COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE INAUGURACIÓN ELECTROLINERA DE CIUDAD DE LA IMAGEN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 272,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000004
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -55,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/07/2022
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ASISTENCIA PREMIOS PAJARITAS AZULES 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 115,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000006
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -282,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/07/2022
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ASISTENCIA PREMIOS REFOREST MADRID
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 282,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000001
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -369,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/07/2022
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ASISTENCIA PRESENTACIÓN PROYECTO DIGIZITY 24/02/22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 55,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000003
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -265,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/07/2022
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ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000002
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -272,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/07/2022
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 369,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427B00000001
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -2.642,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/07/2022
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ABONO ELECTRÓNICO: 22G1427Y00000007
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/07/2022
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2022
Pagada -
EUROCITIES 2022 ESPOO 8 AL 10 DE JUNIO 2022: ASISTENTES: CONSEJERA NATALIA CHUECA, ASESOR MIGUEL ÁNGEL ANÍA, Y MONTSERRAT HERÁNDEZ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.634,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2022
Pagada -
ZARAGOZA FLORECE: QUIOSCO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (REALIZADO POR SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: OLMOS MARTINEZ PINTORES SL
C.I.F: B99453243
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2022
Pagada -
MATERIAL UTILIZADO POR BRIGADA DE HERRERÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 312,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2022
Pagada -
LIMPIEZA MANUAL BARANDILLAS METÁLICAS, RAMPAS DE ACCESO Y RECOGIDA RESIDUOS INTERIOR JARDÍN VERTICAL DELICIAS ABRIL 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
FERIA EXPODRONICA PROYECTO FLYING FORWARD HORIZON (MADRID IFEMA 21 Y 22 DE JULIO 2022)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 622,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2022
Pagada -
ASISTENCIA REPRESENTANTE AYTO A JUNTA DIRECTIVA DE RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA (02/06/22) SAN SEBASTIÁN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
CONGRESO AECOC I SMART DISTRIBUTION, MADRID, 6 JULIO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 278,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2022
Pagada -
EXPODRONICA: RESERVA HOTEL NOVOHOTEL DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE: ASESOR MIGUEL ÁNGEL ANÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 665,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2022
Pagada -
FORO DE LAS CIUDADES, IFEMA, MADRID 16/06/22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 234,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2022
Pagada -
LIMPIEZA MNAUAL BARANDILLAS METÁLICAS, RAMPAS DE ACCESO Y RECOGIDA DE RESIDUOS EDIFICIO JARDIN VERTICAL DE DELICIAS MAYO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 121,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
VIAJE A ENCUENTRO FLYING FORWARD (PROGRAMA FOMENTO INNOVACIÓN HORIZON 2020) EINDHOVEN (HOLANDA) DEL 12 A 15 JUNIO (VUELO Y HOTEL)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 2.642,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2022
Pagada -
CONTRATACIÓN ESPACIO EXPODRONICA 21-23 JUNIO 2022 (MADRID)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EXPODRONICA SL
C.I.F: B99464380
Importe: 3.278,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2022
Pagada -
RECT-2022/12TRABAJOS COORDINACION PROYECTO FLYING FORWARD: PARTICIPACIÓN REUNIONES QUINCENALES DE LIVING LABS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOPERARI PROJECTS S.L.
C.I.F: B02891091
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2022
Pagada -
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO TR 369161
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: PRECISION AEREA, INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.
C.I.F: B99491789
Importe: 17.696,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2022
Pagada -
MOVIMIENTO CON TRANSPALETA JARDINERAS PARA REALIZACIÓN JURA DE BANDERA 2022 (EXP 9989/22)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 279,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2022
Pagada -
PRIMER PLAZO ANUALIDAD 2022. CÁTEDRA DISEÑO DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA DE LA UNIVESIDAD DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 15.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 57,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
MANTENIMEITNO JARDIN VERTICAL DELICIAS JUNIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 261,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
ADAPTACIÓN Y EMISIÓN DEL VIDEO ZARAGOZA FLORECE EN FACHADA ETOPÍA (DESDE EL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 406,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2022
Pagada -
FRA MATERIAL BRIGADAS TRABAJOS ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 28,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
SUMINISTRO PINTURA PARA PINTAR 19 MUPIS ZARAGOZA FLORECE (ALBARANES R22-734 Y R22-825)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 170,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.205,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 76,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 2.934,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
EXTENSIÓN JORNADA DE TRABAJO CONSEJERA SP Y MOV 11/02/2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2022
Pagada -
LIBROS LEYES ADMINISTRATIVAS (UNIDAD DOMINIO PÚBLICO)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 96,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
COORDINACIÓN GENERAL EVENTO ZARAGOZA FLORECE (PROYECTOS, CONSULTORÍA, GESTIÓN PROVEEDORES, GESTIÓN EXPOSITORES, INTERLOCUCIÓN..)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EL SEÑOR WOM Y ASESORES, S.L.
C.I.F: B99252751
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2022
Pagada -
EXTENSIÓN JORNADA DE TRABAJO CONSEJERA SP Y MOV 03/02/2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2022
Pagada -
COMIDA DE TRABAJO CONSEJERA SP Y MOV - CÁMARA DE COMERCIO (REVISIÓN CAMPAÑAS) 12/01/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 81,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada