CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Datos del ejercicio 2023:

Facturas Reconocidas: 42 Total reconocido 405.796,08€ Total pagado: 405.796,08€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Prides- cooperativa	364.811,60	20,00
Asoc-tiempo-libre-pandora	39.981,18	7,00
Canon-españa-sa	871,30	13,00
Transformacion ecoenergia s.l	132,00	2,00

Criterios aplicados:

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ADJUDIC LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL MAYO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 21.355,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2023

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2022 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2022

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 6.030,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA JULIO 2022 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2022

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 6.708,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2022

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2022

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 2.300,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2021

Pagada
CONVALID.GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2021 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.572,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 4.546,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/12/2021

Pagada
ADJUDICACION CTL EL DADO Y LUD HORMIGA AZUL DICIEMBRE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 9.463,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2021

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA JULIO 2021 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 7.221,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2021

Pagada
ADJUDICACION EL DADO Y LA HORMIGA AZUL JUNIO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 17.602,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2021

Pagada
ADJUDICACION CTL EL DADO Y LUD.HORMIGA AZUL SEPTIEMBRE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 17.690,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2021

Pagada
ADJUDICACION EL DADO Y LA HORMIGA AZUL JULIO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.633,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2021

Pagada
CONVALIDACION GASTOS CMTL SAN JOSE - PANDORA JUNIO 2021 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2021

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.575,29 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2021

Pagada
CONVALID.GASTO EDUCACION CALLE SAN JOSE DICIEMBRE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.876,35 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CONV.GASTO CTL EL DADO Y LA HORMIGA AZUL 1 AL 13 MARZO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 10.163,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Pagada
RETIRADA Y DESTRUCCION CONTENEDOR
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L

C.I.F: B87126827

Importe: 66,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA DEL 14 AL 31 DE MARZO 2020 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 2.817,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Pagada
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA ABRIL 2020 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 4.751,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL EL DADO Y LUD.LA HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.574,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2020

Pagada
CONVALID.GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2020 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.581,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2020

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL EL DADO Y LUDOT.LA HORMIGA AZUL DICIEMBRE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.291,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA DICIEMBRE 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.581,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CONV. GASTOS CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.762,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA NOVIEMBRE 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.698,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
CONV GASTO EDUC CALLE SAN JOSE OCTUBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.747,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CONV GASTO CTL EL DADO Y LUDOTECA LA HORMIGA AZUL OCTUBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 18.696,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CONV GASTO EDUC CALLE SAN JOSE NOVIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 6.001,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
CONV GASTO EL DADO Y LA HORMIGA AZUL NOVIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 20.375,34 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA OCTUBRE 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.464,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA AGOSTO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.243,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL EL DADO Y LUDOT.LA HORMIGA AZUL JULIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 18.559,51 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
CONV GASTO EDUC CALLE SAN JOSE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 6.042,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
CONV GASTO CTL DADO Y LUD HORMIGA AZUL SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 20.961,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
CONV GASTOS EDUC CALLE SAN JOSE AGOSTO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.710,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CONV GASTOS EL DADO Y LA HORMIGA AZUL AGOSTO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.003,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS EDUCACION CALLE SAN JOSE JULIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.956,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
CONVA GASTOS EDUC CALLE SAN JOSE JUNIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.796,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS EDUCACION CALLE SAN JOSE MAYO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.998,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA MARZO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LALEY37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 5.903,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
CONV GASTOS EDUC CALLE SAN JOSE MARZO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.649,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
CONV GASTOS CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL MARZO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 17.980,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA FEBRERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY37/1992YACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 4.900,76 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CONVENIO GASTOS EDUCACION CALLE SAN JOSE FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.877,16 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CONVENIO GASTOS CTL EL DADO Y LUD HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 20.404,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CONV GASTOS CTL PANDORA ENERO 2019
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.874,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS CTL EL DADO Y LUD LA HORMIGA AZUL ENERO 2019
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.114,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
RO CTL EL DADO Y LUDOTECA LA HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 18.939,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
RO CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 19.156,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2018. EXENCION DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 6.376,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
CMTL SAN JOSE - PANDORA FEBRERO 2018. EXENCION DE IVA SEGUN ARTICULO 20.TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA

C.I.F: G50649342

Importe: 4.920,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 5.868,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada