UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Datos del ejercicio 2023:

Facturas Reconocidas: 46 Total reconocido 203.119,34€ Total pagado: 203.119,34€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Clece-sa	184.849,06	6,00
Desinfecciones-bionext-sl	4.652,45	6,00
Argaex-piramide-2006-sl	4.073,78	1,00
Saltoki suministros zaragoza s.l.	1.555,31	7,00
El corte ingles s.a.	1.049,19	2,00
Tecnicos-de-alarmas-sa	1.006,72	1,00
Tecnologia estrategia y organizacion de sistemas sl	1.003,09	1,00
Peninsulaco-sl	874,75	9,00
Embou-nuevas-tecnologias-sl	842,16	1,00
Dasit-sa	750,77	2,00
Ferreteria-roymar-sl	637,03	4,00
Bautista-fibrocement-fundid-sa	586,85	1,00
Amafri	506,69	1,00
Inmaculada grau tasa	274,27	1,00
Cala y pedal, s.coop.	225,00	1,00
Celquisa-sll	133,05	1,00
Larraz-grupo-empresarial-sa	99,17	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

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PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 147,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 52,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 132,88 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 113,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/02/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 57,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
TREN: RENFE MADRID-PUERTA D - ZARAGOZA-DELICI: 29/03/2022 18:30 NÚMERO DE TREN: 03183 COCHE: 1005 ASIENTO: 13A JUAN MANUEL HARTO BILLETE: 7269301222098 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 5GV4D8 CARGO DE EMISIÓN BILLETE 7269301222098 TREN: RENF
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 96,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/03/2022

Pagada
ABONO ELECTRÓNICO:FACTURA 02975000000521A
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: -4.138,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/12/2021
SERVICIO CUSTODIA DE LLAVES
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DASIT-SA

C.I.F: A50056266

Importe: 79,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/05/2022

Pagada
ADJUDICACION COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 26.842,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ABIERTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 32,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2022

Pagada
CAMBIAR RATON POR AVERIA FECHA 15.09.2021 AVISO 38120
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 31,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/10/2021

Pagada
PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ABIERTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 103,35 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2022

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 40,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2021

Pagada
FLUORESCENTE ATRAPAINSECTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 56,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2021

Pagada
CONVALID.GASTO SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE NOVIEMBRE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 24.973,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2021

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 SEGUN 2ªADDENDA CONVENIO 8/7/2020, 2º TRIMESTE 2021 /PLAZOS 4, 5, 6 DE 36
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2021

Pagada
CONVALIDACION COMEDOR ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 19.867,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2021

Pagada
CONV.GASTO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JULIO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 20.722,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2021

Pagada
VASOS BLANCOS REUTILIZABLES Y BOLSAS CAMISETAS
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 212,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2021

Pagada
PRODUCTOS VARIOS ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 63,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2021

Pagada
PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES TALLER INSERCION CASA ABIERTA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 86,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/10/2021

Pagada
600 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.

C.I.F: A50001692

Importe: 595,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/07/2021

Pagada
COMPRA VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 40,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2021

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2021

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 10,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2021

Pagada
REVISAR CAMARA NUM 16. CAMBIO DE ALIMENTADOR.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 49,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/09/2019

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS EMERGENCIA COVID19 SEGUN 2ª ADDENDA A CONVENIO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 12.000,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2020

Pagada
CONVALID.GASTO COMEDOR ALBERGUE DEL 1 AL 29 DICIEMBRE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 21.671,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2020

Pagada
OPERATIVO ATENCION PERSONAS SIN TECHO CRUZ ROJA ZARAGOZA - DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA

C.I.F: Q2866001G

Importe: 6.632,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2020

Pagada
JUEGO DE MESA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 24,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/08/2020

Pagada
MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 272,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Pagada
CONV GASTO COVID 19 COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE TENERÍAS MAYO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 8.466,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2020

Pagada
CONV GASTO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MAYO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 24.839,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2020

Pagada
LIMPIEZA INTEGRAL SISTEMA EXTRACCIÓN HUMOS
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 1.016,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CONVALID.GASTO COMEDOR ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 22.842,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
SUMINISTRO E INSTALACION COCINA PARA REFUERZO COVID 19 ALBERGUE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 2.319,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO COCINA ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 26.543,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO COCINA CENTRO TENERIAS ABRIL COVID 19
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 19.859,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO MATERIAL HIGIENICO ALBERGUE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 1.550,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Pagada
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 34.250,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2020

Pagada
CONVALID.GASTO COMEDOR ALBERGUE MUNICIPAL FEBRERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 31.005,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2020

Pagada
JUGUETES NAVIDAD ALBERGUE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 243,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/12/2019

Pagada
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE DICIEMBRE
Ejercicio:2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 30.939,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
COMEDOR ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 29.411,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
SERVICIO EMERGENCIA SOCIAL BASICO Y FESTIVOS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 1.128,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
ZAPATILLAS
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 39,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2019

Pagada
CONJUNTO AROMATIC ALBERGUE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 2.395,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2019

Pagada
ALQUILER LOCAL 1ºSEMESTRE 2019, TALLER PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES MUJERES SIN HOGAR
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 607,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2019

Pagada
COMEDOR ALBERGUE ENERO 19
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 27.743,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada