTUD Y PIEES EN GAJ | 16/12/2020 | 20 | 021867 | 61608 |
B99144933 | GEOSPATIUMLAB S.L. | 2020/A148 | 2020 | 18/12/2020 | 2.752,75 | INTEGRACION DE OPCION DATOS EN GAJ PARA LA ELABORACION DE M | 18/12/2020 | 20 | 021957 | 61608 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A137 | 2020 | 10/12/2020 | 980,20 | REPARAR INTERFERENCIAS SE\AL VIDEO ESTACION NORTE | 11/12/2020 | 20 | 020849 | 20119 |
29118888Z | MOTA FABRE ANA-BELEN | 029/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 438,90 | DISE\O MARCA OFICINA VIVIENDA JOVEN | 04/12/2020 | 20 | 020207 | 61608 |
29118888Z | MOTA FABRE ANA-BELEN | 014/2020 | 2020 | 22/09/2020 | 778,75 | CARTELERIA PREVENCION COVID19 PIEES | 04/12/2020 | 20 | 020253 | 61608 |
F84278266 | FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE\A | 134707 | 2020 | 14/12/2020 | 1.270,50 | LA CULTURA ES SEGURA DOCUMENTACION SERVICIOS CENTROS CIVIC | 16/12/2020 | 20 | 021537 | 20119 |
F84278266 | FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE\A | 134709 | 2020 | 14/12/2020 | 1.452,00 | SALON DEL COMIC 2020 DOCUMENTACION SERVICIO CENTROS CIVICO | 16/12/2020 | 20 | 021624 | 20119 |
72773801F | BERBES MARZO VIOLETA | 1.010 | 2020 | 11/11/2020 | 231,90 | VARIOS ALBARANES. VIOLETA BERBES | 16/11/2020 | 20 | 018006 | 20516 |
72773801F | BERBES MARZO VIOLETA | 1.011 | 2020 | 10/12/2020 | 124,00 | LIMPIEZA DE ROPA (VARIOS ALBARANES). VIOLETA BERGES (MACROS | 16/12/2020 | 20 | 021667 | 20516 |
47820784N | LOPEZ IGLESIAS ERIC | 739/20 | 2020 | 24/11/2020 | 544,50 | SERVICIO TECNICO SONIDO E ILUMINACION DE TEATRO JOVEN CREAC | 30/11/2020 | 20 | 019267 | 61608 |
47820784N | LOPEZ IGLESIAS ERIC | 742/20 | 2020 | 30/11/2020 | 3.242,80 | SERVICIO TECNICO POP Y ROCK | 10/12/2020 | 20 | 020753 | 61608 |
47820784N | LOPEZ IGLESIAS ERIC | 743/20 | 2020 | 01/12/2020 | 544,50 | SERVICIO TECTNICO SONIDO E ILUMINACION RASMIA 12 LUNAS EN E | 10/12/2020 | 20 | 020754 | 61608 |
47820784N | LOPEZ IGLESIAS ERIC | 745/20 | 2020 | 14/12/2020 | 2.117,50 | VARIOS SONORIZACION, DISE\O Y AJUSTE DE SISTEMAS | 15/12/2020 | 20 | 021321 | 61608 |
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25464207X | ROMERO REUS, HUGO | 32/20 | 2020 | 01/12/2020 | 227,52 | CURSOS GUITARRA ACUSTICA, ELECTRICA, UKELELE, PIANO | 15/12/2020 | 20 | 021318 | 61608 |
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B99308413 | FADISMETAL PM S.L. | 20001019 | 2020 | 02/12/2020 | 1.764,00 | JAULAS PARA GUARDAR MATERIAL DEPORTIVO EN EL CDM ALBERTO MA | 04/12/2020 | 20 | 020225 | 20231 |
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B86344454 | GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL | IT-/20200878 | 2020 | 27/11/2020 | 1.016,11 | CUERDA GUIA. DRAGER | 27/11/2020 | 20 | 019646 | 20516 |
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B99249039 | IRONEX, S.L. | 80014 | 2020 | 30/10/2020 | 148,70 | ROLLOS DE CINTA. IRONEX | 12/11/2020 | 20 | 017569 | 20516 |
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B99249039 | IRONEX, S.L. | 80012 | 2020 | 30/10/2020 | 358,16 | SUSTITUCION SENSOR. IRONEX | 12/11/2020 | 20 | 017574 | 20516 |
B99249039 | IRONEX, S.L. | 80013 | 2020 | 30/10/2020 | 423,50 | CALIBRACION ALTAIR. IRONEX | 12/11/2020 | 20 | 017575 | 20516 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2020/SZ3 | 2020 | 14/07/2020 | 1.372,95 | REPARACION COLISION EN C/ ISLA GRACIOSA, ELEMENTO Z3-081-00 | 14/07/2020 | 20 | 011603 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 25/2020/SZ1 | 2020 | 21/07/2020 | 878,81 | SUSTITUIR LUMINARIA DERRIBADA Z1-045-031, CALLE MAESTRO ES | 21/07/2020 | 20 | 011626 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 15/2020/SZ3 | 2020 | 20/08/2020 | 1.137,99 | RETRANQUEO PARTICULAR EN C/VALIMA/A, ELEMENTO Z3-022-076, R | 20/08/2020 | 20 | 011771 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2020/SZ3 | 2020 | 20/08/2020 | 1.229,01 | REPARACION COLISON EN VALLE DE BROTO - G.GOMEZ DE AVELLANED | 20/08/2020 | 20 | 011772 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 20/2020/SZ3 | 2020 | 24/08/2020 | 2.652,70 | REPARACION COLISION EN AVDA. CATALU/A - GASOLINERA, ELEMENT | 24/08/2020 | 20 | 012031 | 61766 |
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U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 23/2020/SZ3 | 2020 | 24/08/2020 | 1.339,51 | REPARACION COLISION EN CARLOS MARX, ELEMENTO Z3-081-020, N- | 24/08/2020 | 20 | 012065 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2020/SZ3 | 2020 | 20/08/2020 | 2.689,42 | REPARACION COLISION EN C/ LUCIANO GRACIA, ELEMENTO Z3-037- | 25/08/2020 | 20 | 012087 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2020/SZ3 | 2020 | 20/08/2020 | 5.369,70 | RETRANQUEO PARTICULAR EN AVDA. FRANCIA POR OBRAS EN MERCADO | 20/08/2020 | 20 | 012113 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 24/2020/SZ3 | 2020 | 25/08/2020 | 851,50 | REPARACION COLISION EN AVENIDA JOSE ATARES, ELEMENTO Z3-224 | 25/08/2020 | 20 | 012128 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 25/2020/SZ3 | 2020 | 25/08/2020 | 3.747,41 | REPARACION COLISION EN AVENIDA DE MONTA/ANA 630, ELEMENTO Z | 25/08/2020 | 20 | 012129 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 21/2020/SZ2 | 2020 | 04/09/2020 | 845,41 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE IBON DE PLAN | 04/09/2020 | 20 | 013663 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 22/2020/SZ2 | 2020 | 04/09/2020 | 861,50 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE IBON DE PLAN | 04/09/2020 | 20 | 013671 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 23/2020/SZ2 | 2020 | 21/09/2020 | 1.089,23 | RETRANQUEAR COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONDE ARA | 21/09/2020 | 20 | 014021 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 26/2020/SZ3 | 2020 | 21/09/2020 | 2.323,07 | REPARACION COLISION EN POLIGONO MALPICA C/A-C/B, ELEMENTO Z | 21/09/2020 | 20 | 014085 | 61766 |
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U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 28/2020/SZ3 | 2020 | 21/09/2020 | 2.544,01 | REPARACION COLISION EN POL.MALPICA C/F (BALAY), ELEMENTO Z3 | 21/09/2020 | 20 | 014087 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 29/2020/SZ3 | 2020 | 21/09/2020 | 1.580,27 | REPARACION COLISION EN MARQUES DE LA CADENA, ELEMENTO Z3-26 | 21/09/2020 | 20 | 014088 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 30/2020/SZ3 | 2020 | 21/09/2020 | 927,03 | REPARACION COLISION EN CAMINO DEL CHAN (B- SAN JUAN DE MONZ | 21/09/2020 | 20 | 014089 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 19/2020/SZ2 | 2020 | 04/09/2020 | 3.744,10 | COLUMNA DE FUNDICION DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA PL | 21/09/2020 | 20 | 014090 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 31/2020/SZ3 | 2020 | 25/09/2020 | 995,15 | REPARACION COLISION EN PARQUE LUIS BU/UEL, ELEMENTO Z3-237- | 29/09/2020 | 20 | 014585 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 37/2020/SZ1 | 2020 | 14/10/2020 | 1.212,03 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-248-187, C/ EL CAMPANILE, F | 14/10/2020 | 20 | 015813 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 30/2020/SZ1 | 2020 | 13/10/2020 | 3.413,29 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-182-070, CTRA. CASTELLON, F | 13/10/2020 | 20 | 015814 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 34/2020/SZ1 | 2020 | 14/10/2020 | 2.027,66 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-241-033, C/ LENTISCO (LA CA | 14/10/2020 | 20 | 015836 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 36/2020/SZ1 | 2020 | 14/10/2020 | 2.027,66 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-241-054, C/LENTISCO, FECHA | 14/10/2020 | 20 | 015844 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 33/2020/SZ1 | 2020 | 14/10/2020 | 2.027,66 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-241-056, C/ LENTISCO (LA CA | 14/10/2020 | 20 | 015848 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 32/2020/SZ1 | 2020 | 13/10/2020 | 2.464,89 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-227-088, C/ VICTIMAS DEL TE | 13/10/2020 | 20 | 015852 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 38/2020/SZ1 | 2020 | 21/10/2020 | 854,47 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN C/ SAN ADRIAN DE SASABEL, EL | 21/10/2020 | 20 | 015855 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 35/2020/SZ1 | 2020 | 14/10/2020 | 2.027,66 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-240-018, C/EFEDRA, FECHA 04 | 14/10/2020 | 20 | 015856 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2020/SZR | 2020 | 06/10/2020 | 100.448,04 | CERTIFICACION N- 07/20-P2 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA | 06/10/2020 | 20 | 015858 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 31/2020/SZ1 | 2020 | 13/10/2020 | 3.060,95 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA Z1-108-059, C/ MARIA DE ARAGON | 13/10/2020 | 20 | 015877 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2020/SZR | 2020 | 27/10/2020 | 130.612,52 | CERTIFICACION N- 08/20 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 27/10/2020 | 20 | 016532 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2020/SZR | 2020 | 04/11/2020 | 128.894,20 | CERTIFICACION N- 09/20 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 04/11/2020 | 20 | 016810 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 15/2020/SZR | 2020 | 06/11/2020 | 381.747,56 | CERTIFICACION N- 10/20 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 09/11/2020 | 20 | 017280 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 32/2020/SZ3 | 2020 | 30/10/2020 | 1.487,63 | REPARACION COLISION EN C/JARDIEL PONCELA, ELEMENTO Z3-045-0 | 30/10/2020 | 20 | 019539 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 24/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 2.424,96 | COLUMNA DE FUNDICION DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE | 20/11/2020 | 20 | 021055 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 25/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 3.539,10 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA CALLE MARIA CAL | 20/11/2020 | 20 | 021056 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 29/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 851,67 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA ENLA CALLE TOMAS PELA | 23/11/2020 | 20 | 021062 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 28/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 1.459,01 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN VIA HISPANIDAD (Z2 | 23/11/2020 | 20 | 021070 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 26/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 2.690,75 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA CALLE MAURICE R | 20/11/2020 | 20 | 021077 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 27/2020/SZ2 | 2020 | 20/11/2020 | 2.706,82 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE MAURICE RAVE | 23/11/2020 | 20 | 021080 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2020/SZR | 2020 | 16/12/2020 | 313.609,60 | CERTIFICACION N- 11/20 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 16/12/2020 | 20 | 021519 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2020/SZF | 2020 | 16/12/2020 | 433.303,65 | CERTIFICACION N- 11/20 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUM | 16/12/2020 | 20 | 021589 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 18/2020/SZR | 2020 | 21/12/2020 | 125.888,22 | CERTIFICACION ORNAMENTACION NAVIDE/A N- ON-04/20 TRABAJOS D | 21/12/2020 | 20 | 022326 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 19/2020/SZR | 2020 | 22/12/2020 | 37.684,94 | CERTIFICACION ORNAMENTACION NAVIDE/A N- ON-05/20 TRABAJOS D | 22/12/2020 | 20 | 022341 | 61766 |
A03142114 | TELEFLEX MEDICAL, S.A. | 0960078428 | 2020 | 24/11/2020 | 1.100,00 | MOTOR INFUSION INTRAOSEO Y VARIOS. TELEFLEX | 25/11/2020 | 20 | 018981 | 20516 |
V09409749 | ACCION-LABORAL | MIT-/2020180 | 2020 | 30/11/2020 | 2.535,00 | ASISTENCIA TECNICA A LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES COLA | 30/11/2020 | 20 | 019343 | 61608 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 122922 | 2020 | 31/10/2020 | 846,42 | VARIOS ALBARANES. SALTOKI | 11/11/2020 | 20 | 017593 | 20516 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 120081 | 2020 | 24/10/2020 | 1.197,67 | MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL CDM PALAFOX | 16/11/2020 | 20 | 017769 | 20231 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 129882 | 2020 | 15/11/2020 | 512,25 | MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAES | 25/11/2020 | 20 | 018903 | 20231 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 117356 | 2020 | 17/10/2020 | 604,94 | MATERIAL PARA INSTALACIONES PARA BRIGADA DEL SID | 04/12/2020 | 20 | 020115 | 20231 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 135842 | 2020 | 30/11/2020 | 239,82 | VARIOS ALBARANES. SALTOKI | 14/12/2020 | 20 | 021512 | 20516 |
B99322679 | INTEGRA AMBIENTAL S.L | AYZ-/131220 | 2020 | 24/12/2020 | 89.358,50 | CERTIFICACION NO 1 DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE | 28/12/2020 | 20 | 022571 | 61769 |
25429480J | SORIANO LOSCOS, JUAN CARLOS | 2191 | 2020 | 29/12/2020 | 431,99 | SUMINISTRO SELLOS CAUCHO (CONTRATO) | 29/12/2020 | 20 | 022788 | 61708 |
25429480J | SORIANO LOSCOS, JUAN CARLOS | 2192 | 2020 | 29/12/2020 | 222,93 | SUMINISTRO SELLOS CAUCHO (CONTRATO) | 29/12/2020 | 20 | 022790 | 61708 |
72973166P | ALBA MARTIN BEATRIZ | 1 | 2020 | 30/11/2020 | 400,00 | PREMIO ESPECIAL A LA MEJOR VOZ. CONCURSO POPYROCK 2020 | 09/12/2020 | 20 | 020543 | 61608 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 409/60021409 | 2020 | 22/09/2020 | 335,47 | REFRIGERANTE MAQUINA FRIO/CALOR | 22/09/2020 | 20 | 013774 | 23960 |
17700793Q | HERRANDO VILLANUEVA MANUEL | 20-384 | 2020 | 13/11/2020 | 1.100,00 | CARTELES CAMPA\A DE NAVIDAD YO COMPRO EN LAS FUENTES | 19/11/2020 | 20 | 018368 | 25206 |
B93087138 | TIENDANIMAL COM.ELECTRON.ARTIC.MASCOTAS SL | 5001-/01-427 | 2020 | 22/12/2020 | 1.141,08 | PAGO DE LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, JUGUETES INTERA | 22/12/2020 | 20 | 022466 | 61668 |
B99485682 | PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L | 3903000749 | 2020 | 31/10/2020 | 91,52 | CONV GASTO MATERIAL PAPELERIA | 03/12/2020 | 20 | 020274 | 61615 |
B84751536 | GRUPO ITVELESA SLU | 2018-Z-07 | 2018 | 13/02/2018 | 49,36 | GESTION, MATRICULACION Y REVISION DE VEHICULOS. RECONOCIMIE | 15/12/2020 | 20 | 021314 | 23940 |
B84751536 | GRUPO ITVELESA SLU | SBR 0000051 | 2019 | 31/01/2019 | 1.428,08 | GESTION, MATRICULACION Y REVISION DE VEHICULOS. RECONOCIMIE | 15/12/2020 | 20 | 021364 | 23940 |
B84751536 | GRUPO ITVELESA SLU | 2018-Z-06 | 2018 | 13/02/2018 | 64,89 | GESTION, MATRICULACION Y REVISION DE VEHICULOS. RECONOCIMIE | 15/12/2020 | 20 | 021433 | 23940 |
B99487985 | ALPHA CENTAURI GAMES SL | MIT-2020-/12 | 2020 | 01/12/2020 | 3.605,80 | EVENTO DE VIDEOJUEGOS | 02/12/2020 | 20 | 020612 | 61608 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4505514 | 2020 | 01/10/2020 | 326,70 | FILTERLINE SET. STRYKER | 02/12/2020 | 20 | 020443 | 20516 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4494786 | 2020 | 14/09/2020 | 210,54 | BOX PAPER. STRYKER | 02/12/2020 | 20 | 020456 | 20516 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4532730 | 2020 | 20/11/2020 | 3.562,24 | DESFIBRILADORES P.C. STRYKER | 30/11/2020 | 20 | 020472 | 20516 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4444409 | 2020 | 22/05/2020 | 234,74 | NIBP CUFF. STRYKER | 02/12/2020 | 20 | 020482 | 20516 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4518730 | 2020 | 27/10/2020 | 838,53 | RAINBOW R 20. STRYKER | 02/12/2020 | 20 | 020493 | 20516 |
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 4541014 | 2020 | 02/12/2020 | 280,72 | BOX PAPER. STRYKER | 11/12/2020 | 20 | 021481 | 20516 |
17771701S | DOMINGUEZ SARTO ALMUDENA | 3 | 2020 | 16/11/2020 | 1.815,00 | DISE\O 12 LUNAS OTO\O 2020 | 19/11/2020 | 20 | 021025 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 489/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 32,40 | BANCO DE ACTIVIDADES K POP, PIANO | 10/12/2020 | 20 | 020666 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 491/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 1.315,80 | BANCO DE ACTIVIDADES K POP, FUNKY, PIANO, GUITARRA, STREET | 10/12/2020 | 20 | 020667 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 492/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 1.027,80 | BANCO DE ACTIVIDADES K POP, FUNKY, PIANO, GUITARRA, STREET | 10/12/2020 | 20 | 020668 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 487/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 275,76 | BANCO DE ACTIVIDADES FOTOGRAFIA, K POP, FUNKY | 10/12/2020 | 20 | 020736 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 488/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 10,80 | BANCO DE ACTIVIDADES K POP | 10/12/2020 | 20 | 020799 | 61608 |
B99542102 | ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. | 490/2020 | 2020 | 02/12/2020 | 500,40 | BANCO DE ACTIVIDADES K POP, FUNKY, PIANO, GUITARRA, STREET | 10/12/2020 | 20 | 020802 | 61608 |
B50851880 | PROMOTORA INMOBILIARIA MEDITERRANEO DEL VAL, | 340/2020 | 2020 | 01/12/2020 | 857,29 | RENTA MONTERREGADO 11 LOCAL DICIEMBRE 2020 | 22/12/2020 | 20 | 022223 | 61687 |
A86868189 | RENFE VIAJEROS | 000008428233 | 2019 | 31/10/2019 | 44,10 | BILLETE TREN MADRID-ZARAGOZA | 19/05/2020 | 20 | 007688 | 61616 |
53570842R | ROMERA GARCIA, VICTOR | 008V | 2020 | 09/12/2020 | 748,99 | SUMINISTRO MATERIAL CASA DE LA JUVENTUD | 10/12/2020 | 20 | 021008 | 61608 |
53570842R | ROMERA GARCIA, VICTOR | 006V | 2020 | 09/12/2020 | 3.522,88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA | 09/12/2020 | 20 | 021123 | 61608 |
G99549198 | ASOCIACION BIELA Y TIERRA | F202017 | 2020 | 18/12/2020 | 3.630,00 | APOYO A LA DINAMIZACION DE ECOMERCADOS DE ZARAGOZA | 22/12/2020 | 20 | 022344 | 61894 |
A50037902 | ELEKTRA ARAGON XXI S.A. | 208407/2020 | 2020 | 06/11/2020 | 1.181,57 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDM OLIVER | 06/11/2020 | 20 | 018089 | 20231 |
A50037902 | ELEKTRA ARAGON XXI S.A. | 208722/2020 | 2020 | 15/11/2020 | 1.873,20 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI | 17/11/2020 | 20 | 018806 | 20231 |
B50832542 | TRANVIASER S.L. | E38/20 | 2020 | 16/11/2020 | 1.694,00 | REPARTO DE CARTELES EN LOS COMERCIOS DEL BARRIO LAS FUENTES | 19/11/2020 | 20 | 018369 | 25206 |
A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751220070068 | 2020 | 31/07/2020 | 375,49 | SERVICIO SEGURIDAD EN MDO AGROECOLOGICO (JULIO) | 06/08/2020 | 20 | 011380 | 61617 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000404691 | 2020 | 11/11/2020 | 865.000,00 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD OCTUBRE 2020 | 12/11/2020 | 20 | 022171 | 23960 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 15/2020 | 2020 | 30/12/2020 | 3.150,01 | GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DE DIST | 30/12/2020 | 20 | 022876 | 61085 |
2019
Descarga
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095555690 | 2019 | 16/11/2019 | 59,97 | 3 PRESENTER | 18/11/2019 | 19 | 023299 | 61616 |
A50024181 | ADIEGO HERMANOS S.A. | 97 | 2019 | 11/09/2019 | 346,79 | ADIMENTOS Y VARIOS. ADIEGO HRNOS. | 18/09/2019 | 19 | 016596 | 20516 |
A50024181 | ADIEGO HERMANOS S.A. | H001195 | 2019 | 20/09/2019 | 232,16 | REACTIVO LIQUIDO PARA PISCINA. ADIEGO HRNOS. | 01/10/2019 | 19 | 017749 | 20516 |
A50024181 | ADIEGO HERMANOS S.A. | 108 | 2019 | 07/10/2019 | 292,82 | ADIMENTOS. ADIEGO HRNOS. | 09/10/2019 | 19 | 017727 | 20516 |
A50024181 | ADIEGO HERMANOS S.A. | 109 | 2019 | 08/10/2019 | 620,13 | HIPOCLORITA SODICO. ADIEGO | 10/10/2019 | 19 | 017736 | 20516 |
A50024181 | ADIEGO HERMANOS S.A. | H001228 | 2019 | 30/09/2019 | 377,16 | REPARACION AGITADOR DEPOSITO. ADIEGO | 14/10/2019 | 19 | 017775 | 20516 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/239/19 | 2019 | 19/11/2019 | 1.547,52 | RENOVACION Y ARREGLO EQUIPO MEGAFONIA, DESPLAZAMIENTO Y MAN | 03/12/2019 | 19 | 023343 | 25111 |
A28013654 | ***DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 17372/2019-5 | 2019 | 18/09/2019 | 1.000,00 | PRACTICAS DE VERANO INTERCAMBIO TOULUOSSE Y ZARAGOZA | 23/09/2019 | 19 | 016186 | 61608 |
A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPA\A S.A. | 5200864866 | 2018 | 31/01/2018 | 1.179,75 | REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE | 21/11/2019 | 19 | 021239 | 61767 |
A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPA\A S.A. | 5201023704 | 2019 | 30/11/2019 | 742,43 | GASES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 05/12/2019 | 19 | 023690 | 61767 |
G78331642 | ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS | 652 | 2019 | 13/11/2019 | 1.085,00 | CUOTAS ASOCIACION ESPA\OLA DE PARQUES Y JARDINES | 14/11/2019 | 19 | 021191 | 61769 |
G78331642 | ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS | 2019-/695 | 2019 | 05/12/2019 | 40,00 | ASISTENCIA DE DOS TECNICOS A JORNADA FORMATIVA | 10/12/2019 | 19 | 023239 | 61769 |
G78331642 | ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS | 2019-/710 | 2019 | 05/12/2019 | 726,00 | CERTIFICADO GREEN FLAG AL PARQUE DEL AGUA 2019 | 10/12/2019 | 19 | 023240 | 61769 |
G50067420 | PROMOTORA DE ACCION INFANTIL | 190/2019 | 2019 | 30/10/2019 | 600,00 | VAMOS AL TEATRO ARTILOGIOS 29/10/19 C.C. RIO EBRO | 05/11/2019 | 19 | 019133 | 20119 |
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A50007301 | AGREDA AUTOMOVIL S.A. | SU 0000102 | 2019 | 10/12/2019 | 188,28 | REVISION PRECIO A\O 2013 SERVICIO PUBLICO DE VIAJEROS ZARAG | 11/12/2019 | 19 | 023767 | 20557 |
B50054659 | VIAJES ANETO S.L. | 40851 | 2019 | 28/10/2019 | 482,50 | VIAJE A BILBAO TREN-BUS-HOTEL. JUAN PRADAS. 4-8-11 | 04/11/2019 | 19 | 021112 | 61326 |
B50054659 | VIAJES ANETO S.L. | 40931 | 2019 | 28/11/2019 | 192,00 | ESTANCIA HOTEL DELICIAS PONENTES GIVAJA Y REMOLINS. 29 NO- | 16/12/2019 | 19 | 025421 | 61326 |
B50054659 | VIAJES ANETO S.L. | 40947 | 2019 | 10/12/2019 | 830,65 | RENFE VIAJES 14 Y 15 DIC-19. ENCUENTRO DE CONTENIDOS DIGITA | 16/12/2019 | 19 | 025745 | 61326 |
B50054659 | VIAJES ANETO S.L. | 40946 | 2019 | 10/12/2019 | 93,20 | RENFE MAD-ZGZ-MAD. JAVIER ALVAREZ. PONENETE. ON TOPIC | 16/12/2019 | 19 | 025897 | 61326 |
B50054659 | VIAJES ANETO S.L. | 40934 | 2019 | 28/11/2019 | 292,40 | VIAJES BCN-ZGZ-BCN PONENTES PILOTO ROJO DEL 3 AL 8 DIC-19 | 16/12/2019 | 19 | 025908 | 61326 |
G50142199 | ASOC. NATURALISTA DE ARAGON | 961 | 2019 | 23/12/2019 | 3.565,00 | GESTION Y ATENCION DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE | 26/12/2019 | 19 | 026485 | 26033 |
A50006600 | COMETA S.A. | 190500 | 2019 | 18/10/2019 | 146,41 | POSTALES Y CARTELES PILOTO ROJO.PROGRAMA SMART PLACES | 30/10/2019 | 19 | 019066 | 61326 |
A50006600 | COMETA S.A. | 190546 | 2019 | 08/11/2019 | 1.034,55 | IMPRESION FOLLETOS Y PLANOS DE SALA PARA EXPOSICION LA INHA | 21/11/2019 | 19 | 021430 | 61326 |
G50153600 | CDAD. GRAL. USUARIOS CANAL IMPERIAL ARAGON | AYTOZ-148 | 2019 | 05/11/2019 | 73.913,37 | SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DURANTE EL MES | 05/11/2019 | 19 | 020220 | 61767 |
G50130590 | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON UCE | AZ-0003 | 2019 | 30/09/2019 | 1.692,19 | GESTION PUNTO INFORMACION ESPECIALIZADO VIVIENDA 3-TRIMESTR | 30/09/2019 | 19 | 016659 | 61085 |
NL0019027 | FINANCIERINGSFONDS GEM EINDHOVEN INZAKE STEDE | 2031800412B | 2018 | 31/12/2018 | 1.045,95 | ARREGLO Y ENVIO SPLIT BETWEEN. SMARTPLACES PARTNERS | 22/11/2019 | 19 | 022280 | 61326 |
NL0019027 | FINANCIERINGSFONDS GEM EINDHOVEN INZAKE STEDE | 2031900279 | 2019 | 26/11/2019 | 3.000,00 | COSTES DE DIRECCION SMARTPLACES. | 05/12/2019 | 19 | 022697 | 61326 |
G50135011 | FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO | F1205 | 2019 | 28/11/2019 | 769,50 | ARBITRJE BALONCESTO LIGA JOVEN AYTO ZARAGOZA | 03/12/2019 | 19 | 022236 | 61608 |
17694716B | PARDOS MELERO LUIS | 216/19 | 2019 | 16/11/2019 | 1.694,00 | ACTUACION MU\ECOS DE CINE 17/11/19 C.C.OLIVER | 29/11/2019 | 19 | 021800 | 20119 |
G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPA\A | 1180510065 | 2018 | 26/09/2018 | 145,20 | DERECHO DE AUTOR. ACTUACION CICLO DE CINE | 21/11/2019 | 19 | 025344 | 25209 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | 2019130 | 2019 | 14/11/2019 | 83.041,51 | CERT. N- 12/2019. ZONA III. REPARACION DE PAVIMENTOS. | 14/11/2019 | 19 | 023309 | 23740 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | MIT-/2019148 | 2019 | 19/12/2019 | 114.696,98 | CERT. N- 14. ZONA III. REPARACION DE PAVIMENTOS. | 20/12/2019 | 19 | 026181 | 23740 |
G50313154 | ASOC.CORAL PICARRAL DE ZARAGOZA | 2/19 | 2019 | 22/05/2019 | 2.000,00 | SERVICIO DE COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA JU | 28/05/2019 | 19 | 008414 | 25212 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 11/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 3.082,75 | GESTION PUNTO INFORMACION DELICIAS 3-TRIMESTRE 2019 | 30/09/2019 | 19 | 016570 | 61085 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 12-2019 | 2019 | 30/09/2019 | 1.770,00 | GESTION PUNTO INFORMACION ESPECIALIZADO SERVICIOS FINANCIER | 30/09/2019 | 19 | 016619 | 61085 |
J50344183 | GRAFICAS BERLIN S.C. | A 190.946 | 2019 | 06/09/2019 | 1.905,75 | DISE\O Y MAQUETACION PROGRAMAS +CARTELERIA+CUADERNOS CABEZU | 17/09/2019 | 19 | 015852 | 25206 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE19-0079 | 2019 | 31/07/2019 | 2.532,36 | AJUSTES Y MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE MONITORIZACION PL | 29/10/2019 | 19 | 021815 | 61767 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE19-0098. | 2019 | 20/11/2019 | 1.839,50 | REPARACION VARIADOR SIEMENS 6SE6440-2UC31-8EA1 DE PLANTA PO | 05/12/2019 | 19 | 023724 | 61767 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE19-0105 | 2019 | 11/12/2019 | 470,24 | MATERIAL DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIO | 12/12/2019 | 19 | 023597 | 61767 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 19/10634 | 2019 | 01/10/2019 | 40.670,00 | CONV GASTO AMPLIACION VERANO CON COMEDOR, CENTRO DE TIEMPO | 02/10/2019 | 19 | 019360 | 61615 |
B50217959 | MULTIESTILO S.L. | 477-2019 | 2019 | 22/11/2019 | 2.571,25 | ADECUACION DESPACHO. MONTAJE Y DESMONTAJE MAMPARA Y PUERTA | 10/12/2019 | 19 | 022884 | 61708 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 2190467 | 2019 | 27/11/2019 | 1.887,60 | OPERACIONES DE RECOGIDA DE DERRAMES PRODUCIDOS POR LOS RESI | 27/11/2019 | 19 | 021483 | 61626 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2190509 | 2019 | 17/12/2019 | 222.185,51 | CERT.N- 161. ZONA II. REPARACION DE PAVIMENTOS. | 19/12/2019 | 19 | 026187 | 23740 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2190510 | 2019 | 17/12/2019 | 44.649,23 | CERT. N- 162PP. ZONA II. TUBERIA Y PAVIMENTOS EN AVDA. NAVA | 19/12/2019 | 19 | 026257 | 23740 |
A50524875 | INDUSTRIAS CEMU S.A. | 191284 | 2019 | 31/10/2019 | 3.344,22 | REPARACION BOMBA WORTIHINTOG N- 3 EN PLANTA POTABILIZADORA | 14/11/2019 | 19 | 020643 | 61767 |
B50551282 | GABINETE TEC.DE TRABAJO SOCIAL (ADMON.CONCURS | FEGTTS252019 | 2019 | 30/11/2019 | 12.544,73 | CONVAL.GASTO PRESTACION DEL SERVICIO DENOMINADO CENTRO MUNI | 03/12/2019 | 19 | 022545 | 61615 |
B50551282 | GABINETE TEC.DE TRABAJO SOCIAL (ADMON.CONCURS | FEGTTS232019 | 2019 | 31/10/2019 | 13.525,63 | PRESTACION DEL SERVICIO DENOMINADO CENTRO MUNICIPAL DE TIEM | 03/12/2019 | 19 | 022544 | 61615 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 506781 | 2019 | 01/11/2019 | 127,00 | CONV. DE GASTO. CUSTODIA DE LLAVES CCM LAIN ENTRALGO 4/09 2 | 28/11/2019 | 19 | 023757 | 60257 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3255006 | 2018 | 30/09/2018 | 16.992,18 | SERVICIOS DE SOCORRISMO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO - | 05/10/2018 | 18 | 018179 | 20231 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3255008 | 2018 | 30/09/2018 | 16.375,91 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - REGULARI | 05/10/2018 | 18 | 018180 | 20231 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3388335 | 2019 | 30/11/2019 | 575.262,14 | CERTIFICACION NOVIEMBRE 2019 COLEGIOS PUBLICOS 3/3 | 03/12/2019 | 19 | 022178 | 23960 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3389229 | 2019 | 30/11/2019 | 131.049,80 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - NOVIEMBR | 04/12/2019 | 19 | 026817 | 20231 |
A50006162 | NAVARRO MARTIN S.A. | A 3034 | 2019 | 17/10/2019 | 2.243,56 | SUMINISTRO MATERIAL DESTINADO A CONFECCION 25 MODULOS PARA | 24/10/2019 | 19 | 022267 | 61326 |
A80495864 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | /ARA19/33539 | 2019 | 30/11/2019 | 1.879,05 | CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO EMERGENCIAS NOVIEMBRE | 10/12/2019 | 19 | 022820 | 61615 |
A28281368 | RADIO POPULAR S.A. COPE | 0500201377 | 2019 | 30/11/2019 | 3.630,00 | PROG. COPE MEDIODIA . 10- ANIVERSARIO C. CIVICO FACTURA @ 0 | 10/12/2019 | 19 | 023043 | 25208 |
A79252219 | SECURITAS SEGURIDAD ESPA\A S.A. | 711219040070 | 2019 | 30/04/2019 | 1.649,04 | SERVICIOS PRESTADO EN EL TUNEL MES DE ABRIL-19 | 07/05/2019 | 19 | 011030 | 61608 |
17738346X | GUIRAO TARAZONA DAVID | 2019-031 | 2019 | 15/12/2019 | 1.783,36 | ILUSTRACION MURAL BIBLIOTECA VIENTOS DEL PUEBLO OLIVER | 17/12/2019 | 19 | 026957 | 25208 |
A50058262 | VIAJES TUROPA S.A. | 200868/18 | 2018 | 15/11/2018 | 104,30 | BILLETES TREN SESION DE TRABAJO KALEIDOS | 17/12/2018 | 18 | 023505 | 61616 |
B50587260 | COPIALCA S.L. | F19279 | 2019 | 26/11/2019 | 1.669,80 | SUMINISTRO ROTULOS VINILO | 24/12/2019 | 19 | 026320 | 61708 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | P-252070 | 2018 | 14/12/2018 | 128,36 | PAPELERIA MATERIAL CMSS LAS FUENTES | 19/12/2018 | 18 | 024161 | 61615 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | A19/1565 | 2019 | 30/06/2019 | 36,19 | SUMINISTROS VARIOS PROGRAMA CUIDANDO LA COMUNIDAD III PRESU | 18/07/2019 | 19 | 014647 | 25201 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | 151 | 2019 | 15/10/2019 | 3.166,30 | DIVERSO MATERIAL DE OFICINA | 27/11/2019 | 19 | 022089 | 61708 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C19/85 | 2019 | 30/11/2019 | 17.723,53 | CONV GASTO EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CMTL Y LUDOTECA CAP | 02/12/2019 | 19 | 022537 | 61615 |
B50510098 | ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. | A-1910075 | 2019 | 31/10/2019 | 2.996,77 | CONV GASTO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA OCTUBRE | 21/11/2019 | 19 | 020709 | 61616 |
B50510098 | ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. | A-1911085 | 2019 | 30/11/2019 | 2.854,06 | CONV GASTO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA NOVIEMBRE | 11/12/2019 | 19 | 023182 | 61615 |
A50069285 | MULTITEC S.A. | 2019091 | 2019 | 31/10/2019 | 146,65 | CORRECCION Y CONFIGURACION EXAMENES | 06/11/2019 | 19 | 022800 | 61627 |
A50069285 | MULTITEC S.A. | 2019100 | 2019 | 29/11/2019 | 1.739,50 | IMPRESION, CONFIGURACION Y CORRECCION EXAMENES | 29/11/2019 | 19 | 022787 | 61627 |
A50069285 | MULTITEC S.A. | C/2019103 | 2019 | 12/12/2019 | 1.605,19 | CONFIGURACION Y CORRECCION DE EXAMENES | 12/12/2019 | 19 | 023875 | 61627 |
17690130W | BLANCO LORENTE CARLOS | 21551 | 2019 | 30/11/2019 | 559,63 | HIPOCLORITO SODICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES D | 18/12/2019 | 19 | 025486 | 61767 |
G50709856 | ASOC. CONSUMIDORES SAN JORGE | 03/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 2.661,64 | GESTION PUNTO INFORMACION ACTUR 3-TRIMESTRE 2019 | 30/09/2019 | 19 | 016575 | 61085 |
B50591312 | INCLIZA S.L. | 840191314 | 2019 | 11/12/2019 | 381,15 | MANTENIMIENTO CLIMATIZACION MERCADO PROVISIONAL | 23/12/2019 | 19 | 026247 | 61617 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19197 | 2019 | 14/11/2019 | 163,35 | ASISTENCIA TECNICO ILUMINACION DE CIRCO C.C.SANCHEZ P | 27/11/2019 | 19 | 021411 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19192 | 2019 | 10/11/2019 | 1.218,95 | ASISTENCIA TECNICA CICLO DE CIRCO 2019C.C.SANCH | 27/11/2019 | 19 | 021439 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19194 | 2019 | 10/11/2019 | 871,20 | CICLO BLUES Y JAZZ ALQUILER DE CAJASC.C. UNIVERSIDAD | 11/12/2019 | 19 | 023218 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19212 | 2019 | 01/12/2019 | 163,35 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025706 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19193 | 2019 | 10/11/2019 | 248,05 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025769 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19191 | 2019 | 06/11/2019 | 248,05 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025770 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19205 | 2019 | 25/11/2019 | 248,05 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 026119 | 20119 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF19206 | 2019 | 25/11/2019 | 248,05 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 026120 | 20119 |
B50772219 | CONSOLIDA OLIVER S.L.U. | 603/19 | 2019 | 24/10/2019 | 7.429,40 | LABRADO RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLOGICOS OTO/O 2019 | 24/10/2019 | 19 | 019068 | 26033 |
B50772219 | CONSOLIDA OLIVER S.L.U. | 732/19 | 2019 | 30/11/2019 | 516,25 | SUMINISTRO DE 2 LAURELES,3 THUYAS, 4 JUNIPERUS, 80 CRASAS Y | 16/12/2019 | 19 | 023943 | 60257 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 20190687 | 2019 | 30/11/2019 | 1.371,33 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIE | 04/12/2019 | 19 | 022866 | 61766 |
G50739119 | ASOC.CULT. JABY & ENSEMBLE | 31/2019 | 2019 | 28/10/2019 | 1.000,00 | JAZZ ARRABAL BIG BAND 27/10/19 C.C. CASETAS | 28/11/2019 | 19 | 021578 | 20119 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 37/2019 | 2019 | 12/07/2019 | 159.329,85 | CERTIFICACION N- 125/1 - OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD. | 12/07/2019 | 19 | 022765 | 23740 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 97/2019 | 2019 | 17/12/2019 | 117.179,59 | CERTIFICACION N- 140 - OBRAS VARIAS REPARACION DE PAVIMENTO | 17/12/2019 | 19 | 025441 | 23740 |
25429697T | DEL CAMPO ANTOLIN ANGEL | 2019/18 | 2019 | 21/12/2019 | 2.145,00 | ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN VARIOS CENTROS DE CONVIVENCIA PAR | 23/12/2019 | 19 | 026235 | 60257 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 5600210601 | 2019 | 30/11/2019 | 82.404,10 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - OCTU | 03/12/2019 | 19 | 026806 | 20231 |
J50791193 | COVAH S.C. | 101/19 | 2019 | 10/12/2019 | 3.098,81 | COMPRA DE MICROFONIA RED DE CENTROS CIVICOS | 17/12/2019 | 19 | 025690 | 20119 |
G50834555 | FUNDACION ADUNARE | 2019272 | 2019 | 30/09/2019 | 41.747,59 | COMEDORES DE VERANO: AMPLIACION ACTIVIDADES DE VERANO EN EL | 01/10/2019 | 19 | 018267 | 61615 |
G50843481 | ASOC.CULT. DANCE DE EL GANCHO | 2/2019 | 2019 | 03/07/2019 | 500,00 | ATUACION DANZE DE EL GANCHO EL 30 DE JUNIO DIA DE SAN PABLO | 03/09/2019 | 19 | 014635 | 25201 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 119336 | 2019 | 30/09/2019 | 1.107,15 | PUBLICIDAD, DISE\O Y MAQUETADO | 01/10/2019 | 19 | 021858 | 61616 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 119412 | 2019 | 25/11/2019 | 1.203,65 | CON TODA MAGIA, CARTELERA,VINILO ETC C.C SANCHEZ PUNTER | 25/11/2019 | 19 | 023005 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | F952 | 2019 | 21/06/2019 | 1.098,68 | PUBLICIDAD PROGRAMA ACTOS PILAR | 12/12/2019 | 19 | 023384 | 61615 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 119407 | 2019 | 13/11/2019 | 2.281,87 | CARTELES CAMPA\A JAZZ C.C. UNIVERSIDAD | 13/11/2019 | 19 | 025315 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 119405 | 2019 | 13/11/2019 | 222,64 | CARTEL MA\ANAS DE DOMINGO C.C. UNIVERSIDAD | 13/11/2019 | 19 | 025338 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/119435 | 2019 | 05/12/2019 | 779,54 | DIFUSION JORNADAS R. MAGDALENA C.C. S. ALLENDE | 08/12/2019 | 19 | 025498 | 20119 |
B50789114 | LINZA COMUNICACION S.L. | 1/119440 | 2019 | 05/12/2019 | 235,95 | DISE\O Y MAQUETACION DE CARTELES SERVICIO CENTROS CIVICOS | 08/12/2019 | 19 | 025554 | 20119 |
B50872589 | CLARA MEMBRADO S.L. | 88 | 2019 | 23/10/2019 | 532,40 | REPARTO CARTELES CICLO CINE | 12/12/2019 | 19 | 023466 | 61615 |
B50869551 | TEATRO ARBOLE S.L. | 105/G | 2019 | 11/11/2019 | 1.089,00 | LOS TRES CERDITOS 10/11/19 C.C OLIVER | 28/11/2019 | 19 | 021553 | 20119 |
B50869551 | TEATRO ARBOLE S.L. | 120/G | 2019 | 02/12/2019 | 650,00 | REPRESENTACION UN DIA DE TEATRO C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025955 | 20119 |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4002737153 | 2019 | 30/11/2019 | 33.788,87 | DISTRIBUCION FACTURAS AGUA Y BASURAS NOVIEMBRE 2019 | 05/12/2019 | 19 | 023098 | 61773 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F190406811 | 2019 | 24/04/2019 | 3.028,09 | ESPUMOGENO TRIDOL. CHUBB PARSI | 30/10/2019 | 19 | 019061 | 20516 |
25141126X | GRAN MARCO INES | 000303 | 2019 | 26/11/2019 | 2.355,87 | DISE\O E IMPRESION BARRIOS RURALES SERVICIO CENTROS CI | 17/12/2019 | 19 | 025606 | 20119 |
B50786755 | INICIATIVAS PUBLICITARIAS ARAGON,S.L. | EE1910229 | 2019 | 18/10/2019 | 1.046,65 | COMPRA FOTOGRAFIA | 12/12/2019 | 19 | 023513 | 61616 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 10172 | 2019 | 05/11/2019 | 864,55 | VOCES DEL CANAL CUADRIPTICOS,VINILO, CARTEL C.C. TORR | 28/11/2019 | 19 | 021577 | 20119 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 10335 | 2019 | 10/12/2019 | 724,43 | SALON DEL COMIC 2019 ACREDITACIONES Y CARTELERASSERVICI | 17/12/2019 | 19 | 025543 | 20119 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 10334 | 2019 | 10/12/2019 | 2.066,48 | SALON DEL COMIC 2019 IMPRESION 13000 TEBEOS SERVICIO CE | 17/12/2019 | 19 | 026011 | 20119 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 10267 | 2019 | 25/11/2019 | 235,37 | CARTELES PROGRAMACION NAVIDAD C.C. TORRERO | 18/12/2019 | 19 | 025711 | 20119 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 9628 | 2019 | 05/08/2019 | 409,17 | FOLLETO APEATE EN LA ESTACION C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025772 | 20119 |
B50444678 | GRAFICAS VELA S.L. | 9913 | 2019 | 24/09/2019 | 476,74 | CARTELES Y MUPIS EL VAGON DEL TEATRO INFANTIL C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 026121 | 20119 |
03445807Q | BERZAL HERRERO ANTONIO | 19030 | 2019 | 15/10/2019 | 2.800,00 | CICLO BLUES MOON PUBLICIDAD ETC.. C.C. UNIV | 28/11/2019 | 19 | 021640 | 20119 |
03445807Q | BERZAL HERRERO ANTONIO | 19034 | 2019 | 15/11/2019 | 3.386,00 | FESTIVAL BLUES MOON. GASTOS VARIOS Y CACHETS ARTISTAS. | 27/11/2019 | 19 | 022809 | 20119 |
03445807Q | BERZAL HERRERO ANTONIO | 19033 | 2019 | 15/11/2019 | 3.500,00 | FESTIVAL BLUES MOON. DIRECCION ARTISTICA C.C. UNIVERSIDAD | 27/11/2019 | 19 | 023030 | 20119 |
G96284971 | CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRIC. INTERNAC. | MIT-/52-2019 | 2019 | 23/12/2019 | 3.196,34 | PROMOCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA Y DE PROXIMIDAD. ACTIV | 23/12/2019 | 19 | 026268 | 26033 |
Q5063002I | ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE ZARAGOZA | B-2019/6 | 2019 | 05/06/2019 | 50,00 | CUOTA FIJA MENSUAL PROCURADORA MES DE JUNIO | 21/06/2019 | 19 | 011836 | 26020 |
Q5063002I | ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE ZARAGOZA | B-2019/7 | 2019 | 05/07/2019 | 50,00 | CUOTA FIJA MENSUAL PROCURADORA | 05/07/2019 | 19 | 012029 | 26020 |
B50784677 | CIC COMUNICACIONES S.L. | 019-01-01264 | 2019 | 26/12/2019 | 2.395,80 | INSTALACION CAMARAS. CALLE MILAGRO DE CALANDA, CALLE SALDUB | 26/12/2019 | 19 | 026373 | 23300 |
17747462H | GRACIA GAVIN RUBEN | 64/019 | 2019 | 28/11/2019 | 36,00 | CODIGO 174, IES PIGNATELLI 2019/10 Y CODIGO 233 IES JERONIM | 02/12/2019 | 19 | 022811 | 61608 |
A20025672 | ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A. | 40532 | 2019 | 30/11/2019 | 11.250,70 | CERTIF. 12 - HIPOCLORITO SODICO PLANTA POTABILIZADORA - NOV | 10/12/2019 | 19 | 025443 | 61767 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 19FVA00102 | 2019 | 31/10/2019 | 184.841,97 | CONV GASTO SAD U TERRITORIAL III OCTUBRE | 07/11/2019 | 19 | 020687 | 61615 |
17840168B | SANCHEZ VENTURA FERRER FRANCISCO DE ASIS | S003144/19 | 2019 | 19/12/2019 | 118,77 | HONORARIOS NOTARIO PODER A PLEITOS | 20/12/2019 | 19 | 026963 | 26020 |
F50098847 | HECHOS Y DICHOS S.C.L. | 10.170 | 2018 | 28/09/2018 | 465,56 | MANUALES DIDACTICOS | 14/12/2018 | 18 | 023212 | 61616 |
F50098847 | HECHOS Y DICHOS S.C.L. | 11.640 | 2018 | 07/11/2018 | 194,98 | MATERIAL DIDACTICO | 14/12/2018 | 18 | 023213 | 61616 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 1589F1900115 | 2019 | 16/12/2019 | 675.195,84 | CERTIFICACION N- 131 - NOVIEMBRE 2019 - EXPLOTACION COMPLEJ | 16/12/2019 | 19 | 025976 | 61626 |
25440590Z | CAPAPE ABOS M-BELEN | 13 | 2019 | 27/11/2019 | 735,90 | CONV. DE GASTO. TECNICAS PARA MEJORAR EL BIENESTAR PERSONAL | 05/12/2019 | 19 | 022730 | 60257 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 190131 | 2019 | 12/11/2019 | 2.374,46 | ELECTRIFICACION PARA CARRIL MANUAL DE BOCA EN SALON ACTOS C | 13/12/2019 | 19 | 023666 | 20119 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 190138 | 2019 | 02/12/2019 | 1.840,41 | ASISTENCIA TECNICA C.C. DELICIAS | 18/12/2019 | 19 | 025584 | 20119 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 190145 | 2019 | 12/12/2019 | 286,77 | SALON DEL COMIC 2019 ASISTENCIA TECNICASERVICIO CENTROS | 18/12/2019 | 19 | 025953 | 20119 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 190134 | 2019 | 19/11/2019 | 408,98 | ASISTENCIA TECNICA C.C. ALMOZARA | 18/12/2019 | 19 | 025958 | 20119 |
17159362M | RAMIREZ GARCIA JAVIER | 41 | 2019 | 17/11/2019 | 363,00 | ASISTENCIA TECNICA 16/11/19 MAGIAS.POTAGIAS C.C. OLIV | 27/11/2019 | 19 | 021442 | 20119 |
17159362M | RAMIREZ GARCIA JAVIER | 40 | 2019 | 17/11/2019 | 847,00 | MAGIAS POTAGIAS 16/11/19..C.C. OLIVER | 27/11/2019 | 19 | 021443 | 20119 |
17159362M | RAMIREZ GARCIA JAVIER | 44 | 2019 | 27/11/2019 | 1.500,40 | CON TODA MAGIA ZARAGOZA 2019.C.C. SANCHEZ PUNTER | 11/12/2019 | 19 | 023247 | 20119 |
B62713169 | IT GRATION | 19/36 | 2019 | 16/12/2019 | 544,50 | MATERIALES PARA PROGRAMA IESCITIES (SEGUN PRESUPUESTO 103/1 | 16/12/2019 | 19 | 025727 | 61326 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | A35409 | 2019 | 25/11/2019 | 99,00 | CAFE LITERARIO VOCES DEL CANAL C.C. TORRERO | 18/12/2019 | 19 | 025702 | 20119 |
B99134355 | TEATRO LA CLAC S.L. | D19-50 | 2019 | 18/11/2019 | 1.815,00 | CREACION DE TEXTOS, ENSAYOS Y PUESTA EN ESCENA DE VISITA TE | 18/11/2019 | 19 | 020373 | 25206 |
B99134355 | TEATRO LA CLAC S.L. | R19-16 | 2019 | 17/11/2019 | 850,00 | CONCIERTO RASPADEGATO C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025956 | 20119 |
G50076975 | UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON | 19/970 | 2019 | 26/12/2019 | 5.784,59 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA DISTRIBUCION Y | 26/12/2019 | 19 | 026466 | 26033 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1001332 | 2019 | 18/10/2019 | 97.756,97 | CERTIFICACION N- 155 - AGOSTO 2019 - EXPLOTACION PUNTOS LIM | 18/10/2019 | 19 | 021401 | 61626 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1002025 | 2019 | 25/11/2019 | 104.987,30 | CERTIFICACION N- 156 - SEPTIEMBRE 2019 - EXPLOTACION PUNTOS | 26/11/2019 | 19 | 021516 | 61626 |
A28541639 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A | 1169/1002094 | 2019 | 03/12/2019 | 365.941,98 | RESTO PAGO C.138 OCT.2019 LIMPIEZA VIARIA,RECOGIDA RESIDUOS | 04/12/2019 | 19 | 026959 | 61626 |
B50847458 | URBANIZACIONES MEDIO AMBIENTE SL | 2190177 | 2019 | 23/05/2019 | 93.276,71 | CERTIFICACION N- 10-FINAL OBRA REMODELACION INTEGRAL CAMPO | 27/05/2019 | 19 | 026847 | 23901 |
25468786N | PARDILLO BELDAD M LUISA | 53/19/4T | 2019 | 15/12/2019 | 1.205,16 | SALON DEL COMIC 2019 CUENTOS CON SABOE A LUNA SERVICIO CE | 18/12/2019 | 19 | 025583 | 20119 |
B50078013 | GEDESEL | 01/00000319 | 2019 | 28/11/2019 | 3.569,50 | ASESORAMIENTO TECNICO PUESTA EN MARCHA MERCADO CENTRAL | 23/12/2019 | 19 | 026248 | 61617 |
B50770791 | REY ARDID S.L. | A / 28 - 306 | 2019 | 31/08/2019 | 605,00 | SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA Y SEGURIDAD RESIDENCIA ETOP | 23/09/2019 | 19 | 016227 | 61326 |
B95087482 | OESIA NETWORKS S.L. | CEAP/19/4956 | 2019 | 22/11/2019 | 3.625,64 | CONSULTORIA CODIGOS CSS DE LOS PORTALES DE LA SEDE ELECTRON | 04/12/2019 | 19 | 023800 | 26031 |
B99144933 | GEOSPATIUMLAB S.L. | 2019/A144 | 2019 | 16/12/2019 | 2.571,25 | ACTUALIZACION SISTEMA DE GESTION DE LA AGENDA | 16/12/2019 | 19 | 025613 | 26031 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A191 | 2019 | 26/11/2019 | 1.123,49 | REPARACION PROYECTOR C.C. TORRERO | 13/12/2019 | 19 | 023668 | 20119 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A186 | 2019 | 19/11/2019 | 1.713,97 | REPARACION MONITORES C.C. ESTACION | 13/12/2019 | 19 | 023686 | 20119 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A189 | 2019 | 26/11/2019 | 390,23 | CABLEADO PROFESIONAL C.C.OLIVER | 13/12/2019 | 19 | 023688 | 20119 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A187 | 2019 | 20/11/2019 | 1.723,44 | REPUESTOS MICROFONIA C.C. RIO EBRO | 13/12/2019 | 19 | 023712 | 20119 |
B99206112 | AUDIO IMPORT PROFESIONAL S.L | A190 | 2019 | 26/11/2019 | 500,94 | REPARACION PROYECTOR EB C.C. OLIVER | 13/12/2019 | 19 | 023713 | 20119 |
29105173F | RIVERO MARTINEZ, JESUS | 19/ 4 | 2019 | 26/03/2019 | 318,00 | MAQUETACION C CULTURAS | 22/05/2019 | 19 | 007894 | 61616 |
29105173F | RIVERO MARTINEZ, JESUS | 19/ 3 | 2019 | 26/03/2019 | 106,00 | MAQUETACION TRIPTICO | 22/05/2019 | 19 | 007968 | 61616 |
B99239097 | PINTACODA ANIMACION S.L. | 176/2019 | 2019 | 24/11/2019 | 726,00 | ESPECTACULO ENTRE COJINES ANDA EL JUEGO C.C. OLIVER | 11/12/2019 | 19 | 023058 | 20119 |
72773801F | BERBES MARZO VIOLETA | 1.015 | 2019 | 05/10/2019 | 1.619,60 | VARIOS ALVARANES. VIOLETA BERBES (MACROSEC) | 14/10/2019 | 19 | 017862 | 20516 |
B99168932 | SUMUN COMUNICACION GLOBAL S.L | 158 | 2019 | 23/10/2019 | 1.645,60 | ADAPTACIOONES DE MATERIAL GENERADO PARA REDES SOCIALES. IMA | 04/11/2019 | 19 | 021092 | 61326 |
G99227688 | GUSANTINA ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA | 54/2019 | 2019 | 02/10/2019 | 28.401,28 | COMEDORES DE VERANO: COLONIA URBANA 2019. EL ARTE NOS MUEVE | 02/10/2019 | 19 | 018261 | 61615 |
18036561F | AZON BELARRE LOURDES | T42/2019 | 2019 | 26/11/2019 | 300,00 | CUENTO TALLER: CUENTOS JUGAOS, JUEGOS CONTAOS | 20/12/2019 | 19 | 025784 | 25206 |
B99271777 | SERGLOEVEN ARAGON S.L | 0072-2019 | 2019 | 01/10/2019 | 145,20 | DISTRIBUCION PUBLICIDAD MUSICA CON CORAZOO C.C. CASETAS | 18/12/2019 | 19 | 025586 | 20119 |
B99271777 | SERGLOEVEN ARAGON S.L | 0084-2019 | 2019 | 02/12/2019 | 36,30 | DISTRIBUCION CARTELERIA DICIEMBRE C.C. TORRERO | 18/12/2019 | 19 | 026122 | 20119 |
B99229221 | 960 PIXELS COMUNICACION S.L. | 023-19 | 2019 | 29/11/2019 | 2.873,75 | ORGANIZACION JORNADA ON TOPIEC XL ETOPIA DIC-19- PROGR.SMAR | 05/12/2019 | 19 | 025447 | 61326 |
B50907229 | PORTEROMANIA, S.L. | 2018007907 | 2018 | 14/12/2018 | 556,60 | ROPA DEPORTIVA (SUDADERA) EQUIPO FEMENINO | 17/12/2018 | 18 | 023487 | 25118 |
B63240170 | IELAB CALIDAD, S.L. | 1195006726 | 2019 | 04/12/2019 | 2.654,07 | EJERCICIOS INTERLABORATORIOS. FACTURA ELECTRONICA: 11950067 | 04/12/2019 | 19 | 023173 | 61624 |
25435757B | FERNANDEZ TRASOBARES ISMAEL | 2496 | 2019 | 30/09/2019 | 764,72 | ACTIVIDAD U R ART: COSTES IMPRESION DE POSTERS EVENTO ETOPI | 15/10/2019 | 19 | 017786 | 61326 |
25471844B | GRACIA TRIGUERO SANTIAGO | 30 | 2019 | 08/01/2019 | 637,50 | ROSCON FESTIVIDAD REYES -JV MOVERA- | 13/02/2019 | 19 | 000680 | 25109 |
B99290926 | GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL | RE-/0099 | 2019 | 16/12/2019 | 11.836,55 | CERTIFICACION 8 FINAL OBRA ACTUALIZACION DEL AULA DE USO MU | 17/12/2019 | 19 | 025966 | 23901 |
B78977477 | EDITORIAL JURIDICA SEPIN S.L. | 2019-M-2.211 | 2019 | 17/05/2019 | 140,40 | LIBROS LEGISLACION PROTECCION DATOS PERSONALES Y RUIDOS(3) | 29/05/2019 | 19 | 009609 | 61085 |
B78977477 | EDITORIAL JURIDICA SEPIN S.L. | 2019-M-2946 | 2019 | 27/06/2019 | 64,48 | GUIAS PRACTICAS APOYO TECNICOS OMIC | 01/07/2019 | 19 | 011227 | 61085 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 18FA094 | 2018 | 19/12/2018 | 3.297,25 | SUMINISTRO MOBILIARIO JUEGOS DE MESA PARA PARQUE DEL BARRIO | 19/12/2018 | 18 | 024202 | 25107 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 18FA093 | 2018 | 17/12/2018 | 3.418,86 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO WORKOUT | 19/12/2018 | 18 | 024227 | 25107 |
B22256036 | NORTE Y ZENTRO BEARN S.L. | 00830 | 2019 | 28/11/2019 | 3.266,12 | SUMINISTRO MATERIAL Y FUNGIBLES EN ETOPIA. | 11/12/2019 | 19 | 025448 | 61326 |
B82929951 | TECHCO SEGURIDAD S.L. | FVO39001769 | 2019 | 29/10/2019 | 2.591,64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CON FUNCIONES DE VACUACI | 04/11/2019 | 19 | 019064 | 20119 |
B99000333 | DESARROLLOS TECNICOS INFORMAT. COMERCIALE SLU | F19 001071 | 2019 | 01/12/2019 | 2.631,91 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA MONITORIZACION DE LA DOS | 16/12/2019 | 19 | 023985 | 61767 |
25165920X | YUS CARO JOSE-PEDRO | F2019-39 | 2019 | 04/11/2019 | 980,10 | VOCES DEL CANAL DISE\O Y MAQUETACIONC.C. TO | 28/11/2019 | 19 | 021602 | 20119 |
25165920X | YUS CARO JOSE-PEDRO | F2019-34 | 2019 | 27/09/2019 | 1.110,83 | DISE\O CARTEL EL VAGON DEL TEATRO INFANTIL C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 026123 | 20119 |
A99378929 | AVANZA ZARAGOZA S.A.U. | TIF. 11/2019 | 2019 | 13/12/2019 | 579.398,89 | CERTIFICACION 11/19. OCTUBRE 2019 - RESTO. SERVICIO PUBLICO | 16/12/2019 | 19 | 023830 | 20557 |
A99378929 | AVANZA ZARAGOZA S.A.U. | TIF. 12/2019 | 2019 | 19/12/2019 | 3.099.076,22 | CERTIFICACION 12/19. NOVIEMBRE 2019. SERVICIO PUBLICO DE TR | 20/12/2019 | 19 | 026069 | 20557 |
B50529924 | AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L. | F191452 | 2019 | 26/11/2019 | 748,46 | SUMINISTRO MATERIALES Y FUNGIBLE MEJORA INFRAESTRUCT. LAB. | 11/12/2019 | 19 | 025927 | 61326 |
B99389009 | MEDYQUIA-SL | 0A19000513 | 2019 | 31/10/2019 | 676,45 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALIZADORES DE CONTROL DE CLO | 11/11/2019 | 19 | 019664 | 61767 |
B99389009 | MEDYQUIA-SL | 0A19000561 | 2019 | 26/11/2019 | 3.229,34 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALIZADORES DE CONTROL DE CLO | 28/11/2019 | 19 | 021781 | 61767 |
A66141177 | AQUARA-SAU | 172419F00020 | 2019 | 27/09/2019 | 198.268,02 | 50% CERTIFICACION 52. SUMINISTRO CONTADORES 01/07/19-31/08/ | 27/09/2019 | 19 | 016760 | 61767 |
J99339145 | ENTABAN SERVICIOS SC | 513/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 2.320,00 | ACTIVIDAD EDUCATIVA INICIACION A LA DANZA | 16/12/2019 | 19 | 023821 | 61608 |
B86344454 | GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL | 2019611 | 2019 | 29/10/2019 | 496,58 | EQUIPOS NBRQ. GLOBAL PROJECTS AND SPPLIES | 30/10/2019 | 19 | 019049 | 20516 |
G99323487 | ASOCIACION LA MAQUINARIA | 19/19 | 2019 | 31/10/2019 | 1.965,00 | COORDINACION Y FORMACION DE ESENA TEATRAL. PRESUPUESTOS PAR | 20/11/2019 | 19 | 020625 | 25201 |
B99325391 | SANIDAD ZOOLOGICA CHUSCAN SL | 20190158 | 2019 | 16/09/2019 | 117,80 | MEDICINAS PARA PERROS. CHUSCAN | 24/09/2019 | 19 | 016643 | 20516 |
A28782936 | UNIPREX S.A.U | 2191064616 | 2019 | 12/12/2019 | 968,00 | IINVIERNO EN BARRIOS RURALES | 13/12/2019 | 19 | 025420 | 20119 |
B99427585 | DISTEL TELEFONIA S.L. | 636 | 2019 | 23/10/2019 | 487,27 | BATERIAS DE PLOMO. DISTEL | 24/10/2019 | 19 | 018788 | 20516 |
B99249039 | IRONEX, S.L. | 70028 | 2019 | 30/10/2019 | 2.841,32 | MAQUINA SOLDAR GPS2300 PFC BI-PULSE 230V | 21/11/2019 | 19 | 026950 | 23940 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 10/2019/SZR | 2019 | 15/07/2019 | 111.109,65 | CERTIFICACION N- 05 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 15/07/2019 | 19 | 012314 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 19/2019/SZ1 | 2019 | 29/05/2019 | 2.261,11 | REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN RONDA HISPANIDAD Z1-196-090 | 29/05/2019 | 19 | 016969 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2019/SZR | 2019 | 20/09/2019 | 200.626,94 | CERTIFICACION N- 07 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 25/09/2019 | 19 | 018127 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2019/SZR | 2019 | 07/10/2019 | 129.054,07 | CERTIFICACION N- 08 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 07/10/2019 | 19 | 018150 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2019/SZR | 2019 | 30/10/2019 | 130.706,38 | CERTIFICACION N- 09 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 30/10/2019 | 19 | 019018 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 26/2019/SZ2 | 2019 | 10/12/2019 | 1.940,97 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE BIEL (Z2-149 | 10/12/2019 | 19 | 025896 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 18/2019/SZR | 2019 | 23/12/2019 | 295.744,36 | CERTIFICACION ORNAMENTACION NAVIDE/A N- ON-02 DE LOS TRABAJ | 23/12/2019 | 19 | 026162 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 17/2019/SZR | 2019 | 23/12/2019 | 120.222,72 | CERTIFICACION N- 11/19 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CON | 23/12/2019 | 19 | 026194 | 61766 |
B99445827 | DIVERTIMUSICA EDUACION Y SERVICIOS, S.L. | 1836 | 2019 | 22/07/2019 | 126,00 | COD SOLICITUD:54/PIEE TIEMPOS MIGUEL DE MOLINOS/CURSO DE PI | 23/07/2019 | 19 | 023749 | 61608 |
B99445827 | DIVERTIMUSICA EDUACION Y SERVICIOS, S.L. | 1908 | 2019 | 01/12/2019 | 974,52 | DIVERSAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CASAS DE JUVENTUD Y PIEE | 16/12/2019 | 19 | 023863 | 61608 |
B99445827 | DIVERTIMUSICA EDUACION Y SERVICIOS, S.L. | 1924 | 2019 | 29/11/2019 | 240,32 | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE PIANO O TECLADOS | 16/12/2019 | 19 | 023865 | 61608 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 106231 | 2019 | 15/09/2019 | 525,12 | MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA TRABA | 23/09/2019 | 19 | 016250 | 61767 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 111456 | 2019 | 30/09/2019 | 390,90 | PROYECTOR PARMA Y VARIOS. SALTOKI | 14/10/2019 | 19 | 017864 | 20516 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 127326 | 2019 | 31/10/2019 | 40,60 | MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA TRABA | 11/11/2019 | 19 | 019677 | 61767 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 140295 | 2019 | 30/11/2019 | 202,19 | MATERIAL DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA TRABA | 10/12/2019 | 19 | 022827 | 61767 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 141722 | 2019 | 30/11/2019 | 3.507,73 | MAT. ILUMINACION | 17/12/2019 | 19 | 026059 | 61616 |
17219389W | DE MIGUEL ASCASO FRANCISCO JAVIER | 25/19 | 2019 | 05/12/2019 | 2.783,00 | INFRAESTRUCTURAS FISICAS EN SALA CIENCIA REMIX Y OPEN ART D | 16/12/2019 | 19 | 025849 | 61326 |
B99460883 | PRODUCCIONES KINSER S. L. | 2019-88 | 2019 | 17/11/2019 | 2.994,75 | PASEN Y VEAN CIRCO 16 Y 17/11/19 C.C. SANCHEZ PUNTER | 28/11/2019 | 19 | 021546 | 20119 |
B99460883 | PRODUCCIONES KINSER S. L. | 2019-89 | 2019 | 19/11/2019 | 1.936,00 | VAMOS AL TEATRO LOS SUE\OS LIBROS SON 19/11/19 C.C. CASETAS | 28/11/2019 | 19 | 021667 | 20119 |
B99460883 | PRODUCCIONES KINSER S. L. | 2019-93 | 2019 | 25/11/2019 | 650,00 | ESPECTACULO Y LOS SUE\OS LIBROS SON C.C. ESTACION | 18/12/2019 | 19 | 025705 | 20119 |
J99448185 | DIEZ ANTO\ANZAS MEDIO AMBIENTE SC | 083/19 | 2019 | 03/12/2019 | 5.643,74 | CERTIFICACION N- 27 ESTUDIO PREVENTIVO DEL MEJILLON CEBRA Y | 03/12/2019 | 19 | 022455 | 61767 |
U99405573 | UTE-HIBERUS-SERCOSOFT-SL | 0000163 | 2019 | 22/05/2019 | 3.630,00 | DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO 100 IDEAS ZARAGOZA - IDEATHON | 22/07/2019 | 19 | 012598 | 61326 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 1/0000155 | 2019 | 30/11/2019 | 143,99 | ANALISIS DE NUEVOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. DESARROLLOS | 10/12/2019 | 19 | 026650 | 61326 |
B66589961 | HOL MUSIC DRAL SLU | 584 | 2019 | 27/11/2019 | 1.163,95 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PARA ETOPIA. | 28/11/2019 | 19 | 022166 | 61326 |
B66589961 | HOL MUSIC DRAL SLU | EMIT-/594 | 2019 | 04/12/2019 | 1.998,18 | MATERIALES PROYECTO I.E.S.CITIES. | 10/12/2019 | 19 | 023601 | 61326 |
B99300386 | MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | N-190365 | 2019 | 27/11/2019 | 24,20 | ALQUILER MEGAFONO C.C. TORRERO | 18/12/2019 | 19 | 025703 | 20119 |
72797997F | FALLAS ARBIZU JULIAN | 2019-35 | 2019 | 13/11/2019 | 726,00 | VIDEO RESUMEN PILOTO ROJO-2019. PROGRAMA SMART PLACES | 21/11/2019 | 19 | 021432 | 61326 |
F99456824 | EMBOLICARTE SC | P-19094 | 2019 | 11/11/2019 | 1.180,00 | ACTUACION CALLEJERA CIRCOLIMPIC 08/11/19 C.C. GARRAPINILLO | 11/12/2019 | 19 | 023219 | 20119 |
29135371Y | JONET BLASCO SARA | 13/2019 | 2019 | 15/07/2019 | 399,30 | FOLLETOS JOVENES RURALES OTO\O-INVIERNO 2019 | 10/12/2019 | 19 | 022883 | 61608 |
U99487704 | UTE PARQUE DE BOMBEROS | 2190001 | 2019 | 07/11/2019 | 107.295,99 | CERTIFICACION FINAL - PARQUE BOMBEROS N- 4 CASETAS - NUEVA | 08/11/2019 | 19 | 019603 | 23901 |
U99489411 | UTE COMSA SERVICE FM SAU - ENRIQUE COCA SA | 21000019/19 | 2019 | 16/12/2019 | 117.825,26 | SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS E INSTALACIONES D | 18/12/2019 | 19 | 026176 | 23960 |
B30132724 | LIMCAMAR-SL | 23/G/915480 | 2019 | 30/11/2019 | 2.928,50 | SERVICIO DE LIMPIEZA MERCADO SAN VICENTE DE PAUL MES DE NOV | 04/12/2019 | 19 | 026168 | 61617 |
B99485682 | PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L | 3919000111 | 2019 | 22/11/2019 | 2.946,96 | MATERIAL JUEGO Y DIDACTICO | 17/12/2019 | 19 | 025752 | 61615 |
25198043W | RODRIGUEZ PEREZ NAIARE | 1 | 2019 | 13/12/2019 | 1.000,00 | PREMIO AL MEJOR CORTO CATEORIA JOVEN DE 18 A 30 A\OS | 17/12/2019 | 19 | 026021 | 61608 |
B99515330 | DETRESDE ADITIVA, SL | 19-1026 | 2019 | 29/04/2019 | 3.146,00 | TUTORIZACION TECNICA PARA JUEVES Y VIERNES ABIERTOS LABORAT | 06/05/2019 | 19 | 006522 | 61326 |
B95860615 | AZUL MARINO VIAJES SL | BI-38936 | 2019 | 28/11/2019 | 508,14 | BILLETES AVION | 16/12/2019 | 19 | 023923 | 61615 |
B95860615 | AZUL MARINO VIAJES SL | RGE-109997 | 2019 | 28/11/2019 | 231,74 | ESTANCIA EN MADRID Y EN GANTE | 16/12/2019 | 19 | 024013 | 61615 |
B95860615 | AZUL MARINO VIAJES SL | RGAV-69783 | 2019 | 28/11/2019 | 87,70 | BILLETE DE TREN | 16/12/2019 | 19 | 024014 | 61615 |
U99528630 | UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO | 13/2019 | 2019 | 30/11/2019 | 182,88 | EXCESO DE HORAS REALIZADAS POR UN EDUCADOR DE LA CASA DE JU | 03/12/2019 | 19 | 022696 | 61608 |
B99511099 | FADE INTEGRA S.L. | A / 23 - 325 | 2019 | 30/09/2019 | 968,00 | LIMPIEZA RESIDENCIA ETOPIA MES SEPTIEMBRE-19 | 11/10/2019 | 19 | 017790 | 61326 |
B99511099 | FADE INTEGRA S.L. | A/23-391 | 2019 | 30/11/2019 | 968,00 | LIMPIEZA RESIDENCIA ETOPIA MES NOVIEMBRE-19 | 16/12/2019 | 19 | 025612 | 61326 |
17203477Y | MI\ANA RODRIGO M-LUISA | 1 | 2019 | 28/11/2019 | 300,00 | TALLER LITERARIO | 02/12/2019 | 19 | 026930 | 25209 |
G99533119 | ASOCIACION OLA | 31 | 2019 | 25/11/2019 | 735,90 | CONV. DE GASTO. SESIONES PROYECTO NOS GUSTA HABLAR EN CCM S | 26/11/2019 | 19 | 023766 | 60257 |
G99346769 | UDYAT ASOCIACION | LA11/18 | 2018 | 24/11/2018 | 330,00 | ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVA PROGRAMA FORMACION PARA LA DIVERSI | 19/12/2018 | 18 | 024854 | 61616 |
17734008L | VAQUERIZO GARCIA ESTEBAN-JESUS | 56 | 2019 | 12/12/2019 | 1.089,00 | CURSO DE AUTOCUIDADO CON QI GONG. RESPIRACION Y MEDITACION. | 20/12/2019 | 19 | 026936 | 61609 |
17221373P | ARANDA LAFOZ LUIS-SIMON | 083 | 2019 | 05/12/2019 | 1.512,50 | RETRANSMISION DE CONCIERTOS DE ORGANO BASILICA DE SANTA ENG | 18/12/2019 | 19 | 026961 | 25202 |
B99482762 | SAINT LOYALTY S.L. | 01/00557 | 2019 | 25/11/2019 | 2.107,22 | TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO MERCADO SAN VICENTE DE | 23/12/2019 | 19 | 026152 | 61617 |
B99482762 | SAINT LOYALTY S.L. | 01/00544 | 2019 | 25/11/2019 | 363,00 | SERVICIO 24 HORAS MERCADO SAN VICENTE DE PAUL | 23/12/2019 | 19 | 026242 | 61617 |
B99227720 | FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L. (FRIGEZA) | FV1900811 | 2019 | 23/12/2019 | 429,55 | CAMBIO PRESOSTATO EN FRIO INDUSTRIAL MERCADO SAN VICENTE DE | 23/12/2019 | 19 | 026245 | 61617 |
B87126827 | TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L | ZZG190015 | 2019 | 15/02/2019 | 82,50 | TRITURACION DOCUMENTOS, RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR | 06/03/2019 | 19 | 002154 | 61615 |
B64834377 | CUTOFF PRO AUDIO SLU | 19001262 | 2019 | 25/11/2019 | 1.707,48 | SUMINISTRO MATERIALES Y FUNGIBLES PARA MEJORA DE INFRAESTRU | 04/12/2019 | 19 | 026690 | 61326 |
B99539652 | SOCIO-ESTUDIO CREATIVO, SL | 190046 | 2019 | 11/05/2019 | 2.059,11 | CREACION DE CONTENIDO PARA AUDIOGUIAS PARA EXPOSICION (ABRI | 26/07/2019 | 19 | 013043 | 61326 |
B36817252 | REFLEXION ARTS S.L. | 2019359 | 2019 | 13/11/2019 | 2.267,54 | SUMINISTRO MATERIALES Y FUNGIBLES MEJORA INFRAESTRUCTURAS L | 27/11/2019 | 19 | 021840 | 61326 |
17755204D | RODRIGUEZ RUIZ, LUIS-MANUEL | 23 | 2019 | 20/06/2019 | 400,00 | POR UNAS ACTIVIDADES DE PARQUE INFANTIL ORGANIZADO POR LA J | 16/09/2019 | 19 | 015658 | 25112 |
B50528660 | GARCES-RECUPERACION-SL | A/ 19000638 | 2019 | 20/11/2019 | 22,00 | RETIRADA MATERIAL | 02/12/2019 | 19 | 022008 | 61615 |
B83788414 | JUGUETRONICA, S.L. | 2019-904 | 2019 | 26/11/2019 | 2.904,00 | SUMINISTRO MATERIALES Y FUNGIBLE Y DISPOSITIVOS TECNICOS. I | 10/12/2019 | 19 | 025406 | 61326 |
53425517J | ZAPPALA DELGADO ALEJANDRO | 07/2019 | 2019 | 05/12/2019 | 605,00 | FORMACION EN VISUALIZACION CATOGRAFICA | 17/12/2019 | 19 | 025735 | 61326 |
B23735681 | SMART MATERIALS 3D PRINTING, S.L. | 8-002696 | 2019 | 05/12/2019 | 1.184,00 | SUMINISTRO PLASTICOS DE IMPRESION 3D Y FUNGIBLES. LAB. CESA | 11/12/2019 | 19 | 025945 | 61326 |
G95668893 | ASOC. CULTURAL OPEN YOUR KOLEKTIBOA | 2019120 | 2019 | 21/11/2019 | 3.448,50 | INFRAESTRUCT. FABRICAC.DIGITAL LAB CESAR. CONSULTORIA SOBRE | 16/12/2019 | 19 | 025638 | 61326 |
16593765R | RODRIGUEZ MARIN DELIA | 01/19 | 2019 | 13/12/2019 | 410,00 | PONENCIA INAUGURAL ON TOPICXL 2019 SECTOR CONTENIDOS DIGITA | 16/12/2019 | 19 | 025805 | 61326 |
73615439Y | MENDO.A PALACIOS JOAQUINA | 1 | 2019 | 13/12/2019 | 300,00 | PREMIO ESPECIAL PROYECTO CASAS DE JUVENTUD 2019 | 17/12/2019 | 19 | 025682 | 61608 |
IT0618767 | RICHARDS THOMAS | 238/BB | 2019 | 29/11/2019 | 400,00 | MATER CLASS - ESCUELA DE TEATRO | 18/12/2019 | 19 | 026077 | 20217 |
73425214Z | LOPEZ PEREZ ALFONSO | 001 | 2019 | 16/12/2019 | 250,00 | PREMIO DEL PUBLICO CONCURSO 2" DE CINE | 16/12/2019 | 19 | 023861 | 61608 |
78772988N | CARRASCO GIL CELIA | 1 | 2019 | 11/12/2019 | 250,00 | PRIMER PREMIO CONCURSO VIDEOPOEMAS 2019 | 17/12/2019 | 19 | 026071 | 61608 |
26307481N | GONZALEZ SANCHEZ LEYRE | 1 | 2019 | 12/12/2019 | 700,00 | PREMIO AL MEJOR CORTO CATEORIA JOVEN DE 12 A 17 A\OS | 17/12/2019 | 19 | 025500 | 61608 |
B80518822 | AVANTE-COMUNICACION-SL | F1902711 | 2019 | 13/12/2019 | 2.988,52 | CU\AS PUBLICITARIAS DIVULGACION CONCIERTOS DE NAVIDAD JMC | 19/12/2019 | 19 | 026024 | 25202 |
73411971L | RUBIO AZNAR MARIA | 1 | 2019 | 12/12/2019 | 250,00 | PREMIO DEL PUBLICO COMPARTIDO - CONCURSO 2 MINUTOS DE CINE | 20/12/2019 | 19 | 026845 | 61608 |
B66813411 | PLATAFORMAS ELEVADORAS MAQUEL SL | 2-1900000613 | 2019 | 29/11/2019 | 142,18 | REPARACION PARA CURSOS SERVICIO CENTROS CIVICOS | 26/12/2019 | 19 | 026966 | 20119 |
A61502332 | DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U. | 512040 | 2019 | 30/11/2019 | 138,79 | MATERIAL DE FERRETERIA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN PLAN | 16/12/2019 | 19 | 023826 | 61767 |
18168957S | REMON BRETOS JOSE-MARIA | A86 | 2019 | 20/11/2019 | 1.622,48 | INSTALACON PROCESADOR DBX Y PROGRAMACION PROCESO SE\AL C.C. | 13/12/2019 | 19 | 023711 | 20119 |
B82846817 | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.L. | 192/J0913N00 | 2019 | 31/10/2019 | 13.767,57 | CONDICIONES DE SUMINISTRO VARIANTES PZ MERCADO LANUZA | 05/12/2019 | 19 | 022692 | 23960 |
A20014064 | FERALCO IBERIA S.A. | 191490 | 2019 | 31/10/2019 | 46.134,32 | CERTIFICACION 27, DE OCTUBRE DE 2019 POR EL SUMINISTRO DE S | 15/11/2019 | 19 | 021269 | 61767 |
A20014064 | FERALCO IBERIA S.A. | F-/191633 | 2019 | 11/11/2019 | 7.846,32 | CERTIFICACION 28, DE NOVIEMBRE DE 2019 POR EL SUMINISTRO DE | 12/12/2019 | 19 | 023621 | 61767 |
A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751219080193 | 2019 | 31/08/2019 | 1.494,41 | CONV GASTO SEGURIDAD CASA CULTURAS AGOSTO | 05/09/2019 | 19 | 018216 | 61616 |
A50833029 | COREMOSA ARAGON S.A | FT19120139 | 2019 | 26/12/2019 | 3.630,00 | TRABAJOS REPROGRAFICOS | 27/12/2019 | 19 | 026419 | 61708 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000362699 | 2019 | 10/10/2019 | 285.267,53 | RESTO PAGO/SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 11/10/2019 | 19 | 023746 | 23960 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 14/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 1.872,50 | GESTION PUNTO INFORMACION ESPECIALIZADO TELECOMUNICACIONES | 30/09/2019 | 19 | 016656 | 61085 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 15/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 2.812,50 | GESTION PUNTO INFORMACION EL RABAL-UNIVERSIDAD 3-TRIMESTRE | 30/09/2019 | 19 | 016657 | 61085 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 13/2019 | 2019 | 30/09/2019 | 3.150,00 | GESTION PUNTO INFORMACION SAN JOSE-TORRERO 3-TRIMESTRE 2019 | 30/09/2019 | 19 | 016658 | 61085 |
B50884899 | INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L | 087.19 | 2019 | 17/09/2019 | 15.802,75 | ACTUACIONES PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD R | 17/09/2019 | 19 | 016047 | 23900 |
B50884899 | INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L | 106.19 | 2019 | 12/11/2019 | 13.328,31 | ACTUACIONES PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD R | 12/11/2019 | 19 | 019981 | 23900 |
2018
Descarga
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***102** | A4101 | 2018 | 11/12/2018 | 1.760,00 | CELEBRACION HOMENAJE JUBILADOS VENTA DEL OLIVAR | 13/12/2018 | 18 | 023779 | 25116 | |
***542** | 123 | 2018 | 20/11/2018 | 3.630,00 | DISE\O GRAFICO, ILUSTRACION, MAQUETACION DE FOLLETO STAND C | 22/11/2018 | 18 | 019799 | 26033 | |
***224** | S2 L.A./2018 | 2018 | 18/06/2018 | 605,00 | ESPECTACULO EN MONTA\ANA (RURALES JOVENES 12 LUNAS) | 13/09/2018 | 18 | 014803 | 61608 | |
***987** | 2 | 2018 | 21/12/2018 | 216,25 | PROGRAMA ENCIENDE SIN NUMEROS | 26/12/2018 | 18 | 024519 | 61680 | |
***001** | SAUCE-33685 | 2018 | 04/10/2018 | 72,00 | HABITACION Y PARKING UN DIA - 3 DE OCTUBRE 2018 | 19/11/2018 | 18 | 019485 | 61609 | |
***553** | 46100 | 2018 | 09/05/2018 | 1.058,75 | 5 BOLSA ASA Y BOLSILLO EXPO. ITINERANTES ALB 91753 | 24/05/2018 | 18 | 013208 | 61609 | |
***659** | F-2018-52 | 2018 | 14/11/2018 | 1.004,88 | OTROS SERVICIOS | 27/11/2018 | 18 | 020271 | 23310 | |
***009** | 1 | 2018 | 15/11/2018 | 72,25 | SESION CINEFORUM LA TORTUGA DEL DESIERTO | 26/12/2018 | 18 | 024511 | 61680 | |
***731** | V20/2018 | 2018 | 01/10/2018 | 116,00 | PLACA HOMENAJE C.C. ESQUINAS | 03/12/2018 | 18 | 021042 | 20119 | |
***630** | 06/2018 | 2018 | 21/11/2018 | 176,48 | CAMPA\A NOVIEMBRE EN FEMENINO MODERACION TERTULIA C.C. TORR | 17/12/2018 | 18 | 023625 | 20119 | |
***894** | Nº1/AÑO 2018 | 2018 | 16/03/2018 | 350,00 | COLABORACION EXPOSICION SURPEVIVIENTES | 23/03/2018 | 18 | 006873 | 61609 | |
***103** | 1 | 2018 | 20/12/2018 | 361,25 | SESION DINEFORUM ARQUEOLOGIA VIRTUAL | 27/12/2018 | 18 | 024542 | 61680 | |
****998** | 18-01 | 2018 | 02/10/2018 | 1.200,00 | COORDINACION Y FORMACION EN CARTOGRAFIA E INFORMACION GEOGR | 18/10/2018 | 18 | 024037 | 60276 | |
***288** | 0342/18 | 2018 | 23/11/2018 | 740,00 | MATERIAL.PROYECTO CEIP PARQUE VENECIA | 07/12/2018 | 18 | 024565 | 25209 | |
****223** | 1606 | 2018 | 17/09/2018 | 953,12 | J.V. CASETAS. EQUIPACIONES VARIAS POR LA JUNTA VECINAL CASE | 31/10/2018 | 18 | 018986 | 25103 | |
***105** | 18133 | 2018 | 20/12/2018 | 1.452,00 | J.M.SUR. TEATRO CON MOTIVO PROGRAMA EL SUR SE MUEVE | 26/12/2018 | 18 | 024505 | 61771 | |
A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095514250 | 2018 | 23/11/2018 | 227,94 | TABLET PARA ACTIVIDAD CORAL DE 0095514250 - ESCUELA DE MUSI | 23/11/2018 | 18 | 020395 | 20217 |
A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0092448454 | 2018 | 28/11/2018 | 2.902,60 | SILLONES GERIATRICOS | 29/11/2018 | 18 | 021103 | 61616 |
A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 95518441 | 2018 | 17/12/2018 | 699,00 | TELEVISION CENTRO CULTURAL VENTA DEL OLIVAR | 17/12/2018 | 18 | 023693 | 25116 |
A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 95518442 | 2018 | 17/12/2018 | 256,00 | TERMO BA\O ALCALDIA DE VENTA DEL OLIVAR | 17/12/2018 | 18 | 023736 | 25116 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005119 | 2018 | 03/12/2018 | 103.267,87 | CERTIFICACION N- 144 - SEPTIEMBRE 2018 - EXPLOTACION PUNTOS | 04/12/2018 | 18 | 021360 | 61626 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005120 | 2018 | 03/12/2018 | 103.206,06 | CERTIFICACION N- 145 - OCTUBRE 2018 - EXPLOTACION PUNTOS LI | 04/12/2018 | 18 | 021361 | 61626 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3255006 | 2018 | 30/09/2018 | 16.992,18 | SERVICIOS DE SOCORRISMO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO - | 05/10/2018 | 18 | 018179 | 20231 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3255008 | 2018 | 30/09/2018 | 16.375,91 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - REGULARI | 05/10/2018 | 18 | 018180 | 20231 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3271934 | 2018 | 30/11/2018 | 7.174,80 | ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2018 LIMPI | 30/11/2018 | 18 | 023766 | 23960 |
A28581882 | ALCAMPO S.A. | 181100103117 | 2018 | 30/11/2018 | 532,84 | OBSEQUIOS HOMENAJE TERCERA EDAD VENTA DEL OLIVAR | 13/12/2018 | 18 | 022786 | 25116 |
A48279921 | EUROPEA DE SERVICIOS DE HIGIENE S.A. | 38.654 | 2018 | 01/10/2018 | 157,30 | MANTENIMIENTO ALFOMBRA C.C. RIO EBRO | 04/12/2018 | 18 | 021276 | 20119 |
A50058262 | VIAJES TUROPA S.A. | 200868/18 | 2018 | 15/11/2018 | 104,30 | BILLETES TREN SESION DE TRABAJO KALEIDOS | 17/12/2018 | 18 | 023505 | 61616 |
A50058262 | VIAJES TUROPA S.A. | 200872/18 | 2018 | 19/11/2018 | 42,55 | DIA 28 NOV ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE EN MADRID | 04/12/2018 | 18 | 021206 | 26033 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 55/2018 | 2018 | 19/12/2018 | 93.852,34 | CERTIFICACION N- 123. ACCESIBILIDAD. DICIEMBRE.ZONA I. CONS | 19/12/2018 | 18 | 024175 | 23740 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000558830 | 2018 | 10/12/2018 | 981.813,08 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2018 | 11/12/2018 | 18 | 024651 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000562290 | 2018 | 13/12/2018 | 10.594,86 | SUMINISTRO DE GAS DICIEMBRE 2018 | 14/12/2018 | 18 | 024650 | 23960 |
A66141177 | AQUARA-SAU | 172418F00029 | 2018 | 03/12/2018 | 135.693,39 | 50% CERTIFICACION 48 SUMINISTROS CONTADORES 01/09/18-30/11/ | 04/12/2018 | 18 | 021253 | 61767 |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 5831857406 | 2018 | 30/11/2018 | 35.221,25 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2018 | 05/12/2018 | 18 | 024851 | 23960 |
A80364243 | CLECE S.A. | 56000002318F | 2018 | 31/10/2018 | 176.926,03 | RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA ZONA II OCTUBRE | 07/11/2018 | 18 | 021648 | 61615 |
A80364243 | CLECE S.A. | 56000002818F | 2018 | 31/12/2018 | 188.253,09 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA | 03/01/2019 | 18 | 024902 | 61615 |
A80364243 | CLECE S.A. | 56000002618F | 2018 | 31/12/2018 | 399.615,04 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS PREVENTIVO ZONA II | 03/01/2019 | 18 | 024903 | 61615 |
A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPA\A S.A. | -05-18-00323 | 2018 | 22/11/2018 | 830,19 | MATERIAL INFORMATICO | 19/12/2018 | 18 | 024123 | 61616 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 20180787 | 2018 | 28/12/2018 | 1.371,33 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIE | 28/12/2018 | 18 | 024644 | 61766 |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4002463196 | 2018 | 31/12/2018 | 222.070,08 | SERVICIOS POSTALES PRESTADOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 | 08/01/2019 | 18 | 024747 | 24100 |
B22319925 | OSCA MEDICAL S.L | 1859468 | 2018 | 05/12/2018 | 2.979,02 | MAT. SANITARIO | 05/12/2018 | 18 | 021440 | 61616 |
B22410294 | TITIRITEROS DE BINEFAR SL | 268/18 | 2018 | 14/11/2018 | 1.950,00 | VAMOS AL TEATRO EN LA BOCA DEL LOBO 14/11/18 C.C.CASETAS | 04/12/2018 | 18 | 021301 | 20119 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 18FVA00130 | 2018 | 30/11/2018 | 265.678,26 | RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA ZONAS I Y III NOV | 05/12/2018 | 18 | 021745 | 61615 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 18FVA00146 | 2018 | 31/12/2018 | 278.054,65 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA ZONAS I Y III | 08/01/2019 | 18 | 024874 | 61615 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 18FVA00145 | 2018 | 31/12/2018 | 151.999,14 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS PREVENTIVO ZONA III | 08/01/2019 | 18 | 024875 | 61615 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 18FVA00144 | 2018 | 31/12/2018 | 302.764,31 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA I | 08/01/2019 | 18 | 024876 | 61615 |
B50029545 | PINCOLOR S.L. | 18/1807650 | 2018 | 10/12/2018 | 310,93 | ACTIV. CULT. I.E.S. RAMON PIGNATELLI | 12/12/2018 | 18 | 022679 | 25208 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 00815 | 2018 | 16/07/2018 | 2.898,37 | CERT. N- 3/2018. MAYO-JUNIO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 18/07/2018 | 18 | 012158 | 23740 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 468/18 | 2018 | 31/10/2018 | 2.770,30 | OBRA RECINTO FERIAL | 08/11/2018 | 18 | 019863 | 61590 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 515/18 | 2018 | 31/10/2018 | 3.621,53 | RECINTO FERIAL VALDESPARTERA | 09/11/2018 | 18 | 019913 | 61590 |
B50110956 | FIREX S.L. | 18/4119 | 2018 | 20/11/2018 | 1.984,40 | SILLAS GERIATRICAS DE EVACUACION | 03/12/2018 | 18 | 021016 | 61616 |
B50171495 | VIVEROS FLORES AZNAR S.L. | 20185718A | 2018 | 26/11/2018 | 160,00 | ADQUISICION MATERIAL PLANTAS CC SANTA ISABEL | 05/12/2018 | 18 | 021532 | 60257 |
B50460351 | MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L. | 18-26 | 2018 | 31/01/2018 | 21.250,56 | SERVICIO LAVANDERIA | 06/02/2018 | 18 | 002981 | 61616 |
B50513225 | J GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.L. | 1 000033 | 2018 | 10/12/2018 | 5.781,04 | MANTENIMIENTO TERMINALES TETRA DICIEMBRE 2018 | 10/12/2018 | 18 | 022025 | 26017 |
B50598895 | SOFTWARE GRUPO V S.L. | FE18058 | 2018 | 18/12/2018 | 15.427,50 | ANALISIS Y DESARROLLO DE UNA APLICACION INFORMATICA QUE, CO | 18/12/2018 | 18 | 024076 | 23510 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | A-239559 | 2018 | 31/07/2018 | 68,95 | ABONO PARTE FRA. A-238606. CARRETILLA PLEGABLE | 17/10/2018 | 18 | 022374 | 20236 |
B50688837 | LANGA & SOLER S.L. | P-252070 | 2018 | 14/12/2018 | 128,36 | PAPELERIA MATERIAL CMSS LAS FUENTES | 19/12/2018 | 18 | 024161 | 61615 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | EF18233 | 2018 | 12/11/2018 | 447,70 | ASISTENCIA TECNICA 11/11/18 C.C. JUSLIBOL | 04/12/2018 | 18 | 021302 | 20119 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 58/08 | 2018 | 31/08/2018 | 2.456,30 | TRABAJOS DE ILUMINACION E INGENIERIA CARPA EN PE\AFLOR DEL | 02/10/2018 | 18 | 017555 | 20298 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 57/08 | 2018 | 31/08/2018 | 3.509,00 | ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE CARPA EN PE\AFLOR DEL 5 AL 10 | 02/10/2018 | 18 | 017560 | 20298 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 27/10 | 2018 | 23/10/2018 | 3.509,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA POLIGONAL MONTA\ANA | 30/11/2018 | 18 | 020802 | 20298 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 30/10 | 2018 | 25/10/2018 | 2.916,10 | ILUMINACION, MEMORIA TECNICA, CERTICIFADO, EXTINTORES Y POT | 29/11/2018 | 18 | 020696 | 20298 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 33/10 | 2018 | 26/10/2018 | 3.509,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA EN PE\AFLOR | 28/11/2018 | 18 | 024636 | 20298 |
B50745348 | ARAGONESA DE CARPAS S.L. | 36/10 | 2018 | 30/10/2018 | 2.456,30 | ILUMINACION DE SE\ALIZACION DE EMERGENCIA. MEMORIA TECNICA | 28/11/2018 | 18 | 024637 | 20298 |
B50758556 | INDEX-COLOR, S.L. | 000184 | 2018 | 04/12/2018 | 560,84 | SUM. PINTURA COL.P. JERON.BLANCAS | 17/12/2018 | 18 | 023733 | 25208 |
B50859743 | JAVAL-INFORMATICA-SLL | 1757 | 2018 | 12/12/2018 | 1.809,01 | MATERIAL DIGITAL PARA CONFERENCIAS - SERVICIO DE EDUCACION | 12/12/2018 | 18 | 022619 | 20217 |
B50887900 | CECOSER ARAGON S.L. | FC180312 | 2018 | 13/11/2018 | 2.625,04 | MAT. GERIATRICO | 20/11/2018 | 18 | 019525 | 61616 |
B50950823 | FERRETERIA REX S.L. | TC18-25167 | 2018 | 20/12/2018 | 500,00 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA JUNTA VECINAL DE PE\AFLOR | 20/12/2018 | 18 | 024446 | 25111 |
B60359726 | ARAMARK SERV. DE CATERING S.L.U. | 49/29/092018 | 2018 | 30/09/2018 | 1.950,70 | SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR SOCIAL CASA AMPARO | 05/10/2018 | 18 | 016612 | 61616 |
B82387770 | EVERIS SPAIN SL | 123088 | 2018 | 19/12/2018 | 17.545,00 | CONTRATO MENOR SERVICIOS MANTENIMIENTO APLICACION MOVIL ZAR | 20/12/2018 | 18 | 024344 | 26017 |
B82538273 | UNISYS S.L | 241097 | 2018 | 11/12/2018 | 12.644,50 | LICENCIAS MONITOR TRANSACCIONAL TIP/IX FACTURA ELECTRONICA: | 12/12/2018 | 18 | 023006 | 26017 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M801N0799586 | 2018 | 24/09/2018 | 185,54 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AP AFUERAS B- STA ISABEL | 21/11/2018 | 18 | 019697 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M801N0834187 | 2018 | 03/10/2018 | 283,91 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AP VENTA DEL OLIVAR | 21/11/2018 | 18 | 019650 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M801N0831837 | 2018 | 03/10/2018 | 388,87 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD TEMP RONDA RABAL-RONDA 1 ESC 22 ZAR | 21/11/2018 | 18 | 022023 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M801N0843253 | 2018 | 05/10/2018 | 1.044,52 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD AP URBANIZAC TORRE DEL PINAR ZGZ | 21/11/2018 | 18 | 019698 | 23960 |
B95419230 | INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION, S.L. | 2018/E10910 | 2018 | 03/12/2018 | 3.448,50 | PREPARACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS CAFE PROFESIONALMUJE | 05/12/2018 | 18 | 021636 | 61326 |
B95419230 | INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION, S.L. | 2018/E10912 | 2018 | 03/12/2018 | 2.002,55 | GASTOS ORGANIZACION EVENTO HORIZONTE FACTORIA II. ENCUENTRO | 05/12/2018 | 18 | 021639 | 61326 |
B99019218 | PRODUCCIONES EL GRANERO S.L. | 180145 | 2018 | 12/11/2018 | 480,95 | CONEXION SE\AL CENTROS CIVICOS | 04/12/2018 | 18 | 021273 | 20119 |
B99284408 | ALBEA OFFICE WORLD S.L. | 371 | 2018 | 23/11/2018 | 3.085,50 | 5 SILLONES DE DIRECCION. ALBEA OFFICE | 27/11/2018 | 18 | 020589 | 20516 |
B99290504 | VERIDIKA MEDIA & DESIGN S.L. | IDIKA_18_181 | 2018 | 28/11/2018 | 3.236,75 | CONCURSO 2MINUTOSDECINE 2018 | 29/11/2018 | 18 | 023080 | 61608 |
B99290504 | VERIDIKA MEDIA & DESIGN S.L. | IDIKA_18_179 | 2018 | 28/11/2018 | 2.105,40 | POPYROCK 2018 - WEB | 29/11/2018 | 18 | 023121 | 61608 |
B99290504 | VERIDIKA MEDIA & DESIGN S.L. | IDIKA_18_180 | 2018 | 28/11/2018 | 2.522,85 | PROMOCION CARTELERIA / IMPRESION CONCURSO MUSICAL | 29/11/2018 | 18 | 023311 | 61608 |
B99340242 | ACP EUROPA S.L. | FE586 | 2018 | 25/10/2018 | 883,30 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 04/12/2018 | 18 | 021211 | 23310 |
B99340242 | ACP EUROPA S.L. | FE594 | 2018 | 14/11/2018 | 1.440,53 | MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO | 04/12/2018 | 18 | 021189 | 23310 |
B99340242 | ACP EUROPA S.L. | FE598 | 2018 | 30/11/2018 | 2.651,64 | MANTENIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO | 04/12/2018 | 18 | 021246 | 23310 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 18FA093 | 2018 | 17/12/2018 | 3.418,86 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO WORKOUT | 19/12/2018 | 18 | 024227 | 25107 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 18FA094 | 2018 | 19/12/2018 | 3.297,25 | SUMINISTRO MOBILIARIO JUEGOS DE MESA PARA PARQUE DEL BARRIO | 19/12/2018 | 18 | 024202 | 25107 |
B99371981 | CLIMARFRICA 2013 SL | 18 / 513 | 2018 | 30/09/2018 | 2.149,29 | CERTIFICACION ORDINARIA 7-FINAL OBRA CLIMATIZACION DEL CENT | 03/10/2018 | 18 | 016055 | 23901 |
B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 152791 | 2018 | 13/11/2018 | 1.974,12 | MATERIAL DIVERSO BRIGADA ELECTRICIDAD | 14/11/2018 | 18 | 019632 | 23960 |
B99399552 | JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L | 505113 | 2018 | 30/09/2018 | 2.616,95 | MATERIAL DIVERSO BRIGADA ELECTRICIDAD | 03/10/2018 | 18 | 018461 | 23960 |
B99414898 | DISTRIMEL ZARAGOZA S.L. | 806001240 | 2018 | 23/11/2018 | 150,42 | TUBOS Y BOMBILLAS C.C. RIO EBRO | 04/12/2018 | 18 | 021275 | 20119 |
B99421455 | CIA OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SLU | 2180063 | 2018 | 01/10/2018 | 71.007,18 | CERTIF. N- 5 LIQUIDACION ACERA N- IMPARES AVDA. CATALU\A EN | 02/10/2018 | 18 | 015808 | 61766 |
B99455636 | EQUIPAL SOLUCIONES SL | VFRR1800468 | 2018 | 06/11/2018 | 3.570,41 | RENOVACION MESAS JUNTA VECINAL B- SAN GREGORIO | 07/11/2018 | 18 | 018403 | 25118 |
B99455636 | EQUIPAL SOLUCIONES SL | VFRR1800467 | 2018 | 06/11/2018 | 2.484,54 | RENOVACION Y SUSTITUCION SILLAS J.V. B- SAN GREGORIO | 07/11/2018 | 18 | 018404 | 25118 |
B99485682 | PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L | 3901000998 | 2018 | 21/12/2018 | 68,90 | J.M.SUR - MATERIAL FIESTA INSTITUTO EL SUR SE MUEVE 2018 | 26/12/2018 | 18 | 024512 | 61771 |
B99517393 | ARAGONESA DE COMPRA VENTA DE EQUIPAMIENTO IND | 721/2018 | 2018 | 14/12/2018 | 1.028,50 | HORNO Y LAVAVASOS CENTRO CULTURAL VENTA DEL OLIVAR | 14/12/2018 | 18 | 023266 | 25116 |
B99517393 | ARAGONESA DE COMPRA VENTA DE EQUIPAMIENTO IND | 722/2018 | 2018 | 17/12/2018 | 423,50 | ESTANTERIA CENTRO CULTURAL VENTA DEL OLIVAR | 17/12/2018 | 18 | 023721 | 25116 |
B99521882 | ITRA INSTALACIONES, S.L. | 50 | 2018 | 19/12/2018 | 895,40 | INSTALACION Y SUMINISTRO SPLIT EN PE\AFLOR | 19/12/2018 | 18 | 024171 | 25111 |
F50098847 | HECHOS Y DICHOS S.C.L. | 10.170 | 2018 | 28/09/2018 | 465,56 | MANUALES DIDACTICOS | 14/12/2018 | 18 | 023212 | 61616 |
F50098847 | HECHOS Y DICHOS S.C.L. | 11.640 | 2018 | 07/11/2018 | 194,98 | MATERIAL DIDACTICO | 14/12/2018 | 18 | 023213 | 61616 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 004070 | 2018 | 31/01/2018 | 4.212,51 | ACTIVIDADES OCIO EDUCACION JOVENES DISTRITO PARQUE GOYA ENE | 01/02/2018 | 18 | 004436 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 004099 | 2018 | 28/02/2018 | 3.479,49 | ACTIVIDADES OCIO EDUCACION JOVENES DISTRITO SUR FEBRERO 201 | 02/03/2018 | 18 | 004447 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 004100 | 2018 | 28/02/2018 | 3.998,95 | ACTIVIDADES OCIO EDUCACION JOVENES DISTRITO PARQUE GOYA FEB | 02/03/2018 | 18 | 004448 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 004389 | 2018 | 05/12/2018 | 1.320,00 | J.M.SUR-- ACTIVIDADES INFANCIA | 17/12/2018 | 18 | 023440 | 61771 |
F90065418 | SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND. | 17ZARG00176 | 2017 | 28/03/2017 | 302,50 | REALIZACION DE TRES TALLERES DE 5 HORAS DE DURACION SOBRE E | 13/08/2018 | 18 | 013375 | 60276 |
F98707953 | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | A2018-A20076 | 2018 | 05/11/2018 | 387,20 | VIDEO PROMOCIONAL NOVIEMBRE EN FEMENINO | 27/11/2018 | 18 | 020340 | 20119 |
G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPA\A | 1180643684 | 2018 | 07/11/2018 | 92,57 | CONCIERTO DIXIE RUE DEL PERCEBE 14/07/17 C.C. JUSLIBOL | 14/11/2018 | 18 | 020947 | 20119 |
G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPA\A | 1180671189 | 2018 | 12/12/2018 | 57,50 | DERECHOS DE AUTOR SGAE REPRESENTACION TEATRAL CC DELICIAS | 14/12/2018 | 18 | 023782 | 60257 |
G34258475 | FUNDACION ENTRE TANTOS | 08 | 2018 | 05/12/2018 | 13.310,00 | JORNADAS TECNICAS DE LA RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGIA | 07/12/2018 | 18 | 023465 | 26033 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 22/2018 | 2018 | 30/09/2018 | 3.150,00 | GESTION PIC JUNTAS DISTRITO SAN JOSE Y TORRERO 3-TRIMESTRE | 05/10/2018 | 18 | 016142 | 61085 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 23/2018 | 2018 | 30/09/2018 | 2.812,50 | GESTION PIC JUNTAS DISTRITO EL RABAL Y UNIVERSIDAD 3-TRIME | 05/10/2018 | 18 | 016144 | 61085 |
G50095454 | C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD | 3 | 2018 | 08/12/2018 | 2.500,00 | ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL BARRIO DE LAS FUENTES 2018 | 12/12/2018 | 18 | 022571 | 25206 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 5-2018 | 2018 | 30/09/2018 | 3.082,75 | GESTION PIC JUNTA DISTRITO DELICIAS 3-TRIMESTRE 2018 | 05/10/2018 | 18 | 016140 | 61085 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 6-2018 | 2018 | 30/09/2018 | 1.770,00 | GESTION PIC ESPECIALIZADO SERVICIOS FINANCIEROS SEDE ASOCIA | 05/10/2018 | 18 | 016141 | 61085 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 18/6865 | 2018 | 30/06/2018 | 10.801,42 | EJECUCION DEL PROGRAMA CASA JUVENTUD DEL CASCO VIEJO, MES D | 03/07/2018 | 18 | 010938 | 61608 |
G50595362 | ASOC. DESARROLL. ESTRAT. ZARAGOZA Y AREA INF. | 1.3/2018 | 2018 | 27/12/2018 | 3.000,00 | COLABORACION POR COPATROCINIO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZAR | 16/01/2019 | 18 | 024859 | 20298 |
G66949470 | ASOCIACION CIUDADES INTERCULTURALES | 1009/2018 | 2018 | 06/11/2018 | 2.500,00 | CONTRIBUCION ASOCIACION CIUDADES INTERCULTURALES 2018 | 07/11/2018 | 18 | 018439 | 61615 |
J99339145 | ENTABAN SERVICIOS SC | 715 | 2018 | 05/12/2018 | 40,00 | J.M.SUR- TALLERES JORNADAS NAVIDE\AS. EL SUR SE MUEVE | 27/12/2018 | 18 | 024552 | 61771 |
U50995497 | ENVAC IBERIA, S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIE | 12/2018 | 2018 | 30/11/2018 | 35.401,54 | GESTION RESIDUOS ECOCIUDAD - VALDESPARTERA - MES DE NOVIEMB | 05/12/2018 | 18 | 021910 | 61626 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT180010 | 2018 | 05/12/2018 | 2.367,99 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 118 - OCTUBRE 2018 - EXPLOTACION | 07/12/2018 | 18 | 022011 | 61626 |
U87660783 | UTE CONSULTRANS COTESA MOVYTRANS | 1 | 2018 | 07/11/2018 | 86.450,00 | CERTIFICADO 1/2018. OCTUBRE 2018.SERVICIO DE CONSULTORIA Y | 08/11/2018 | 18 | 019330 | 20557 |
U87660783 | UTE CONSULTRANS COTESA MOVYTRANS | 4 | 2018 | 07/11/2018 | 60.515,00 | FASE 2 PROPUESTAS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 MARZO A 19 OC | 20/11/2018 | 18 | 019620 | 20557 |
U87660783 | UTE CONSULTRANS COTESA MOVYTRANS | 05 | 2018 | 28/12/2018 | 60.515,00 | FASE 2. TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 1 | 28/12/2018 | 18 | 024627 | 20557 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 3/2018/SZR | 2018 | 16/04/2018 | 54.876,11 | CERTIFICACION N- 1 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERV | 16/04/2018 | 18 | 005042 | 61336 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 5/2018/SZR | 2018 | 04/06/2018 | 82.684,81 | CERTIFICACION N- 3 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERV | 05/06/2018 | 18 | 008202 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 10/2018/SZR | 2018 | 10/07/2018 | 102.879,37 | CERTIFICACION N- 6 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERV | 10/07/2018 | 18 | 011315 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 15/2018/SZR | 2018 | 19/11/2018 | 93.070,57 | CERTIFICACION N- 10 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 20/11/2018 | 18 | 020071 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 25/2018/SZ1 | 2018 | 11/12/2018 | 8.643,41 | AVERIA RECINTO FERIAL POR ROTURA DE CANALIZACIONES POR INST | 11/12/2018 | 18 | 023098 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 28/2018/SZ2 | 2018 | 13/12/2018 | 2.038,55 | COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE CEREROS Z2-0 | 14/12/2018 | 18 | 024298 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 29/2018/SZ2 | 2018 | 14/12/2018 | 2.394,24 | RETRANQUEAR COLUMNAS Y LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROTON | 14/12/2018 | 18 | 024299 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 49/2018/SZ3 | 2018 | 17/12/2018 | 4.913,65 | RETRANQUEO PARTICULAR REALIZADO EN C/MARQUES DE LA CADENA P | 17/12/2018 | 18 | 024306 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 19/2018/SZR | 2018 | 27/12/2018 | 102.133,29 | CERTIFICACION N- 11 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 27/12/2018 | 18 | 024643 | 61766 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 20/2018/SZR | 2018 | 28/12/2018 | 139.320,30 | CERTIFICACION N- 12-P2-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ADECU | 28/12/2018 | 18 | 024646 | 61766 |
U99487704 | UTE PARQUE DE BOMBEROS | 1180011 | 2018 | 02/11/2018 | 12.731,17 | CERTIFICACION ORDINARIA N- 3 OBRAS ADICIONALES PARQUE BOMBE | 26/11/2018 | 18 | 022380 | 23901 |
****353* | 6-001 | 2018 | 08/06/2018 | 800,00 | CURSO JUGLARES Y MINISTRILES - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA | 26/06/2018 | 18 | 009970 | 20217 |
2017
Descarga
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERO MARTIN JOSE IGNACIO | 2017-0008 | 2017 | 13/06/2017 | 3.177,67 | PROYECTO EJECUCION INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO | 17/10/2017 | 17 | 015316 | 23960 | |
HERNANDEZ NEBRA ANASTASIO | 26 | 2017 | 11/12/2017 | 4.433,32 | DESARROLLO Y EJECUCION PROGRAMA BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN | 13/12/2017 | 17 | 021300 | 61608 | |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006113 | 2017 | 21/12/2017 | 4.600.104,02 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 114 - OCTUBRE 2017 - LIMPIEZA, R | 21/12/2017 | 17 | 022498 | 61626 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006111 | 2017 | 21/12/2017 | 90.409,56 | CERTIFICACION N - 133 - OCTUBRE 2017 - EXPLOTACION PUNTOS L | 21/12/2017 | 17 | 022705 | 61626 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3162053 | 2017 | 30/11/2017 | 129.978,05 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - NOVIEMBR | 07/12/2017 | 17 | 022662 | 20231 |
A41050980 | SERVINFORM, S.A. | 1711BI00570A | 2017 | 30/11/2017 | 27.922,75 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA FACTURA DEL AGUA. FACTURA ELE | 30/11/2017 | 17 | 019243 | 20220 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-246-17 | 2017 | 28/11/2017 | 580,04 | FACTURA SUPLIDOS: PAGO DE TASAS A ENDESA DISTRIBUCION N- DE | 28/11/2017 | 17 | 021966 | 23960 |
A50046408 | ARAELECTRIC S.A. | 131 | 2017 | 16/10/2017 | 3.624,53 | ADECUACION INSTALACION ELECTRICA C.P. MARIA MOLINER | 17/10/2017 | 17 | 021676 | 23960 |
A50046408 | ARAELECTRIC S.A. | 132 | 2017 | 16/10/2017 | 3.285,67 | ADECUACION INSTALACION ELECTRICA C.P. ANTONIO BELTRAN | 17/10/2017 | 17 | 021677 | 23960 |
A50049204 | VOLTAMPER S.A. | V17M011135 | 2017 | 30/11/2017 | 361,02 | RECAMBIOS VEHICULOS | 19/12/2017 | 17 | 022038 | 23740 |
A50058262 | VIAJES TUROPA S.A. | 000740/17 | 2017 | 24/11/2017 | 282,60 | BILLETES DE TREN JORNADA CONTRATACION | 15/12/2017 | 17 | 021554 | 61590 |
A50061985 | CICLOS ARAGON S.A. | 000608 | 2017 | 21/12/2017 | 40,99 | PEDALES SHIMANO. CICLOS ARAGON | 22/12/2017 | 17 | 022424 | 20516 |
A50079771 | GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. | 177630 | 2017 | 17/10/2017 | 1.633,50 | PINZADOR 63MM. GIMENO | 22/12/2017 | 17 | 022425 | 20516 |
A50106673 | SESMA COMERCIAL DE ILUMINACION S.A. | 2442 | 2017 | 31/10/2017 | 1.406,99 | MATERIAL DE ILUMINACION | 31/10/2017 | 17 | 018575 | 23960 |
A50106673 | SESMA COMERCIAL DE ILUMINACION S.A. | 2463 | 2017 | 31/10/2017 | 1.527,63 | MATERIAL DE ILUMINACION | 02/11/2017 | 17 | 020938 | 23960 |
A50106673 | SESMA COMERCIAL DE ILUMINACION S.A. | 2588 | 2017 | 15/11/2017 | 1.019,92 | MATEROAL DE ILUMINACION | 16/11/2017 | 17 | 018581 | 23960 |
A50106673 | SESMA COMERCIAL DE ILUMINACION S.A. | 2705 | 2017 | 21/11/2017 | 435,55 | MATERIAL DE ILUMINACION | 21/11/2017 | 17 | 018582 | 23960 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 703.205 | 2017 | 15/12/2017 | 37,52 | PRECINTOS Y ROTULADORES. MEDRANO | 22/12/2017 | 17 | 022423 | 20516 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 45/2017 | 2017 | 20/11/2017 | 28.469,12 | CERT N- 102 - ZONA I. CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNIC | 20/11/2017 | 17 | 017981 | 23740 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 51/2017 | 2017 | 01/12/2017 | 31.581,38 | CERT. N- 103 - ZONA I. 2- QUINCENA NOVIEMBRE. CONSERVACION | 01/12/2017 | 17 | 019474 | 23740 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | 213 | 2017 | 27/11/2017 | 138.715,50 | CERT. N- 15/2017. ZONA III. P- DE NOVIEMBRE. CONSERVACION D | 28/11/2017 | 17 | 018853 | 23740 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 2170676 | 2017 | 30/11/2017 | 83.107,92 | CERT. N- 17. ZONA II. 2- QUINCENA DE NOVIEMBRE. CONSERVACIO | 30/11/2017 | 17 | 019237 | 23740 |
A50587211 | GRASFALTO S.A. | 13 | 2017 | 30/11/2017 | 6.299,74 | SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA LAS BRIGADAS DE CON | 05/12/2017 | 17 | 019960 | 23740 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000557771 | 2017 | 11/12/2017 | 881.531,12 | SUMINISTROS ELECTRICIDAD NOVIEMBRE | 12/12/2017 | 17 | 022447 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000566124 | 2017 | 14/12/2017 | 186.389,31 | SUMINISTRO DE GAS | 15/12/2017 | 17 | 021721 | 23960 |
A78015880 | API MOVILIDAD S.A | 502N170003 | 2017 | 30/11/2017 | 324.862,81 | CERTIFICACION 3/2017 Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE MIRAL | 04/12/2017 | 17 | 019622 | 20557 |
A78053147 | TELEFONICA S.INFORMATICA Y C.DE ESPA\A SAU | V1171203750 | 2017 | 19/12/2017 | 36.245,38 | DESARROLLO MODULOS 22 OCTUBRE AL 21 DICIEMBRE 2017 FACTURA | 21/12/2017 | 17 | 022396 | 26017 |
A78468881 | BARATZ S.A. | 733 | 2017 | 15/12/2017 | 5.446,68 | MANTENIMIENTO GESTION BIBLIOTECARIA ABSYS FACTURA ELECTRONI | 15/12/2017 | 17 | 021731 | 26017 |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 5731743474 | 2017 | 31/10/2017 | 27.857,02 | SUMINISTRO GASOLEO OCTUBRE 2017 | 06/11/2017 | 17 | 020621 | 23960 |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 5731822786 | 2017 | 30/11/2017 | 144.251,41 | SUMINISTRO GASOLEO NOVIEMBRE 2017 | 05/12/2017 | 17 | 020661 | 23960 |
A80364243 | CLECE S.A. | 56000002517F | 2017 | 31/10/2017 | 149.922,01 | PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA OCTUBRE | 06/11/2017 | 17 | 022659 | 61612 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 1711041 | 2017 | 30/11/2017 | 1.371,33 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIE | 11/12/2017 | 17 | 022497 | 61336 |
A82003815 | COPREDIJE S.A. | 1712064 | 2017 | 27/12/2017 | 1.371,33 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIE | 27/12/2017 | 17 | 022503 | 61336 |
B08658601 | ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION | 17848827 | 2017 | 27/11/2017 | 7.763,00 | REVISION INSPECCION CUADROS DE MANDO Z2 INSPECCION REGLAMEN | 01/12/2017 | 17 | 019419 | 61336 |
B08658601 | ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION | 17850646 | 2017 | 29/11/2017 | 7.347,13 | REVISION INSPECCION CUADROS DE MANDO Z3 INSPECCION REGLAMEN | 01/12/2017 | 17 | 019420 | 61336 |
B08658601 | ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION | 17851374 | 2017 | 30/11/2017 | 8.178,88 | REVISION INSPECCION CUADROS DE MANDO Z1 INSPECCION REGLAMEN | 01/12/2017 | 17 | 019418 | 61336 |
B22167480 | BARRABES SKI MONTA\A S.L.U | 1349 | 2017 | 27/11/2017 | 2.451,12 | MATERIAL DE RESCATE, CONTRA CAIDAS Y MANIOBRAS EN ALTURA. B | 29/11/2017 | 17 | 019580 | 20516 |
B50011592 | DHL EXPRESS ZARAGOZA SPAIN S.L. | 5031491180 | 2017 | 11/12/2017 | 25,37 | PORTES A BARCELONA. DHL EXPRESS | 22/12/2017 | 17 | 022420 | 20516 |
B50092071 | J. PINILLA USON S.L. | FV17-07523 | 2017 | 01/09/2017 | 284,83 | REPARACION RETRO EXCAVADORA | 19/12/2017 | 17 | 022129 | 23740 |
B50092071 | J. PINILLA USON S.L. | FV17-10521 | 2017 | 18/12/2017 | 83,80 | MATERIAL DE FONTANERIA | 19/12/2017 | 17 | 022046 | 23740 |
B50127885 | ORERO GASES Y SOLDADURA S.L. | 4199 | 2017 | 13/12/2017 | 129,25 | RECARGA DE ACETILENO. ORERO | 22/12/2017 | 17 | 022419 | 20516 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/563 | 2017 | 12/05/2017 | 3.587,65 | TRABAJOS FONTANERIA COLEGIO TORRE RAMONA | 30/11/2017 | 17 | 019272 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 217/559 | 2017 | 12/05/2017 | 3.587,65 | TRABAJOS FONTANERIA EN COLEGIO RAMIRO SOLANS PALLAS | 01/12/2017 | 17 | 019440 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/555 | 2017 | 12/05/2017 | 3.251,32 | TRABAJOS FONTANERIA EN CENTRO CONVIVENCIA OLIVER | 01/12/2017 | 17 | 019442 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/557 | 2017 | 12/05/2017 | 3.424,30 | TRABAJOS FONTANERIA COLEGIO BATALLA DE LEPANTO | 01/12/2017 | 17 | 019449 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/1054 | 2017 | 25/10/2017 | 2.563,43 | TRABAJOS FONTANERIA COLEGIO RAMIRO SOLANS PALLAS | 30/11/2017 | 17 | 019274 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/1195 | 2017 | 22/11/2017 | 1.242,67 | TRABAJOS VARIOS COLEGIO LAS FUENTES | 30/11/2017 | 17 | 019265 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 217/1198 | 2017 | 22/11/2017 | 2.443,31 | TRABAJOS ALBA\ILERIA COLEGIO JOSE CAMON AZNAR | 30/11/2017 | 17 | 019271 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/1197 | 2017 | 22/11/2017 | 2.803,19 | INSTALACION SISTEMA DETECCION Y CORTE EN MOVILIDAD URBANA | 01/12/2017 | 17 | 019453 | 23960 |
B50171370 | FONTANERIA ITURBIDE S.L. | 2017/1196 | 2017 | 22/11/2017 | 2.949,44 | TRABAJOS FONTANERIA CASA JIMENEZ | 01/12/2017 | 17 | 019457 | 23960 |
B50217959 | MULTIESTILO S.L. | 486-2017 | 2017 | 17/11/2017 | 429,55 | SUMINISTRO Y ARREGLO BALDAS ARCHIVADORES | 05/12/2017 | 17 | 020093 | 61615 |
B50217959 | MULTIESTILO S.L. | 498-2017 | 2017 | 21/11/2017 | 356,95 | REPARACIONLAMAS PVC PUERTAS CORREDERAS ARMARIOS EXISTENTES | 05/12/2017 | 17 | 020088 | 61615 |
B50517754 | CONST. NAVASCUES ZALAYA S.L. | 2872017 | 2017 | 20/12/2017 | 23.050,75 | CERTIFICACION ORDINARIA 1 OBRA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCI | 20/12/2017 | 17 | 022353 | 23901 |
B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 232/2017 | 2017 | 04/12/2017 | 309.149,74 | CERT. N- 11/2017. PERIODO 1-11-2017 A 25-11-2017. CONSERVA | 04/12/2017 | 17 | 019715 | 20557 |
B50616481 | FERRETERIA ROYMAR S.L. | 003883 | 2017 | 30/06/2017 | 56,77 | MATERIAL BRIGADA | 10/10/2017 | 17 | 021675 | 23960 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C17/134 | 2017 | 30/11/2017 | 5.162,85 | EJECUCION PROYECTO GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENT | 30/11/2017 | 17 | 019364 | 61608 |
B50744424 | ESPECTACULOS MUSISER S.L. | OF17029 | 2017 | 15/12/2017 | 2.547,05 | PROYECTORES VIDEO C.C. ESTACION DEL NORTE | 19/12/2017 | 17 | 022203 | 20119 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 27437 | 2017 | 30/11/2017 | 29.693,88 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - NOVIEMBRE 2 | 01/12/2017 | 17 | 022660 | 20231 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 27436 | 2017 | 30/11/2017 | 21.954,06 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - NOVIEMBRE 2017 | 01/12/2017 | 17 | 022661 | 20231 |
B50884899 | INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L | 116.17 | 2017 | 05/12/2017 | 10.115,71 | CERTIFICACION 3/2017. PERIODO 5-7-17 A 30-11-17. COORDINACI | 05/12/2017 | 17 | 019956 | 20557 |
B73625485 | FLOW CHECK BUCEO, S.L. | 000573 | 2017 | 24/11/2017 | 3.628,79 | LINTERNAS SCUBAPRO. FLOW CHECK | 22/12/2017 | 17 | 022433 | 20516 |
B73625485 | FLOW CHECK BUCEO, S.L. | 000581 | 2017 | 01/12/2017 | 1.435,06 | BATERIAS SCUBAPRO. FLOW CHECK | 22/12/2017 | 17 | 022434 | 20516 |
B73625485 | FLOW CHECK BUCEO, S.L. | 000588 | 2017 | 04/12/2017 | 335,50 | REVISION REGULADORES. FLOW CHECK | 18/12/2017 | 17 | 021855 | 20516 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F171201377 | 2017 | 05/12/2017 | 2.452,06 | RECARGA EXTINTORES. CHUBB PARSI | 22/12/2017 | 17 | 022435 | 20516 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F17202717 | 2017 | 12/12/2017 | 3.624,75 | MANGUERA GOMDUR 25. CHUBB PARSI | 22/12/2017 | 17 | 022421 | 20516 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F171202727 | 2017 | 12/12/2017 | 3.400,10 | MANGUERA GOMDUR 45. CHUBB PARSI | 22/12/2017 | 17 | 022422 | 20516 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17077 | 2017 | 17/10/2017 | 3.509,00 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE EJECUCION DE CONEXIONES A | 17/10/2017 | 17 | 020294 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17081 | 2017 | 28/11/2017 | 1.815,00 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION D | 28/11/2017 | 17 | 020313 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17082 | 2017 | 28/11/2017 | 3.569,50 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE EJECUCION DE MEJORA DE EFI | 28/11/2017 | 17 | 020314 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 1783 | 2017 | 28/11/2017 | 3.533,20 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE REFORMA DE LA VENTILACION | 28/11/2017 | 17 | 020315 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17084 | 2017 | 28/11/2017 | 3.581,60 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE EJECUCION DEREFORMA DE SAL | 28/11/2017 | 17 | 020316 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17085 | 2017 | 28/11/2017 | 3.509,00 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE EJECUCION DE EFICIENCIA EN | 28/11/2017 | 17 | 020317 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17089 | 2017 | 28/11/2017 | 3.557,40 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERG | 28/11/2017 | 17 | 020318 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17090 | 2017 | 28/11/2017 | 2.994,47 | ASISTENCIA EXTERNA A DIRECCION DE OBRA DE REFORMA Y AMPLIAC | 28/11/2017 | 17 | 020319 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17091 | 2017 | 28/11/2017 | 1.592,49 | ASISTENCIA TECNICA A DIRECCION DE OBRA DE PROYECTO DE REFOR | 28/11/2017 | 17 | 020320 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17092 | 2017 | 28/11/2017 | 2.420,00 | ASISTENCIA TECNICA A DIRECCION DE OBRA DE PROYECTO DE EJECU | 28/11/2017 | 17 | 020321 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17086 | 2017 | 28/11/2017 | 1.815,00 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE INSTALACION RECEPTORA DE G | 28/11/2017 | 17 | 020323 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17088 | 2017 | 28/11/2017 | 1.815,00 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO INSTALACION RECEPTORA DE GAS | 28/11/2017 | 17 | 020325 | 23960 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 17087 | 2017 | 28/11/2017 | 3.605,80 | ASISTENCIA TECNICA A PROYECTO DE CAMBIO DE CALDERA A GAS Y | 28/11/2017 | 17 | 020946 | 23960 |
B99355224 | AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L. | 17FA051 | 2017 | 05/12/2017 | 3.627,58 | INSTALACION SUELO CONTINUO EN SOLAR EL BOSQUE | 05/12/2017 | 17 | 022412 | 61637 |
F50112630 | ALBADA S.C.L. | 101-17 | 2017 | 30/11/2017 | 126.956,01 | SERVICIOS CENTROS DE MAYORES ZARAGOZA (PERIODO DE FACTURACI | 05/12/2017 | 17 | 020127 | 60257 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003903 | 2017 | 31/10/2017 | 15.974,70 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 7 LA | 03/11/2017 | 17 | 016709 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003906 | 2017 | 31/10/2017 | 5.468,98 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 19 J | 03/11/2017 | 17 | 016712 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003912 | 2017 | 31/10/2017 | 2.992,65 | SERV. ANIMACION Y GESTION PIEE MEDINA ALBAIDA OCTUBRE-17 | 03/11/2017 | 17 | 016714 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003901 | 2017 | 31/10/2017 | 15.934,82 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 5 AC | 03/11/2017 | 17 | 016831 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003907 | 2017 | 31/10/2017 | 5.029,97 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 23 S | 03/11/2017 | 17 | 016832 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003909 | 2017 | 31/10/2017 | 9.198,57 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 15 C | 03/11/2017 | 17 | 016833 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003910 | 2017 | 31/10/2017 | 3.717,49 | GESTION Y ANIMACION PIEE PARQUE GOYA OCTUBRE-17 | 03/11/2017 | 17 | 016834 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003911 | 2017 | 31/10/2017 | 3.634,06 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 4 VA | 03/11/2017 | 17 | 022688 | 61608 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 17/8867 | 2017 | 31/08/2017 | 11.109,50 | SERVICIO DE COMEDOR, CENTRO TIEMPO LIBRE SAN PABLO, CADENE | 01/09/2017 | 17 | 014346 | 61615 |
G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 00962 | 2017 | 30/11/2017 | 8.233,32 | NOVIEMBRE 2017- SERVICIO ATENCION MALTRATO-FACTURA ELECTRON | 01/12/2017 | 17 | 019839 | 61609 |
G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 01029 | 2017 | 15/12/2017 | 8.233,32 | DICIEMBRE. SERVICIO ATENCION MALTRATO-FACTURA ELECTRONICA: | 15/12/2017 | 17 | 021744 | 61609 |
G50820463 | ASOC.CULT. COFISA | 17/67 | 2017 | 02/11/2017 | 4.093,04 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD MOVERA. OCTUBRE | 02/11/2017 | 17 | 016700 | 61608 |
G50820463 | ASOC.CULT. COFISA | 17/66 | 2017 | 02/11/2017 | 4.644,65 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD MONTA/ANA. OCT | 02/11/2017 | 17 | 016829 | 61608 |
G91882373 | ASOC.ESPA\OLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABAST | 15/2017 | 2017 | 03/01/2017 | 6.900,00 | CUOTA DE SOCIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 | 25/04/2017 | 17 | 005032 | 61127 |
G99390254 | ASOCIACION AGORA | 8 | 2017 | 04/12/2017 | 3.000,00 | TRABAJOS REALIZADOS ASISTENCIA CAMINO ESCOLAR NOVIEMBRE | 04/12/2017 | 17 | 020957 | 26033 |
J99417586 | RESISDANCE CENTER S.C. | RD17/03724 | 2017 | 18/10/2017 | 786,50 | 20 HORAS INTENSIVO HIPHOP PILARES + CLASE PLAZA DEL AUDITOR | 12/01/2018 | 17 | 022770 | 61608 |
U50995497 | ENVAC IBERIA, S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIE | 11/2017 | 2017 | 31/10/2017 | 35.401,54 | GESTION RESIDUOS ECOCIUDAD - VALDESPARTERA - MES DE OCTUBRE | 09/11/2017 | 17 | 017620 | 61626 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT170008 | 2017 | 18/10/2017 | 183.228,37 | CERTIFICACION N- 104 - AGOSTO 2017 - EXPLOTACION COMPLEJO T | 18/10/2017 | 17 | 016276 | 61626 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT170009 | 2017 | 15/11/2017 | 797.405,42 | PARCIAL CERTIFICACION N- 105 - SEPTIEMBRE 2017 -EXPLOTACION | 16/11/2017 | 17 | 017639 | 61626 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT170010 | 2017 | 21/12/2017 | 852.352,46 | CERTIFICACION N- 106 - OCTUBRE 2017 - EXPLOTACION COMPLEJO | 21/12/2017 | 17 | 022704 | 61626 |
U99279853 | UTE SUFISA IDECON S.A.U. | 11 | 2017 | 30/11/2017 | 34.331,98 | RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI | 05/12/2017 | 17 | 019857 | 26033 |
U99288219 | UTE AMPLIACION GESTION CENTRO CONTROL TRAFICO | 4/2017 | 2017 | 04/12/2017 | 51.519,45 | CERT. N- 73 - PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2017. SERVICIOS` | 04/12/2017 | 17 | 019716 | 20557 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 4/2017/SZR | 2017 | 26/07/2017 | 105.911,78 | CERTIFICACION N- 3 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERV | 27/07/2017 | 17 | 011316 | 61336 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 12/2017/SZR | 2017 | 09/11/2017 | 82.997,05 | CERTIFICACION N- 10 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSER | 10/11/2017 | 17 | 017198 | 61336 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2017/SZR | 2017 | 29/11/2017 | 47.171,51 | CERTIFICACION N- 11-P3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ADECUACI | 01/12/2017 | 17 | 019608 | 61336 |
2016
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLESTERO GARCIA MIGUEL A. | 123240 | 2016 | 28/12/2016 | 413,20 | HERRAMIENTA Y MATERIAL MIGUEL A. BALLESTERO | 29/12/2016 | 16 | 020926 | 20516 | |
VERON LASSA AURORA | 09/16 | 2016 | 29/05/2016 | 121,00 | DISE\O Y MAQUETACION BASES II CONCURSO COMIC | 01/06/2016 | 16 | 007227 | 61278 | |
SORIA NAVARRO JOAQUIN | 1/2016 | 2016 | 30/08/2016 | 1.185,80 | APOYO ACTIVIDADES PROMOCION SALUD | 01/12/2016 | 16 | 018693 | 61278 | |
MAGRO GAY MARIA ISABEL | 140/2015 | 2015 | 14/09/2015 | 360,13 | CUENTA COSTAS PROCURADOR PA 27/15 AUD PROV PLICIAS LOC 1049 | 25/05/2016 | 16 | 007930 | 26020 | |
CAMPOS GARCIA MARIA-CARMEN | 11 | 2016 | 25/11/2016 | 715,50 | APOYO A LA SUPERVISION DEL DISPOSITIVO VOLUNTARIADO POR ZAR | 01/12/2016 | 16 | 018657 | 61529 | |
YUS BAREA ALEJANDRO | 8 | 2016 | 18/10/2016 | 456,61 | ARBITRAJE Y PREMIOS DE TORNEO DE JUEGOS DE MSA ZONA JOVEN P | 10/11/2016 | 16 | 018112 | 61608 | |
HERNANDEZ NEBRA ANASTASIO | 20/16 | 2016 | 02/12/2016 | 6.544,22 | DESARROLLO Y EJECUCION PROGRAMA BOLSA VIVIENDA JOVEN ALQUIL | 09/12/2016 | 16 | 019310 | 61608 | |
ORTIZ LATORRE JOSE-LUIS | 153/16 | 2016 | 12/12/2016 | 211,75 | POR EL SUMINISTRO DE DIPTICOS | 14/12/2016 | 16 | 020164 | 25205 | |
MACHIN RICOL JUAN | 30/2016 | 2016 | 07/09/2016 | 786,50 | FIESTA PIRATA, AROUND THE WORLD, PRINCIPA CUENTACUENTISTA | 15/11/2016 | 16 | 020829 | 25206 | |
BERBES MARZO VIOLETA | 1.063 | 2016 | 13/12/2016 | 62,20 | SERVICIO DE LAVANDERIA VIOLETA BERBES | 28/12/2016 | 16 | 020895 | 20516 | |
CORTEL AZCARRAGA MARTA | 1 | 2016 | 03/10/2016 | 425,00 | PARTICIPACION EN AL FESTIVAL C.C. ALMOZARA | 09/11/2016 | 16 | 018110 | 20119 | |
CORTEL AZCARRAGA MARTA | 2 | 2016 | 03/10/2016 | 897,60 | PARTICIPACION AL FESTIVAL | 11/11/2016 | 16 | 020704 | 20119 | |
SASTRON TOMILLO JORGE | 307/2016 | 2016 | 19/11/2016 | 3.375,90 | SONORIZACION PROGRAMACION NOVIEMBRE | 30/11/2016 | 16 | 018516 | 61278 | |
SASTRON TOMILLO JORGE | 310/2016 | 2016 | 24/11/2016 | 998,25 | SONORIZACION DIA INTERNACIONAL MIGRANTE | 07/12/2016 | 16 | 019210 | 61278 | |
QUILEZ PEREZ JOSE ALBERTO | 21 | 2016 | 07/10/2016 | 544,50 | MATERIALES Y PROCESO DE REALIZACION GRAFITIS CAMPA\A NO ES | 16/11/2016 | 16 | 016574 | 61278 | |
GOMEZ PONCE MARIELA | 43 | 2016 | 30/11/2016 | 1.500,00 | FORMACION INTRODUCCION PERSPECTIVA DE GENERO | 05/12/2016 | 16 | 019055 | 61278 | |
A01316637 | A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.U. | 16/08617 | 2016 | 30/11/2016 | 513,52 | ADITIVO COMBUSTIBLE A&B LABORATORIOS | 28/12/2016 | 16 | 020897 | 20516 |
A08066896 | METALCO S.A. | 112285 | 2016 | 30/11/2016 | 36,18 | LLAVES ARMARIO METALCO | 15/12/2016 | 16 | 020869 | 20516 |
A08205056 | ELIS MANOMATIC S.A. | 304992 | 2016 | 18/11/2016 | 58,32 | SERVICIO SANITARIO Y MOQUETA ELIS MANOMATIC | 28/12/2016 | 16 | 020890 | 20516 |
A08205056 | ELIS MANOMATIC S.A. | 305490 | 2016 | 28/11/2016 | 303,29 | SERVICIO SANITARIO Y MOQUETA ELIS MANOMATIC | 28/12/2016 | 16 | 020891 | 20516 |
A08338188 | COMPONENTES ELECTRONICOS DIOTRONIC S.A. | 4613979 | 2016 | 30/11/2016 | 298,64 | MICRO, CARGADOR COCHE DIOTRONIC | 28/12/2016 | 16 | 020892 | 20516 |
A08338188 | COMPONENTES ELECTRONICOS DIOTRONIC S.A. | 4614266 | 2016 | 14/12/2016 | 847,00 | PROYECTOR LED DIOTRONIC | 29/12/2016 | 16 | 020925 | 20516 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1003083 | 2015 | 22/06/2015 | 414.093,03 | E-FACTURA: SM1670/1003083 | 25/06/2015 | 16 | 020933 | 23845 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1004960 | 2016 | 21/10/2016 | 1.034.970,27 | CERTIFICACION N- 100 - AGOSTO 2016 - LIMPIEZA, RECOGIDA Y T | 24/10/2016 | 16 | 020955 | 61337 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005474 | 2016 | 14/11/2016 | 94.945,44 | PARCIAL - CERTIFICACION 120 - SEPTIEMBRE DE 2016 - GESTION | 16/11/2016 | 16 | 020764 | 61337 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005475 | 2016 | 14/11/2016 | 3.224.198,12 | PARCIAL-CERTIFICACION 101-SEPTIEMBRE 2016- LIMPIEZA, RECOGI | 16/11/2016 | 16 | 020034 | 61337 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006420 | 2016 | 28/12/2016 | 261.579,05 | CERTIFICACION 11 (NOVIEMBRE 2016) PARCIAL - ZONAS VERDES S | 29/12/2016 | 16 | 020934 | 23845 |
A28076420 | REPSOL BUTANO S.A. | 0094033360 | 2016 | 16/12/2016 | 262,21 | LIQUIDACION SUMINISTROS GAS PROPANO INSTALACIONES PRACTICA | 19/12/2016 | 16 | 020730 | 23960 |
A28400273 | CONTSE, S.A. | 1611000669 | 2016 | 30/11/2016 | 522,43 | CO2 Y OXIGENO MEDICINAL CONTSE | 28/12/2016 | 16 | 020893 | 20516 |
A28517308 | EULEN S.A. | 3045576 | 2016 | 22/11/2016 | 21.530,14 | ABONO FACTURA EULEN S.A. 4/4 MES DE NOVIEMBRE DE 2016 MANTE | 29/11/2016 | 16 | 018336 | 23960 |
A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751216050104 | 2016 | 31/05/2016 | 2.016,67 | RO ATENCION CASA CULTURAS MAYO | 03/06/2016 | 16 | 017881 | 61278 |
A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751216100205 | 2016 | 31/10/2016 | 1.798,74 | MANTENIMIENTO SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS | 04/11/2016 | 16 | 017189 | 20236 |
A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751216100208 | 2016 | 31/10/2016 | 1.957,57 | RO ATENCION CASA CULTURAS OCTUBRE | 04/11/2016 | 16 | 017889 | 61278 |
A41050113 | ITURRI S.A. | 800169202 | 2016 | 31/07/2016 | 489,35 | RECAMBIOS CAMIONES ITURRI | 28/12/2016 | 16 | 020883 | 20516 |
A41050980 | SERVINFORM, S.A. | 1611BI00674A | 2016 | 29/11/2016 | 403,35 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA FACTURA DEL AGUA. FACTURA ELE | 30/11/2016 | 16 | 019271 | 20220 |
A41050980 | SERVINFORM, S.A. | 1611BI00672A | 2016 | 29/11/2016 | 14.666,39 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA FACTURA DEL AGUA. FACTURA ELE | 30/11/2016 | 16 | 019270 | 20220 |
A41050980 | SERVINFORM, S.A. | 1612BI00005A | 2016 | 05/12/2016 | 16.949,20 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA FACTURA DEL AGUA 1612BI00005 | 13/12/2016 | 16 | 020060 | 20220 |
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | 1610/00361 | 2016 | 31/10/2016 | 745,80 | S- SMS DE EUROPA PRESS- OCTUBRE | 14/11/2016 | 16 | 018522 | 26052 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-257-16 | 2016 | 22/11/2016 | 6.491,86 | MANTENIMIENTO Y CONDUCCION OCTUBRE 2016 CUARTEL CENTRAL POL | 22/11/2016 | 16 | 021081 | 23960 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/271/16 | 2016 | 30/11/2016 | 34.729,40 | MNTO.INST.CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS | 01/12/2016 | 16 | 019775 | 23960 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/291/16 | 2016 | 15/12/2016 | 28.865,68 | MNTO.INST.CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS | 16/12/2016 | 16 | 020723 | 23960 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-290-16 | 2016 | 15/12/2016 | 34.346,04 | CERTIF.N- 4 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBR | 16/12/2016 | 16 | 020854 | 23960 |
A50037902 | ELEKTRA ARAGON XXI S.A. | 165650/2016 | 2016 | 31/10/2016 | 48,86 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO | 23/11/2016 | 16 | 017532 | 20231 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 503510 | 2016 | 01/07/2016 | 210,54 | CUOTA ANUAL ALARMAS CMSS CENTRO | 30/11/2016 | 16 | 018515 | 61278 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 504171 | 2016 | 01/08/2016 | 121,12 | CUSTODIA DE LLAVES LUDOTECA CHIFLO | 01/12/2016 | 16 | 018676 | 61278 |
A50083278 | MONTAJES TECU S.A. | 16172 | 2016 | 14/12/2016 | 9.163,52 | JV VILLARRAPA-REPARACIONES EN SALON CULTURAL (PIMED 2016) | 15/12/2016 | 16 | 020443 | 20298 |
A50083393 | GRUAS TONY S.A. | 1226 | 2016 | 30/11/2016 | 8.392,45 | TRANSPORTE DE COMPRESORES Y MAQUINARIA. NOVIEMBRE 2016 | 02/12/2016 | 16 | 019776 | 23740 |
A50086412 | INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A. | 16012732 | 2016 | 30/11/2016 | 341,95 | MATERIAL DE COMUNICACIONES INYCOM | 28/12/2016 | 16 | 020904 | 20516 |
A50165232 | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 603.024 | 2016 | 15/12/2016 | 91,48 | VINILO RECORTADO MEDRANO | 28/12/2016 | 16 | 020888 | 20516 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 2160797 | 2016 | 28/11/2016 | 37.774,40 | CERT. 102. ZONA II. C/ RIOJA 3- PARCIAL LIQUIDACION CONSERV | 29/11/2016 | 16 | 018146 | 23740 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 2160874 | 2016 | 14/12/2016 | 117.953,68 | CERT. N- 103. ZONA II. NOVIEMBRE. CONSERVACION DEL VIARIO P | 19/12/2016 | 16 | 020753 | 23740 |
A50377787 | SDAD. MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A. | 486/2016 | 2016 | 28/11/2016 | 2.420,00 | INGRESOS A PERCIBIR VENTA 1000 EJEMPLARES CD VIVE MUSICA | 14/12/2016 | 16 | 020169 | 61278 |
A50652437 | AMBITEC S.A.U. | A1603202 | 2016 | 30/11/2016 | 76.777,11 | ABONO FACTURA AMBITEC S.A. TRABAJOS MES DE OCTUBRE AYUNTAMI | 07/12/2016 | 16 | 019781 | 23960 |
A50777234 | IBERCAJA VIAJES SA | IB/25/2183/5 | 2016 | 07/11/2016 | 112,41 | VIAJE PONENTE FESTIVAL RADICAL DB SHOWCASE | 17/11/2016 | 16 | 016775 | 61326 |
A50777234 | IBERCAJA VIAJES SA | IB/25/2948/2 | 2016 | 11/11/2016 | 87,40 | VIAJE SEMINARIO KARLSRUHE | 17/11/2016 | 16 | 016829 | 61326 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000038743 | 2016 | 30/11/2016 | 242,99 | SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD | 13/12/2016 | 16 | 020061 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000582412 | 2016 | 30/11/2016 | 108.165,01 | SUMINISTROS DE GAS | 15/12/2016 | 16 | 020760 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000581394 | 2016 | 30/11/2016 | 1.619.527,80 | SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE | 13/12/2016 | 16 | 020761 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 142000008763 | 2016 | 19/12/2016 | 58,08 | INSPECCION INSTALACIONES GAS | 20/12/2016 | 16 | 020771 | 23960 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | LKL-011-0026 | 2015 | 21/12/2015 | 940,57 | PORTERIAS DISTINTOS DIAS 2015 | 28/11/2016 | 16 | 017965 | 61278 |
B22005318 | TALLERES GRUYMA S.L. | 2016/00497 | 2016 | 15/12/2016 | 719,95 | REPARACION GRUA TALLERES GRUYMA | 28/12/2016 | 16 | 020889 | 20516 |
B22293831 | CLIMATIZACION PIRENAICA S.L. | 6140 | 2016 | 13/12/2016 | 2.646,85 | CALDERA CONDENSACION | 14/12/2016 | 16 | 020188 | 23960 |
B22293831 | CLIMATIZACION PIRENAICA S.L. | 6144 | 2016 | 13/12/2016 | 2.915,14 | TUBERIA PRESION | 14/12/2016 | 16 | 020202 | 23960 |
B44100170 | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L | 040/16 | 2016 | 26/05/2016 | 7.070,31 | TRABAJOS DESALOJO AGUA ACUMULADA FERIAS ARRABAL. | 26/05/2016 | 16 | 006712 | 23660 |
B44195022 | ARASFALTO S.L. | 160592 | 2016 | 07/10/2016 | 297.822,47 | OBRAS DE EMERGENCIA AVENIDA CATALU/A, 243 | 07/10/2016 | 16 | 014121 | 23660 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 9000751975 | 2016 | 30/09/2016 | 5.502,50 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 SEPTIEMBRE 2016 | 03/10/2016 | 16 | 014047 | 23960 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060021470 | 2016 | 01/10/2016 | 8.011,92 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 SEPTIEMBRE 2016 | 24/10/2016 | 16 | 014696 | 23960 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 9000832082 | 2016 | 31/10/2016 | 5.502,50 | MANTENIMIENTO LOTE 2 OCTUBRE 2016 | 02/11/2016 | 16 | 018306 | 23960 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060021600 | 2016 | 21/11/2016 | 5.502,50 | MANTENIMIENTO PERIODICO LOTE 2 NOVIEMBRE 2016 | 22/11/2016 | 16 | 018321 | 23960 |
B48231351 | CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. | 1316001045 | 2016 | 01/05/2016 | 60.230,00 | TARJETAS SOLIDARIAS REDISTRIBUYE ABRIL | 16/06/2016 | 16 | 008087 | 61278 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011437 | 2016 | 30/11/2016 | 3.349,95 | SERV. ANIMACION Y GESTION PIEE MIGUEL SERVET NOVIEMBRE-16 | 01/12/2016 | 16 | 019283 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011433 | 2016 | 30/11/2016 | 9.001,15 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 17 C | 01/12/2016 | 16 | 019524 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011440 | 2016 | 30/11/2016 | 9.990,02 | GESTION Y ANIMACION. LOTE 1 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA P | 01/12/2016 | 16 | 019526 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011436 | 2016 | 30/11/2016 | 10.939,14 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 12 T | 01/12/2016 | 16 | 019527 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011435 | 2016 | 30/11/2016 | 12.793,99 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 3 OL | 01/12/2016 | 16 | 019528 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011438 | 2016 | 30/11/2016 | 13.744,09 | SERV. GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOT | 01/12/2016 | 16 | 019529 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011439 | 2016 | 30/11/2016 | 13.950,42 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 4 VA | 01/12/2016 | 16 | 019530 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 6FVM011432/1 | 2016 | 30/11/2016 | 15.543,01 | SERV. ANIMACION Y GESTION LOTE 9 CASA DE JUVENTUD Y PIEE AL | 01/12/2016 | 16 | 019525 | 61608 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. | 16FVM011434 | 2016 | 30/11/2016 | 22.159,25 | SERV. ANIMACION Y GESTION LOTE 8 CASA DE JUVENTUD Y PIEE | 01/12/2016 | 16 | 019523 | 61608 |
B50005701 | SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L. | 8699/16 | 2016 | 14/11/2016 | 843,62 | ALQUILER FINES ASISTENCIALES PROGRAMA HOUSING FIRST NOVIEMB | 14/12/2016 | 16 | 020160 | 61278 |
B50005701 | SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L. | 9231/16 | 2016 | 01/12/2016 | 843,62 | ALQUILER FINES ASISTENCIALES PROGRAMA HOUSING FIRST DICIEMB | 14/12/2016 | 16 | 020178 | 61278 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 350 | 2016 | 30/11/2016 | 11.890,61 | ALQUILER DE MAQUINARIA | 02/12/2016 | 16 | 020042 | 23740 |
B50167196 | MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. | 2016/007328 | 2016 | 30/11/2016 | 60,26 | SERVICIOS DE MENSAJERIA | 20/12/2016 | 16 | 020781 | 61238 |
B50187459 | B.A.S.E. S.L. | 000001/04378 | 2016 | 30/11/2016 | 87,58 | PILAS B.A.S.E. | 28/12/2016 | 16 | 020896 | 20516 |
B50205491 | CONST. CALVO MARIN SL | TR16186 | 2016 | 15/12/2016 | 1.540,94 | TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE JUSLIBOL , ALI | 16/12/2016 | 16 | 020700 | 20298 |
B50205491 | CONST. CALVO MARIN SL | TR16187 | 2016 | 15/12/2016 | 2.296,58 | MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES PABELLON JUSLIBOL | 16/12/2016 | 16 | 020666 | 20298 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.233 | 2016 | 31/08/2016 | 28,46 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PE\AFLOR | 23/09/2016 | 16 | 015967 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.232 | 2016 | 31/08/2016 | 55,06 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA CARTUJA | 27/09/2016 | 16 | 015981 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.231 | 2016 | 31/08/2016 | 70,47 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA | 23/09/2016 | 16 | 015969 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.237 | 2016 | 31/08/2016 | 88,25 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM CASETAS | 23/09/2016 | 16 | 015975 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.230 | 2016 | 31/08/2016 | 124,62 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ACTUR | 23/09/2016 | 16 | 015972 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.221 | 2016 | 31/08/2016 | 130,21 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN | 27/09/2016 | 16 | 015978 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.225 | 2016 | 31/08/2016 | 130,57 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM GARRAPINILLOS | 27/09/2016 | 16 | 015976 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.222 | 2016 | 31/08/2016 | 167,38 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO | 23/09/2016 | 16 | 015974 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.234 | 2016 | 31/08/2016 | 305,65 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO | 27/09/2016 | 16 | 015977 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.238 | 2016 | 31/08/2016 | 352,29 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM OLIVER | 23/09/2016 | 16 | 015970 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.229 | 2016 | 31/08/2016 | 377,33 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM MIRALBUENO | 23/09/2016 | 16 | 015968 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.226 | 2016 | 31/08/2016 | 654,08 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM DELICIAS | 23/09/2016 | 16 | 015971 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 62.389 | 2016 | 09/09/2016 | 489,08 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO | 23/09/2016 | 16 | 015973 | 20231 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 63.290 | 2016 | 12/12/2016 | 100,19 | ROLLOS MANTEL BLAROZAR | 28/12/2016 | 16 | 020894 | 20516 |
B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/160397 | 2016 | 30/11/2016 | 726,00 | SISTEMA VIDEOPORTERO PRESTOS | 28/12/2016 | 16 | 020880 | 20516 |
B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/160418 | 2016 | 30/11/2016 | 1.149,50 | VIDEO PORTERO PARQUE 3 PRESTOS | 28/12/2016 | 16 | 020879 | 20516 |
B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 222/2016 | 2016 | 11/11/2016 | 149.035,98 | CERT. N- 10/2016. OCTUBRE 2016. CONSERVACION MATERIAL SEMAF | 11/11/2016 | 16 | 021000 | 20557 |
B50672112 | SHUFERR CIAL S.L. | 162863 | 2016 | 17/11/2016 | 73,66 | MATERIAL MANTENIMIENTO LIMPIEZA | 18/11/2016 | 16 | 016960 | 61326 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C16/133 | 2016 | 30/11/2016 | 3.902,36 | EJECUCION PROYECTO GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENT | 30/11/2016 | 16 | 019279 | 61608 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C16/135 | 2016 | 30/11/2016 | 4.467,71 | EJECUCION PROYECTO GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENT | 30/11/2016 | 16 | 019278 | 61608 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C16/136 | 2016 | 30/11/2016 | 5.093,74 | EJECUCION PROYECTO GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENT | 30/11/2016 | 16 | 019277 | 61608 |
B50691443 | TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L. | C16/134 | 2016 | 30/11/2016 | 5.589,30 | EJECUCION PROYECTO GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENT | 30/11/2016 | 16 | 019280 | 61608 |
B50786987 | ZARAMONT S.L. | FA034778 | 2016 | 24/10/2016 | 125,16 | TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS EN EL CDM PALAFOX | 21/11/2016 | 16 | 017129 | 20231 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 22296 | 2016 | 31/08/2016 | 11.731,22 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - PRIMERA QUI | 20/09/2016 | 16 | 012736 | 20231 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 22615 | 2016 | 30/09/2016 | 21.683,99 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - SEPTIEMBRE | 07/10/2016 | 16 | 014371 | 20231 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 22616 | 2016 | 30/09/2016 | 25.719,81 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - SEPTIEMBRE | 20/10/2016 | 16 | 014585 | 20231 |
B50819507 | MULTIANAU S.L. | 22961 | 2016 | 31/10/2016 | 29.693,88 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - OCTUBRE 201 | 11/11/2016 | 16 | 016365 | 20231 |
B50866896 | SEGO 2000 S.L.L. | 0532 | 2016 | 02/11/2016 | 108,90 | ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIENICA CAMBIO Y REVISION | 24/11/2016 | 16 | 017691 | 61278 |
B50866896 | SEGO 2000 S.L.L. | 0543 | 2016 | 04/11/2016 | 108,90 | ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIENICA CAMBIO Y REVISION | 24/11/2016 | 16 | 017665 | 61278 |
B50909175 | CORNER SPORT S.L. | 16/82 | 2016 | 26/10/2016 | 180,00 | MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO 3X3 ORGANIZ | 04/11/2016 | 16 | 015503 | 25112 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M609N0012639 | 2016 | 07/11/2016 | 579,23 | SUMINISTRO ELECTRICO RONDA RABAL - RONDA 1 ESC 22 | 28/11/2016 | 16 | 017928 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M609N0012762 | 2016 | 10/11/2016 | 24,71 | SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA DEL PILAR TOMA 2 | 28/11/2016 | 16 | 017946 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | M609N0012755 | 2016 | 10/11/2016 | 148,27 | SUMINISTRO ELECTRICO CL. DON JAIME I | 28/11/2016 | 16 | 017945 | 23960 |
B86344454 | GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL | 2016201 | 2016 | 16/12/2016 | 1.718,20 | CONOS SE\ALIZACION GLOBAL PROJECTS | 19/12/2016 | 16 | 020875 | 20516 |
B86361714 | PHYSIO CONTROL SPAIN SALES, S.L. | 116005020 | 2016 | 11/11/2016 | 200,38 | MATERIAL MEDICO PHYSIO CONTROL SPAIN | 28/12/2016 | 16 | 020881 | 20516 |
B86361714 | PHYSIO CONTROL SPAIN SALES, S.L. | 116005026 | 2016 | 11/11/2016 | 635,25 | MATERIAL MEDICO PHYSIO CONTROL SPAIN SALES | 28/12/2016 | 16 | 020882 | 20516 |
B99069072 | DOLMEN INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.L | 16069 | 2016 | 14/12/2016 | 2.904,00 | PROYECTO INSTALACION RECEPTORA GAS COLEGIO JERONIMO ZURITA | 14/12/2016 | 16 | 020203 | 23960 |
B99322679 | INTEGRA AMBIENTAL S.L | AYZ51216 | 2016 | 12/12/2016 | 9.079,31 | CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA D | 12/12/2016 | 16 | 019594 | 26033 |
B99373797 | DECAN SPORTS EQUIPMENT,S.L. | 16-00120 | 2016 | 30/11/2016 | 1.387,48 | REPARACION ASIENTO ELEGANCE CON RES M4 AZUL, INSTALADO SOBR | 09/12/2016 | 16 | 020052 | 20298 |
B99390403 | PPA CONSULTORES ARAGON S.L.U. | 037/16 | 2016 | 30/11/2016 | 0,05 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYEC | 07/12/2016 | 16 | 020987 | 26033 |
F50569722 | TIEBEL S.C. | 162580 | 2016 | 30/11/2016 | 11.637,85 | NOVIEMBRE 2016. SERVICIO ORIENTACION Y TUTORIZACION LABORAL | 13/12/2016 | 16 | 019999 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003410 | 2016 | 30/11/2016 | 2.567,07 | GESTION Y ANIMACION PIEE PARQUE GOYA NOVIEMBRE 2016 | 30/11/2016 | 16 | 018922 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003412 | 2016 | 30/11/2016 | 3.022,03 | SERV. ANIMACION Y GESTION PIEE MEDINA ALBAIDA NOVIEMBRE-16 | 30/11/2016 | 16 | 018924 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003411 | 2016 | 30/11/2016 | 3.595,11 | SERV. ANIMACION Y GESTION PIEE VALDESPARTERA NOVIEMBRE-16 | 30/11/2016 | 16 | 018923 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003406 | 2016 | 30/11/2016 | 5.205,63 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 19 J | 30/11/2016 | 16 | 018918 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003407 | 2016 | 30/11/2016 | 5.327,91 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 23 S | 30/11/2016 | 16 | 018919 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003390 | 2016 | 30/11/2016 | 6.627,25 | RO LUDOTECA EL CHIFLO NOPVIEMBRE | 01/12/2016 | 16 | 019287 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003391 | 2016 | 30/11/2016 | 6.810,08 | RO LUDOTECA BOLINCHE NOVIEMBRE | 30/11/2016 | 16 | 019275 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003404 | 2016 | 30/11/2016 | 9.095,65 | GESTION Y ANIMACION CJ Y PIEE MIRALBUENO. LOTE 13 NOVIEMBRE | 30/11/2016 | 16 | 018916 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003402 | 2016 | 30/11/2016 | 9.513,93 | SERV. GESTION Y ANIMACION DE LA CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOT | 30/11/2016 | 16 | 018914 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003392 | 2016 | 30/11/2016 | 9.819,05 | RO CTL LA SABINA NOVIEMBRE | 01/12/2016 | 16 | 019293 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003408 | 2016 | 30/11/2016 | 10.282,48 | SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION LOTE 11 DE LA CASA DE JUVE | 30/11/2016 | 16 | 018920 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003409 | 2016 | 30/11/2016 | 10.500,91 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 15 C | 30/11/2016 | 16 | 018921 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003405 | 2016 | 30/11/2016 | 10.709,68 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 16 S | 30/11/2016 | 16 | 018917 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003389 | 2016 | 30/11/2016 | 12.916,27 | RO CTL VENDAVAL ALMOZARA NOVIEMBRE | 01/12/2016 | 16 | 019286 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003388 | 2016 | 30/11/2016 | 15.636,30 | RO CTL TELARA\A ARRABAL NOVIEMBRE | 01/12/2016 | 16 | 019285 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003393 | 2016 | 30/11/2016 | 18.293,04 | RO CTL VOLTERETA NOVIEMBRE | 01/12/2016 | 16 | 019774 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003401 | 2016 | 30/11/2016 | 18.411,75 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 5 AC | 30/11/2016 | 16 | 018913 | 61608 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 003403 | 2016 | 30/11/2016 | 20.266,05 | SERV. ANIMACION Y GESTION CASA DE JUVENTUD Y PIEE LOTE 7 LA | 30/11/2016 | 16 | 018915 | 61608 |
F50905124 | COOP. KAIROS | 277/2016 | 2016 | 30/11/2016 | 9.019,34 | PROYECTO INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS DE ED | 30/11/2016 | 16 | 019272 | 61608 |
G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPA\A | 28032667 | 2016 | 17/11/2016 | 154,28 | CUOTAS CONCIERTOS CASA CULTURAS | 07/12/2016 | 16 | 019258 | 61278 |
G50062793 | ASOC. DE PROMOCION GITANA ZARAGOZA | 3 | 2016 | 09/11/2016 | 2.375,00 | CURSO DE PROMOC. DE LA MUJER-VIDA SALUDABLE | 23/11/2016 | 16 | 017400 | 61278 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 12/2016 | 2016 | 07/12/2016 | 2.812,50 | GESTION PIC JUNTAS DISTRITO EL RABAL Y UNIVERSIDAD 4-TRIME | 12/12/2016 | 16 | 019689 | 61085 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 14/2016 | 2016 | 12/12/2016 | 1.872,50 | GESTION PIC ESPECIALIZADO TELECOMUNICACIONES SEDE ASOCIACIO | 12/12/2016 | 16 | 019693 | 61085 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 13/2016 | 2016 | 12/12/2016 | 3.150,00 | GESTION PIC JUNTAS DISTRITO SAN JOSE Y TORRERO 4-TRIMESTRE | 12/12/2016 | 16 | 019691 | 61085 |
G50130590 | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON UCE | AZ-0004 | 2016 | 12/12/2016 | 1.692,19 | GESTION PIC ESPECIALIZADO VIVIENDA SEDE ASOCIACION 4-TRIMES | 12/12/2016 | 16 | 019682 | 61085 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 15-2016 | 2016 | 09/12/2016 | 1.770,00 | GESTION PIC ESPECIALIZADO SERVICIOS FINANCIEROS SEDE ASOCIA | 12/12/2016 | 16 | 019659 | 61085 |
G50223791 | ASOC. IMPOSITORES BANCOS Y CAJAS AHORRO DE AR | 14-2016 | 2016 | 09/12/2016 | 3.082,75 | GESTION PIC JUNTA DISTRITO DELICIAS 4-TRIMESTRE 2016 | 12/12/2016 | 16 | 019658 | 61085 |
G50330455 | ADARA ANIMACION Y GESTION SOCIOCULTURAL | 16/16 | 2016 | 30/11/2016 | 10.353,31 | SERV. ANIMACION Y GESTION PIEE INFANTIL Y PRIMARIA B- OLIVE | 09/12/2016 | 16 | 019373 | 61608 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 16/11309 | 2016 | 07/11/2016 | 1.500,00 | HABILIDADES PROFESIONES DE INSERCION | 23/11/2016 | 16 | 017406 | 61278 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 16/11310 | 2016 | 14/11/2016 | 1.200,00 | DESARROLLO AUTONOMIA PERSONAL Y AUTOESTIMA | 24/11/2016 | 16 | 017694 | 61278 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 16/11482 | 2016 | 30/11/2016 | 5.035,80 | EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION DE CALLE CASCO HISTORICO, | 16/12/2016 | 16 | 020767 | 61278 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 16/11365 | 2016 | 30/11/2016 | 10.074,39 | EJECUCION DEL PROGRAMA CASA JUVENTUD DEL CASCO VIEJO, MES D | 30/11/2016 | 16 | 018927 | 61608 |
G50399062 | FUNDACION FEDERICO OZANAM | 16/11364 | 2016 | 30/11/2016 | 12.040,62 | EJECUCION DEL PROGRAMA CASA JUVENTUD DEL BARRIO DE SAN PABL | 30/11/2016 | 16 | 018925 | 61608 |
G50488840 | ASOC. OS MESACHES | 372 | 2016 | 30/11/2016 | 5.344,19 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCACION DE CALLE-ACTUR NOVIEMBRE | 07/12/2016 | 16 | 019782 | 61278 |
G50619550 | ASOC. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL | 118291 | 2016 | 31/10/2016 | 5.773,99 | ADJ.CTL ZASCANDIL BARRIO JESUS OCTUBRE | 16/11/2016 | 16 | 016567 | 61278 |
G50654433 | FUNDACION EL TRANVIA | 112/2016 | 2016 | 30/11/2016 | 9.966,10 | PROYECTO C.JUVENTUD LAS FUENTES Y DE INTEGRACION DE ESPACIO | 30/11/2016 | 16 | 019282 | 61608 |
G50676279 | ASOC.VEC. JERONIMA ZAPORTA LA CARTUJA BAJA | 11/2016 | 2016 | 30/11/2016 | 6.624,37 | SERV. ANIMACION Y GESTION LOTE 18 CASA DE JUVENTUD LA CARTU | 09/12/2016 | 16 | 019349 | 61608 |
G50708338 | ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS | 12/2016 | 2016 | 30/11/2016 | 1.238,00 | RO LUDOTECA ESCARRAMATE NOVIEMBRE | 13/12/2016 | 16 | 020020 | 61278 |
G50709856 | ASOC. CONSUMIDORES SAN JORGE | 04/2016 | 2016 | 11/12/2016 | 2.661,64 | GESTION PIC JUNTA DISTRITO ACTUR 4-TRIMESTRE 2016 | 13/12/2016 | 16 | 019990 | 61085 |
G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 55 | 2016 | 30/11/2016 | 7.319,36 | RO LUDOTECA AMBULANTE NOVIEMBRE | 09/12/2016 | 16 | 019784 | 61278 |
G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 57 | 2016 | 27/12/2016 | 8.233,32 | DICIEMBRE 2016- SERVICIO ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCI | 27/12/2016 | 16 | 020937 | 61278 |
G50820463 | ASOC.CULT. COFISA | 16/77 | 2016 | 30/11/2016 | 4.005,04 | SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA CASA DE JUVENTUD MOVE | 30/11/2016 | 16 | 019274 | 61608 |
G50820463 | ASOC.CULT. COFISA | 16/76 | 2016 | 30/11/2016 | 4.548,82 | SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA CASA DE JUVENTUD MONT | 30/11/2016 | 16 | 019273 | 61608 |
G99316077 | ASOCIACION CULTURAL TITERES EN LA MALETA | 2016/39 | 2016 | 09/11/2016 | 810,70 | ESPECTACULO RECREO C.C. JUSLIBOL | 25/11/2016 | 16 | 017805 | 20119 |
G99405789 | ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA RUBEN JIMENEZ | FACTURA 2016 | 2016 | 28/11/2016 | 300,00 | PARTICIPACION MUESTRA FLAMENCO DIA INTERNACIONAL INMIGRANAT | 09/12/2016 | 16 | 019316 | 61278 |
G99413742 | ASOCIACION EXPERIOTECA | 69 | 2016 | 15/11/2016 | 350,00 | TALLER NAVIDAD | 25/11/2016 | 16 | 017869 | 20119 |
G99422701 | ASOCIACION GRUPO SCOUT STA | 2016004 | 2016 | 20/10/2016 | 1.400,00 | ANIMACION DE CALLE ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNCIPAL SANTA I | 15/11/2016 | 16 | 016411 | 25112 |
G99471054 | ASOC.CULTURAL LA LUNA DE JUPITER | 007/2016 | 2016 | 22/11/2016 | 2.000,00 | CONCIERTO DIDACTICO INFANTIL | 07/12/2016 | 16 | 019261 | 61278 |
G99472714 | TEATRO CON BOTAS | 9 | 2016 | 16/11/2016 | 1.199,95 | REPRESENTACION LA ULTIMA OPORTUNIDAD C.C. JUSLIBOL | 25/11/2016 | 16 | 017772 | 20119 |
Q5018001G | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 20162895 | 2016 | 03/10/2016 | 40.353,50 | CONTRATO DE ASESORIA 4-04-2016 ASESORIA INTERMEDIACION TRAN | 04/10/2016 | 16 | 017354 | 61589 |
Q5018001G | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 000000000024 | 2016 | 30/11/2016 | 1.620,00 | ABONO ALQUILER AULAS CONCURSO OPOSICION OPERARIO | 16/12/2016 | 16 | 020627 | 61241 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT160009 | 2016 | 20/10/2016 | 305.196,21 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 92 - AGOSTO 2016 - EXPLOTACION C | 21/10/2016 | 16 | 018103 | 61337 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT160010 | 2016 | 14/11/2016 | 799.388,60 | CERTIFICACION N- 93 - SEPTIEMBRE 2016 - EXPLOTACION COMPLEJ | 16/11/2016 | 16 | 020932 | 61337 |
U99279853 | UTE SUFISA IDECON S.A.U. | 12 | 2016 | 30/11/2016 | 68.756,81 | RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI | 02/12/2016 | 16 | 019109 | 26033 |
U99425431 | UTE EL CARRIZAL | 00080 | 2016 | 22/11/2016 | 0,04 | SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO COLECTIVO PARA ACCEDER A G | 25/11/2016 | 16 | 020783 | 26033 |
U99429904 | URUE\A OSUNA UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 29/2016/SZ1 | 2016 | 10/10/2016 | 4.477,87 | PAGO DE TASAS A ENDESA DISTRIBUCION N- DE REF- DE SOLICITUD | 14/10/2016 | 16 | 014683 | 61336 |
U99429904 | URUE\A OSUNA UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 13/2016/SZR | 2016 | 28/11/2016 | 43.022,94 | CERTIFICACION N- 10-1 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONS | 28/11/2016 | 16 | 018142 | 61336 |
U99429904 | URUE\A OSUNA UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 14/2016/SZR | 2016 | 30/11/2016 | 23.756,81 | CERTIFICACION N- 10-2 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONS | 01/12/2016 | 16 | 019284 | 61336 |
U99468712 | ZITYCARD HIBERUS UTE | 0000010 | 2016 | 30/11/2016 | 4.114,00 | SERVICIO DE HOSTING DE SISTEMAS , MTO. SISTEMAS | 07/12/2016 | 16 | 019555 | 61326 |
U99474132 | UTE RIOS DE ARAGON | 2160003 | 2016 | 01/12/2016 | 22.793,42 | CERTIFICACION N- 3 - LIQUIDACION RENOVACION DEL ALUMBRADO P | 02/12/2016 | 16 | 018754 | 61336 |
OFOGO NKAMA BONIFACE OFOGO NKAMA | 31/2016 | 2016 | 22/11/2016 | 605,00 | ACTUACIONES CUENTACUENTOS NOVIEMBRE | 30/11/2016 | 16 | 018517 | 61278 | |
IRIMES, MARIA SIMONA | 161 | 2016 | 20/12/2016 | 41,08 | SERVICIO DE LAVANDERIA MARIA SIMONA IRIMES | 28/12/2016 | 16 | 020898 | 20516 | |
ANTON, GABRIEL | 12/16 | 2016 | 10/12/2016 | 1.321,32 | OBRAS PABELLON POLIVALENTE DE JUSLIBOL | 16/12/2016 | 16 | 020702 | 20298 |
2015
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FRA. | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REG. | NUMREG SICAZ | CODIGO SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACIA SANCHO ANTONIO | 151.611 | 2015 | 30/11/2015 | 42,35 | DISCOS, CUCHILLA, TIJERA ANTONIO GRACIA SANCHO | 16/12/2015 | 15 | 019438 | 20516 | |
GONZALEZ BADORREY ISIDORO | 17 | 2015 | 08/12/2015 | 300,08 | COMPRA ALIMENTACION CAMM | 16/12/2015 | 15 | 019445 | 61278 | |
REVILLA HERNANDO ANA-M | 23/AÑO 2015 | 2015 | 14/12/2015 | 121,00 | VOLCADO VIDEOS AUDIOVISUALES EXPO. EL BOSQUE INTERIOR (FSE. | 16/12/2015 | 15 | 019446 | 61278 | |
MARTES SISAMON RAUL | 4 | 2015 | 28/03/2015 | 1.256,75 | PAJA Y ALFALFA ENTREGADA EN RESTITUCION POR LOS DAÑOS RIADA | 09/09/2015 | 15 | 012010 | 20800 | |
RAMIREZ HERRERO JOSE LUIS | 8-15 | 2015 | 14/12/2015 | 312,00 | J.V. LA CARTUJA BAJA ALIMENTOS PARA COMIDA POPULAR ACTIVIDA | 14/12/2015 | 15 | 019413 | 20298 | |
SERRANO DESCALZO JOSE LUIS | 9 | 2015 | 06/11/2015 | 363,00 | HONORARIOS EXPOSICION EL BOSQUE INTERIOR (FSE.2007-2013) | 16/12/2015 | 15 | 019452 | 61278 | |
SANJUAN BENEDI ANA-MARIA | 4/05 | 2014 | 08/10/2014 | 145,20 | RECONOCIMIENTO RESES BRAVAS FIESTAS DE OCTUBRE EN BARRIO MO | 16/10/2014 | 15 | 003559 | 20298 | |
SANZ PALACIOS FRANCISCO-JAVIER | 35-2015 | 2015 | 12/06/2015 | 1.633,50 | ACTUACION DAVID ANGULO C.C. JUSLIBOL | 16/07/2015 | 15 | 012511 | 20119 | |
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A08338188 | COMPONENTES ELECTRONICOS DIOTRONIC S.A. | 4513587 | 2015 | 30/11/2015 | 285,56 | LAMPARA PROYECTOR DIOTRONIC | 16/12/2015 | 15 | 019442 | 20516 |
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A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005044 | 2015 | 13/10/2015 | 3.398.625,74 | RESTO PAGO-CERTIFICACION N- 88 - AGOSTO 2015 - LIMPIEZA RE | 14/10/2015 | 15 | 013790 | 61337 |
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A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005635 | 2015 | 19/11/2015 | 4.159.228,84 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 89 - SEPTIEMBRE 2015 - LIMPIEZA | 19/11/2015 | 15 | 017957 | 61337 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006085 | 2015 | 03/12/2015 | 328.607,99 | CERTIFICACION 8 PARCIAL (AGOSTO 2015) ZONAS VERDES SECTOR 1 | 04/12/2015 | 15 | 019448 | 23845 |
A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006110 | 2015 | 10/12/2015 | 88.188,35 | CERTIFICACION N- 109 - OCTUBRE 2015 - EXPLOTACION DE PUNTOS | 10/12/2015 | 15 | 019526 | 61337 |
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A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 56F090425 | 2015 | 10/11/2015 | 89,93 | MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DEL PDM RAMIRO SOL | 14/12/2015 | 15 | 019379 | 20231 |
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A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-095-15 | 2015 | 10/04/2015 | 159.918,26 | CERTIFICACION N- 1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO P | 13/04/2015 | 15 | 003993 | 61297 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-099-15 | 2015 | 15/04/2015 | 144.442,30 | CERTIFICACION N- 2 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO P | 20/04/2015 | 15 | 004419 | 61336 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/136/15 | 2015 | 29/05/2015 | 119,00 | KIT CAMARA CANON IXUS | 14/09/2015 | 15 | 012309 | 20800 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-145-15 | 2015 | 10/06/2015 | 154.439,89 | CERT. N- 4 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 10/06/2015 | 15 | 007881 | 61336 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/284/15 | 2015 | 23/11/2015 | 53.374,41 | MNTO.INST.CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS | 25/11/2015 | 15 | 017354 | 23960 |
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A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0003/000017 | 2010 | 30/09/2010 | 522.140,68 | LIQUIDACION CENTRO URB. SOSTENIBLE VALDESPARTERA SECTOR 89/ | 15/03/2012 | 12 | 002851 | 61097 |
A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0001/000008 | 2011 | 31/12/2011 | 51.372,55 | SUPERVISION INSTALACION RECOGIDA RESIDUOS PARCELAS VALDESPA | 08/03/2012 | 12 | 001512 | 61097 |
A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0009/000002 | 2011 | 31/12/2011 | 10.115,00 | SUPERVISION OBRAS EJECUTADAS ED. SEMINARIO PABELLON ESTE, O | 12/03/2012 | 12 | 002064 | 61097 |
A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0001/000009 | 2011 | 31/12/2011 | 12.199,81 | OPERACION JURIDICA COMPLEM. PROY. REPARCELACION CUADRANTE S | 12/03/2012 | 12 | 002410 | 61097 |
A61502332 | DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U. | 240613 | 2015 | 30/11/2015 | 896,79 | REVISION DE COMPRESORES Y SECADORES DE PLANTA POTABILIZADOR | 16/12/2015 | 15 | 019472 | 23780 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 42_052015_01 | 2015 | 18/06/2015 | 311,40 | RESTO PAGO GAS MAYO CAMPOS DE FUTBOL | 18/06/2015 | 15 | 019117 | 23960 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 42_092015_01 | 2015 | 14/10/2015 | 338.655,31 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO | 03/11/2015 | 15 | 018455 | 23960 |
A78990413 | MONCOBRA S.A. | 215200577 | 2015 | 30/11/2015 | 187.936,62 | CERTIFICACION N- 11 MES NOVIEMBRE PARTE 2 DE 2 COLEGIOS ZON | 04/12/2015 | 15 | 018753 | 23960 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010224 | 2015 | 05/08/2015 | 78.052,61 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - JULI | 12/08/2015 | 15 | 014175 | 20231 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010225 | 2015 | 08/09/2015 | 77.460,16 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - AGOS | 10/09/2015 | 15 | 014182 | 20231 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180146 | 2015 | 30/09/2015 | 214.440,81 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014186 | 20231 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180147 | 2015 | 30/09/2015 | 363.560,05 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014187 | 20231 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180148 | 2015 | 30/09/2015 | 73.419,65 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014188 | 20231 |
A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010226 | 2015 | 06/10/2015 | 88.720,41 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - SEPT | 20/10/2015 | 15 | 014200 | 20231 |
A80495864 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | 24918 | 2015 | 30/11/2015 | 87,56 | SERVICIO GPS NOVIEMBRE - ATENCION MALTRATO | 14/12/2015 | 15 | 019386 | 61278 |
A81808271 | CIA. INTEGRAL SEGURIDAD S.A. | 2099 | 2015 | 30/09/2015 | 24.632,70 | SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO - | 02/10/2015 | 15 | 014189 | 20231 |
A81808271 | CIA. INTEGRAL SEGURIDAD S.A. | V50/2383 | 2015 | 30/09/2015 | 2.552,23 | SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS CC.DD.MM. DE VERANO - SEPTIE | 21/10/2015 | 15 | 014311 | 20231 |
A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30229443 | 2015 | 18/12/2015 | 2.676,58 | MATERIAL EQUIPOS RESPIRATORIOS DRAGER SAFETY | 18/12/2015 | 15 | 019534 | 20516 |
A83709873 | VALORIZA FACILITIES S A U | A158002026 | 2015 | 29/05/2015 | 33.748,19 | MES DE ABRIL, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA DEPENDENCIA MUNICI | 01/06/2015 | 15 | 008304 | 23960 |
A99319030 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 04507-0845 | 2015 | 07/08/2015 | 1.025,43 | SEGUNDO SEMESTRE 2015 CAJA SEGURIDAD IBERCAJA | 28/10/2015 | 15 | 014611 | 26017 |
B26461467 | A24 SEGURIDAD S.L.L. | F/151604 | 2015 | 02/12/2015 | 1.857,81 | INSPECCIONES EQUIPOS RESPIRATORIOS A 24 SEGURIDAD | 21/12/2015 | 15 | 019483 | 20516 |
B44100170 | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L | 077/15 | 2015 | 08/07/2015 | 38.193,37 | OBRA: ADOPCON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN C/SAN AGUS | 08/07/2015 | 15 | 010618 | 23660 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019926 | 2015 | 17/11/2015 | 5.439,63 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 MES NOVIEMBRE 2015 | 18/11/2015 | 15 | 017565 | 23960 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019924 | 2015 | 17/11/2015 | 12.137,51 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 CASA JIMENEZ | 18/11/2015 | 15 | 017969 | 23960 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019923 | 2015 | 17/11/2015 | 20.917,51 | INSTALACION DIVERSOS APARATOS LOTE 1 C/ PREDICADORES 96 | 18/11/2015 | 15 | 018457 | 23960 |
B50008846 | CAFES-MOTILON-SL | 324362 | 2015 | 11/12/2015 | 137,11 | RESTAURACION CORPORACION Y PLENOS | 14/12/2015 | 15 | 019376 | 26001 |
B50037407 | DERRIBOS SALVADOR S.L. | 07/2015 | 2015 | 27/05/2015 | 45.748,70 | CERTIFICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADOPCION | 10/06/2015 | 15 | 007966 | 23660 |
B50051762 | DEL PINO S.L. | 215.851 | 2015 | 10/12/2015 | 158,75 | PLACAS METACRILATO Y ROTULACIONES COMERCIAL DEL PINO | 21/12/2015 | 15 | 019494 | 20516 |
B50092071 | J. PINILLA USON S.L. | 1508107 | 2015 | 14/12/2015 | 32,59 | ESPIGAS Y ACOPLAMIENTOS J.PINILLA USON | 16/12/2015 | 15 | 019440 | 20516 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 417 | 2015 | 30/11/2015 | 5.252,91 | ALQUILER MAQUINARIA | 01/12/2015 | 15 | 018274 | 23740 |
B50110832 | ARAGONESA DE CHAPAS Y TABLEROS S.L. | 1.501.189 | 2015 | 16/12/2015 | 986,92 | FIBRA Y AGLOMERADO DESNUDO ARAGONESA CHAPAS Y TABLEROS | 31/12/2015 | 15 | 019578 | 20516 |
B50127885 | ORERO GASES Y SOLDADURA S.L. | 3911 | 2015 | 30/11/2015 | 431,41 | NITROGENO Y CO2 ORERO | 21/12/2015 | 15 | 019492 | 20516 |
B50167196 | MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. | 2015/006939 | 2015 | 30/11/2015 | 208,05 | SERVICIOS DE MENSAJERIA Y REPARTO - NOVIEMBRE | 11/12/2015 | 15 | 019363 | 20231 |
B50167196 | MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. | 2015/007230 | 2015 | 30/11/2015 | 46,86 | ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NACIONAL | 14/12/2015 | 15 | 019380 | 26001 |
B50340389 | ARAPRODES S.L. | 154,463 | 2015 | 11/12/2015 | 92,47 | MATERIAL DE LIMPIEZA ARAPRODES | 21/12/2015 | 15 | 019482 | 20516 |
B50340389 | ARAPRODES S.L. | 154,541 | 2015 | 18/12/2015 | 187,55 | COMPRA MATERIAL LIMPIEZA CAMM | 22/12/2015 | 15 | 019513 | 61278 |
B50358324 | SANEAMIENTO SANJUAN S.L. | 001331 | 2015 | 30/11/2015 | 145,77 | MATERIAL DE FONTANERIA SANEAMIENTO SANJUAN | 21/12/2015 | 15 | 019491 | 20516 |
B50460351 | MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L. | 804 | 2015 | 10/11/2015 | 7,19 | LAVADO Y PLANCHO ROPA CAMA - CAMM | 10/12/2015 | 15 | 019286 | 61278 |
B50475607 | CASALE GESTION DE RESIDUOS S.L. | B15/35.624 | 2015 | 30/11/2015 | 1.470,70 | RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ZONAS VERDES DE LOS C | 14/12/2015 | 15 | 019371 | 20231 |
B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/150118 | 2015 | 30/04/2015 | 3.952,62 | REPARACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEPOSITO DE VEHICULO | 09/09/2015 | 15 | 011995 | 20800 |
B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/150457 | 2015 | 14/12/2015 | 768,35 | AJUSTES CAMARAS Y REPARACION PUERTA PRESTOS | 31/12/2015 | 15 | 019576 | 20516 |
B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 61/2015 | 2015 | 10/04/2015 | 160.290,68 | CERTIFICACION N- 1/2015 TRABAJOS CUOTA FIJA PARA MANTENIMIE | 10/04/2015 | 15 | 003943 | 61297 |
B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 66/2015 | 2015 | 16/04/2015 | 144.778,68 | CERTIFICACION N- 2/2015 TRABAJOS CUOTA FIJA PARA MANTENIMIE | 16/04/2015 | 15 | 004410 | 61336 |
B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 114/2015 | 2015 | 10/06/2015 | 155.120,02 | CERT. N-4 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 10/06/2015 | 15 | 007929 | 61336 |
B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015059 | 2015 | 25/11/2015 | 181,50 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019370 | 23510 |
B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015058 | 2015 | 25/11/2015 | 151,25 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019373 | 23510 |
B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015060 | 2015 | 25/11/2015 | 151,25 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019374 | 23510 |
B50764018 | COMPUTER ZARAGOZA S.L. | 35001940 | 2015 | 30/11/2015 | 156,47 | MTO INFORMATICO AULA ESPACIO MUJERES - DICIEMBRE | 10/12/2015 | 15 | 019245 | 61278 |
B50790757 | REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SL | A-161/15 | 2015 | 31/10/2015 | 5.624,18 | GESTION SERVICIO FISIOTERAPIA | 09/11/2015 | 15 | 015351 | 61278 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 351 | 2015 | 01/12/2015 | 5.298,02 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION. MES DE DIC | 01/12/2015 | 15 | 018075 | 26052 |
B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006062 | 2015 | 31/03/2015 | 435,60 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017821 | 61278 |
B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006437 | 2015 | 30/06/2015 | 435,60 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017822 | 61278 |
B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006821 | 2015 | 30/09/2015 | 435,60 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017826 | 61278 |
B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006951 | 2015 | 31/10/2015 | 145,20 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017828 | 61278 |
B50991454 | AREPLA TECNICOS EN CONTROL DE PLAGAS S.L. | 2015A563 | 2015 | 30/11/2015 | 329,72 | BOMBA DOSIFICADORA Y COLOCACION AREPLA | 31/12/2015 | 15 | 019577 | 20516 |
B60359726 | ARAMARK SERV. DE CATERING S.L.U. | 049/2/102015 | 2015 | 31/10/2015 | 9.957,84 | CONTRATO COMEDOR SOCIAL Y COCINA CASA AMPARO | 09/11/2015 | 15 | 015269 | 61278 |
B61746350 | RSB SISTEMA S.L. | 20389 | 2015 | 10/12/2015 | 423,50 | 7 MANUELAES SISTEMA GESTION EMERGENCIAS RSB SISTEMA | 21/12/2015 | 15 | 019484 | 20516 |
B71103618 | SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. | 47.660 | 2015 | 27/10/2015 | 259,76 | MATERIAL ELECTRICO SALTOKI | 13/11/2015 | 15 | 015936 | 20516 |
B71103618 | SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. | 56134 | 2015 | 11/12/2015 | 626,45 | MATERIAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN IN | 16/12/2015 | 15 | 019473 | 23780 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F150406501 | 2015 | 28/04/2015 | 875,16 | REPARACION SISTEMA ALARMA CENTRO INTERPRETACION GALACHO DE | 21/12/2015 | 15 | 019497 | 23960 |
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B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | 1195035 | 2015 | 26/11/2015 | 211,80 | SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD | 01/12/2015 | 15 | 018033 | 23960 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | 1226947 | 2015 | 17/12/2015 | 1.085,28 | SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD | 22/12/2015 | 15 | 019509 | 23960 |
B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 1960029923 | 2015 | 29/10/2015 | 1.099,89 | REPARACION INSTRUMENTO LABORATORIO. FACTURA ELECTRONICA: 19 | 04/11/2015 | 15 | 019389 | 61338 |
B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 1960031328 | 2015 | 20/11/2015 | 3.189,62 | REPARACION INSTRUMENTO LABORATORIO. FACTURA ELECTRONICA: 19 | 26/11/2015 | 15 | 019391 | 61338 |
B87266961 | PRODUCCIONES DE ARTE Y PENSAMIENTO, S.L. | 1/297 | 2015 | 23/12/2015 | 95,00 | SUSCRIPCION REVISTA EXIT NUMEROS 61-64 | 28/12/2015 | 15 | 019538 | 61278 |
B99125718 | INIZIA INGEN PREV MEDIOAMBIEN SL | P15/614 | 2015 | 03/12/2015 | 844,58 | ASISTENCIA TECNICA ACTUACIONES PROF.SEGURIDAD Y SALUD INIZI | 16/12/2015 | 15 | 019441 | 20516 |
B99129306 | BIT4 COMPONENTES INFORMATICOS S.L. | 15006 | 2015 | 14/05/2015 | 1.665,90 | MATERIALES SUMINISTRADOS POR REPOSICON DE LA RIADA | 14/09/2015 | 15 | 012308 | 20800 |
B99333221 | ZIMCAL MADERAS S.L.L. | 15000565 | 2015 | 25/11/2015 | 1.880,52 | ALBARAN 15000722 PARA MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD CASCO VIE | 30/11/2015 | 15 | 017835 | 61283 |
B99333221 | ZIMCAL MADERAS S.L.L. | 15000567 | 2015 | 25/11/2015 | 2.101,06 | ALBARAN 15000724 MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD ACTUR | 30/11/2015 | 15 | 017840 | 61283 |
B99333221 | ZIMCAL MADERAS S.L.L. | 15000566 | 2015 | 25/11/2015 | 1.758,69 | ALBARAN 15000723 MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD LAS FUENTES | 30/11/2015 | 15 | 017842 | 61283 |
B99392391 | ASIZAR INFORMATICA, S.L. | 150111 | 2015 | 30/12/2015 | 1.399,97 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE CONTENIDOS E | 30/12/2015 | 15 | 019550 | 26031 |
B99399552 | JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L | 463196 | 2015 | 15/12/2015 | 1.531,28 | LUMINARIAS LED BRIGADA DE INSTALACIONES | 22/12/2015 | 15 | 019510 | 23960 |
B99429813 | DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L. | F2015022 | 2015 | 07/05/2015 | 3.672,35 | LIMPIEZA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y OTRAS REPARACIONES | 09/09/2015 | 15 | 012007 | 20800 |
E50816545 | OS.CAR C.B. | 4137 | 2015 | 31/03/2015 | 420,30 | PRENSA GRUPOS MUNICIPALES Y CONSEJERIAS | 22/04/2015 | 15 | 004636 | 26001 |
F22173660 | FRAGOSCA S.C.L. | 2374/15 | 2015 | 03/12/2015 | 1.863,02 | REPARACION AUTOESCALA Z-9500-U FRAGOSCA | 16/12/2015 | 15 | 019439 | 20516 |
F50019256 | COOPERATIVA DE AUTO TAXI | ZCT112015 | 2015 | 09/12/2015 | 27.038,36 | CERTIFICADO NOVIEMBRE ZTAXI TARJETA CIUDADANA | 11/12/2015 | 15 | 019304 | 61590 |
F50112630 | ALBADA S.C.L. | 105-15 | 2015 | 30/12/2015 | 129.144,09 | SERVICIOS CENTROS DE MAYORES ZARAGOZA | 30/12/2015 | 15 | 019567 | 60257 |
F50569722 | TIEBEL S.C. | 152387 | 2015 | 30/11/2015 | 63,53 | LIMPIEZA SUMIDEROS Y DESAGUES - CAMM | 10/12/2015 | 15 | 019288 | 61278 |
F50633478 | GRUPO LA VELOZ S.C. | 1151373 | 2015 | 30/11/2015 | 60,00 | SERVICIOS COURIER | 15/12/2015 | 15 | 019419 | 26020 |
F50633478 | GRUPO LA VELOZ S.C. | 1151395 | 2015 | 30/11/2015 | 69,59 | SERVICIO MENSAJERIA NOV.2015 (FSE.2007-2013) | 21/12/2015 | 15 | 019504 | 61278 |
F50816040 | CELTADIA S.C. | 15 1089 | 2015 | 30/11/2015 | 965,13 | ATENCION HIJOS MUJERES EN FORMACION - NOVIEMBRE | 14/12/2015 | 15 | 019381 | 61278 |
F50816040 | CELTADIA S.C. | 15 1096 | 2015 | 31/12/2015 | 737,51 | DICIEMBRE 2015. SERVICIO CUIDADO NI\OS MUJERES ASISTENTES A | 31/12/2015 | 15 | 019579 | 61278 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 001995 | 2015 | 30/11/2015 | 2.824,93 | GESTION Y ANIMACION DEL PIEE PARQUE GOYA, MES DE NOVIEMBRE | 01/12/2015 | 15 | 018249 | 61283 |
F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 002007 | 2015 | 01/12/2015 | 4.588,89 | GESTION Y ANIMACION PIEE PARQUE GOYA | 01/12/2015 | 15 | 018721 | 61283 |
F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/245 | 2015 | 31/10/2015 | 5.108,62 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 04/11/2015 | 15 | 015522 | 61283 |
F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/264 | 2015 | 27/11/2015 | 12.984,63 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 27/11/2015 | 15 | 017975 | 61283 |
F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/271 | 2015 | 30/11/2015 | 7.374,62 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 30/11/2015 | 15 | 018241 | 61283 |
F99350118 | SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA | 17.105 | 2015 | 03/03/2015 | 600,00 | COLABORACION CURSO BIODANZA (ATENCION MALTRATO) | 21/12/2015 | 15 | 019505 | 61278 |
G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPAÑA | 27389722 | 2015 | 25/11/2015 | 181,50 | REPRESENTACION UNA TARDE EN EL CIRCO SGAE | 21/12/2015 | 15 | 019493 | 20516 |
G50045954 | PATRONATO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | 027/2015 | 2015 | 23/10/2015 | 600,00 | PARTICIPACION CAMPAMENTO CHESO 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEM | 28/10/2015 | 15 | 014616 | 25206 |
G50330455 | ADARA ANIMACION Y GESTION SOCIOCULTURAL | 15/15 | 2015 | 27/11/2015 | 10.470,27 | SERV. ANIMACION Y GESTION PROY. INTEGRACION EDUCACION INFAN | 01/12/2015 | 15 | 018179 | 61283 |
G50330455 | ADARA ANIMACION Y GESTION SOCIOCULTURAL | 16/15 | 2015 | 27/11/2015 | 8.122,18 | SERV. ANIMACION Y GESTION PROY. INTEGRACION EDUCACION INFAN | 01/12/2015 | 15 | 018182 | 61283 |
G50351287 | ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA | A-004 | 2015 | 12/01/2015 | 3.000,00 | ORGANIZACION JORNADAS (25 AÑOS ASOCIACION JOVENES EMPRESARI | 16/02/2015 | 15 | 000596 | 61290 |
G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 55 | 2015 | 30/12/2015 | 8.233,32 | DIC.2015. AERV.ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENER | 30/12/2015 | 15 | 019552 | 61278 |
G50964485 | ENTIDAD URBANISTICA CONSERVACION | R/ 005 | 2015 | 01/07/2015 | 34,20 | CUOTA COMUNIDAD TRIM.3 DE 2015. ENTID.URBAN.CONSERV.AREA 71 | 11/09/2015 | 15 | 012194 | 23510 |
G58899998 | CAIXA | 6045-2014-52 | 2014 | 11/07/2014 | 13.927,49 | OBRAS URBANIZACION PROVISIONAL ENTORNO CAIXAFORUM | 30/07/2014 | 14 | 009612 | 23510 |
G79467353 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION ARTISTAS PLASTICOS | 15/2795 | 2015 | 30/11/2015 | 200,38 | DERECHOS IMAGEN EXPOSICION EL BOSQUE INTERIOR - SALA JUANA | 10/12/2015 | 15 | 019287 | 61278 |
Q5017001H | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 5.510.9.2810 | 2015 | 01/12/2015 | 65,29 | TASA POR LIMPIEZA EMBOCADURA DE LA TOMA ELEVADORA EBRO-ALMO | 16/12/2015 | 15 | 019474 | 23780 |
S5026001G | DELEGACION PROVINCIAL HACIENDA | 15328444955M | 2015 | 23/11/2015 | 302,87 | ASISTENCIA MIEMBROS DEL JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIION | 22/12/2015 | 15 | 019511 | 23510 |
U50848373 | U.T.E. ADIEGO FERBLA | 5893 | 2015 | 16/10/2015 | 436,21 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CDM PALAFOX | 29/10/2015 | 15 | 014673 | 20231 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150010 | 2015 | 13/10/2015 | 236.937,16 | RESTO PAGO C. N~80 AGOSTO 2015 EXPLOTACION COMPLEJO RESIDUO | 14/10/2015 | 15 | 014503 | 61337 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150011 | 2015 | 04/11/2015 | 1.101.739,41 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 81 SEPTIEMBRE 2015 EXPLOTACION C | 04/11/2015 | 15 | 017551 | 61337 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150012 | 2015 | 14/12/2015 | 854.702,76 | CERTIFICACION N- 82 - OCTUBRE 2015 - EXPLOTACION COMPLEJO | 14/12/2015 | 15 | 019529 | 61337 |
U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150013 | 2015 | 16/12/2015 | 839.849,35 | CERTIFICACION N- 83 - NOVIEMBRE 2015 - EXPLOTACION COMPLEJO | 16/12/2015 | 15 | 019530 | 61337 |
U99286957 | UTE SEMINARIO AMBITEC | S5000023 | 2015 | 02/11/2015 | 7.707,92 | MATERIALES SEMINARIO MES OCTUBRE 2015 | 13/11/2015 | 15 | 018223 | 23960 |
U99286957 | UTE SEMINARIO AMBITEC | S5000025 | 2015 | 23/11/2015 | 31.453,23 | MATERIALES SEMINARIO MES NOVIEMBRE 2015 | 23/11/2015 | 15 | 018234 | 23960 |
U99317299 | UTE SERGIO ESTEBAN MARIA PILAR POZUELO | 109 | 2015 | 25/07/2015 | 14.926,49 | SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCION ANIMAL DEL AYTO | 26/07/2015 | 15 | 010534 | 61490 |
V99117392 | JUNTA COMPENSACION SECTOR 88/1 | 39/13 | 2013 | 16/09/2013 | 3.275,15 | CUOTA URBANIZACION SUBVENCION FASE III SECTOR 88/1 (FRA.39/ | 20/11/2013 | 13 | 015087 | 23510 |
V99263410 | JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD SUZ 56-5 SECTOR | 1/2014 | 2014 | 04/03/2014 | 100.000,00 | RESTO PAGO/CUOTAS GASTOS DE URBANIZACION | 24/11/2014 | 15 | 015678 | 23510 |
IRIMES, MARIA SIMONA | 102 | 2015 | 22/12/2015 | 38,90 | SERVICIO DE LAVANDERIA MARIA SIMONA IRIMES | 28/12/2015 | 15 | 019540 | 20516 |