OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Calat sistemas y comunicaciones sl | 215,15 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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DISCO RURO EXTERNO CARCASA RESISTENTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL
C.I.F: B50883792
Importe: 215,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
INSTALACION ELECTRICA CASETAS PLAZA ARAGON NAVIDAD 2015
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.293,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2016
Pagada -
INSTALACION ELECTRICA CASETAS PLAZA ARAGON NAVIDAD 2014-2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2015
Pagada -
Canon control vertidos Mdo. Central Lanuza
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.551,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
Canon control vertidos Mdo. San Vicente de Paul
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.537,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
Canon regulación 2015 Mdo. San Vicente de Paul
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 28,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
Retirada de neumáticos de instalaciones del Rastro
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ARAGONESA-RECUPERADORA-DE-NEUMAT
C.I.F: B50720218
Importe: 34,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2015
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 263,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 222,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 272,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2015
Pagada -
MATERIAL MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: FELIPE GALLARDO CASTILLO
C.I.F: ***890**
Importe: 241,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2012
Pagada -
EXP. 1.040.640/12 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.278,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Exp. 1.311.486/2007
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 630,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
EXP. 1.181.380/12 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.400,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2013
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
Exp. 171.540/13
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 507,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
Exp. 862.191/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 1.453,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 514,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
EXP. 279.396/13 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.698,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2013
Pagada -
EXP. 279.286/13 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2013
Pagada -
EXP. 119.286/13 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 680,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2013
Pagada -
EXP. 954.094/12 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 209,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 37,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 498,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2014
Pagada -
EXP. 535.438/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 417,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
EXP. 398.855/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 781,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
Exp. 171.532/12 DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 7.534,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada -
EXP. 676.154/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 645,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
EXP. 535.634/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 62,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
EXP. 535.500/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 204,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
Exp.552.884/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.080,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
EXP. 879.135/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 1.146,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
EXP. 879.123/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.067,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
EXP. 715.153/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 153,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
EXP. 715.141/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 46,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2014
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2014
Pagada -
EXP. 531.706/12 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 3.260,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
Exp. 691.645/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 2.863,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
Exp. 171.581/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 5.653,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
Exp. 1.279.592/11
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.142,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 514,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 875,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2014
Pagada -
MATERIAL MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 796,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 264,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada