DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO CHOLIZ DEL JUNCO
C.I.F: ***158**
Importe: 3.526,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2019
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 725,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
3 OFFICEPROPLUS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERA Y CONTROL ELECTRÓNICO S.A.
C.I.F: A50164920
Importe: 1.695,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
LIBROS ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 94,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
4 OFFICEPROPLUS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 2.260,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
RENOVACION SOFWARE DE AUTODESK
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA MECANICA Y CONSULTORIA, S.A.
C.I.F: A31980774
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONTROL-7-SA
C.I.F: A50361179
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA LAS LOSAS DE LAS SEPULTURAS DEL CUADRO 118 DEL CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: LUIS FRANCO MUÑOZ
C.I.F: ***758**
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 389,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
MODIFICACIÓN DE 2 POZOS DE REGISTRO INCLUSO SUMINISTRO DE CONOS PARA SALA DE CLORACIÓN DE P.I. EMPRESARIUM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 3.620,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 466.470,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 185.479,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2019
Pagada -
ESTUDIO ACUSTICO FRESADORA EN CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 183,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MODIFICACIÓN DE APERTURA DE PUERTA, CAMBIO BISAGRAS Y AJUSTE DE HOJA EN DEPOSITOS DE AGUA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: TALLERES BARRANCO MIGUEL S.L.
C.I.F: B99529018
Importe: 1.904,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA (CARTUCHOS PLOTTER)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 343,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 446,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN REVISTAS DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: CYVECAR-VALLAS-Y-CERCADOS-SL
C.I.F: B99249641
Importe: 3.386,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 2.113.739,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
RENOVACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ARQUITECTURA DE LA OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ABASOFT,S.L.
C.I.F: B62799275
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
PAVIMENTACION ACCESO A LA ZONA VERDE PARA DAR SALIDA DE AGUAS A LA C/ ROMERO EN LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2019
Pagada -
DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIO DE ESTUDIO PRESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN PABELLON MULTIUSOS MOVERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, S.L.
C.I.F: B65824799
Importe: 1.080,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 1.382.651,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 636.861,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 13.014,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
INFOGRAFIA PARA EL CENTRO CIVICO ROSALES DEL CANAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PILAR ZORRAQUIN GIMENO
C.I.F: ***539**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFÍA (LECTURA COPIAS)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 50,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUBIERTAS VERDES
C.I.F: G65627754
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 413.700,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
INFOGRAFÍA PARA CENTROCIVICO DELICIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: PILAR ZORRAQUIN GIMENO
C.I.F: ***539**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 298.953,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (Lectura diciembre/17)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
4 LICENCIAS ANUAL DEL EDIFICIO V4.0
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEON
C.I.F: G09287012
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Cargo fijo febrero/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 831,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (Lectura Enero/18))
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (Cargo fijo marzo/18)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASESORAMIENTO EJECUCION Y GESTION 2012 S.L.
C.I.F: B86395241
Importe: 3.472,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA (cargo fijo ENERO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 147,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2018
Pagada