CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Prides- cooperativa | 72.452,85 | 4,00 |
| Gabinete tecnico de trabajo social sl (extinguida) | 64.559,71 | 10,00 |
| Adunare-fundacion-sc | 63.925,53 | 7,00 |
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 22.846,40 | 2,00 |
| Servicios-securitas-sa | 12.492,68 | 5,00 |
| Transformacion ecoenergia s.l | 132,00 | 2,00 |
| Rentokil-initial-sa | 18,58 | 2,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.548,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.861,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 12.544,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV.GASTOS ATENCION CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.865,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 14.936,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2019
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 16.047,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2019
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PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE JULIO DE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.681,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.786,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.446,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS AZULES CTL ZARDACHO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.273,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 15.805,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSCRIPCION EN ZARAGALLA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CTL GAMUSINOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 13.671,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 10.904,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/05/2019
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 10.530,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/05/2019
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CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.785,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CMSS OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CMSS VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO-MIRALBUENO MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.079,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
INSTALACION WORKGROUP DEVICE Y COPIAS IRC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
CONV GASTOS SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.034,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
MATERIAL CMSS OLIVER-VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 104,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 12.127,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/03/2019
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 10.888,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/03/2019
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.669,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
CONV GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.657,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
COV GASTO PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD MES DE MARZO DE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.607,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CTL GAMUSINOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
CONV. GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.532,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.603,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS CTL ZARDACHO-OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2019. FACTURA EXENTA DE IVA ART.20.UNO.8º DE LA LEY 37/1992.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 13.659,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.796,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.684,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.253,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 12.603,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 28/02/2019
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Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 12.865,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 28/02/2019
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UNIDADES HIGIENICAS CTL GAMUSINOS JULIO A OCTUBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE VALDEFIERRO. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.608,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE OLIVER. DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 5.656,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.951,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
CONV. GASTOS CTL, LOTE 6, BIRABOLAS, SEGUN ADJUDICACION DEL CONTRATO FIRMADO DE FECHA 24-05-2011. MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 13.889,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS CTL GAMUSINOS, SEGUN ADJUDICACION DEL CONTRATO FIRMADO DE FECHA 24-05-2011. MES DE ENERO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 12.402,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ATENCION CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CMSS OLIVER-VALDEFIERRO-MIRALBUENO
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.308,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada