ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 16.300,00 | 1,00 |
| China internacional travel | 8.975,20 | 5,00 |
| Zeumat-sl | 3.617,90 | 1,00 |
| Instituto cervantes | 2.500,00 | 1,00 |
| Carmen bea bayo | 1.706,40 | 5,00 |
| Tipo-linea-sa | 1.472,83 | 1,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 1.416,00 | 2,00 |
| Viajes-turopa-sa | 1.300,70 | 2,00 |
| Bibiana erustes camps | 1.282,60 | 2,00 |
| Cesar augusto montoya villa | 1.131,40 | 2,00 |
| Rieldecor-sl | 1.107,03 | 6,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 1.016,95 | 18,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 974,40 | 2,00 |
| Libreria-general-sa | 800,00 | 1,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 793,83 | 1,00 |
| Cafes-orus-sa | 681,18 | 5,00 |
| Alberto aragon miguel | 635,25 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 520,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 477,31 | 8,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 455,40 | 11,00 |
| El-esqueje-scoop | 413,82 | 2,00 |
| Multianau-sl | 396,00 | 2,00 |
| Carposa | 380,00 | 1,00 |
| Juancibi-sl | 285,00 | 1,00 |
| Uz-universidad-de-zaragoza | 272,25 | 1,00 |
| Gallardo-de-andres-gesali-notari | 73,61 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GASTOS VIAJE DELEGACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A CHINA 11 A 15 DE MARZO POR HORAS EXTRAORDINARIS CONDUCTORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL
C.I.F: B35535400
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA ENCUENTRO ALCALDE Y DELEGACIÓN DE BELÉN EN CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 553,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 112,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y GASTOS VIAJE ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN AYUNTAMIENTO A CHINA DE EVA LI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE FEBRERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 320,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CESAR AUGUSTO MONTOYA VILLA
C.I.F: ***030**
Importe: 954,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 98,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 140,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
CUOTA EUROCITIES AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2019
Pagada -
ASISTENCIA FITUR 2019 DE TÉCNICA Y TÉCNICO DE PROTOCOLO, CONDUCTOR Y ESCOLTA ALCALDE DÍAS 23-24 DE ENERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A CHINA DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL
C.I.F: B35535400
Importe: 2.301,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 242,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 747,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 48,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
EJEMPLARES ANUARIO 2018 ACADEMIA ARAGONESA JURISPRUDENCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 1.472,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 08/02/2019
-
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 171,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 247,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 83,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 212,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A LOS CARGOS EN EL PODER 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 89,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 96,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
HONORARIOS Y GASTOS ESCRITURA DE FECHA 31-1-2019 PODER PARA PLEITO INTERPOSICIÓN QUERELLA CRIMINAL POR CRÍMENES DICTADURA FRANQUISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: GALLARDO-DE-ANDRES-GESALI-NOTARI
C.I.F: J50935121
Importe: 73,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIO CATERING CAFÉ EN CENTRO MAYORES GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 148,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 345,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO , REPASO Y COSTURA DE ENESERES DE ALCALDÍA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 72,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 46,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2017
Pagada -
CUOTA EUROCITIES AÑO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 15.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 68,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 71,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 124,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 30-1-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 139,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 57,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde al XXIII Congreso CIDEU -Espacio público y Paisaje Urbano- en Chile , Abril 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: AHORRO-VACACIONES-SL
C.I.F: B99244477
Importe: 979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 266,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
Suscripción a Los Cargos en el Poder 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 45,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 296,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada