DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (REVISTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN CONTENIDO DE AMIANTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA DEL EDIF. CASA JIMENEZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (LECTURA FEBRERO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 15,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (MANTENIMIENTO ABRIL/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 111.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 139.334,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA ( LECTURA MARZO/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 12.792,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
4 LICENCIAS ANUAL DEL EDIFICIO V4.0
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEON
C.I.F: G09287012
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Cargo fijo febrero/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 831,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Lectura Enero/18))
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (Cargo fijo marzo/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASESORAMIENTO EJECUCION Y GESTION 2012 S.L.
C.I.F: B86395241
Importe: 3.472,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (cargo fijo ENERO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 212,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 145,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 145,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2017
Pagada -
Asistencia arquelógica en la rehabilitación de las dependencias municipales de Casa Jimenez
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 2.910,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2017
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 80,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 213,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2017
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTODESK
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NKE CAD SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B86798949
Importe: 8.715,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2017
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEL EQUIPAMIENTO 2016 A LOS SERVICIOS GESTORES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Apoyo redación proyecto de instalación eléctrica en bt Espacio escénico en el parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DISEÑO-DESARROLLO-DIRECC-INST-SL
C.I.F: B50990423
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2017
Pagada -
Asistencia técnica para el proyecto de arquitectura Instalaciones espacio escenico en parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2017
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 145,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 125,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 16,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 16,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 53,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 16,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 15,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 145,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2017
Pagada -
ESTUDIO GEOTECNICO PARQUE LA GRANJA ESPACIO ESCENICO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.562,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.303,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada