SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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COMPRA SUPERMERCADO CURSO COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 61,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
CONCIERTO EN CASA SOLANS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARIA-PILAR ALMALE GIMENEZ
C.I.F: ***702**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INGA YAKOVLEVA
C.I.F: ****863*
Importe: 77,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/09/2023
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SESION NARRACION ORAL ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2023
Pagada -
VARIOS OBJETOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 205,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
CONTRATO COCINS Y ALIMENT ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.818,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: G64844/176
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 457,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/01/2024
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MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1.097,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
MICRO XR30CX ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 153,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2441000941
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OFIPRIX-SL
C.I.F: B61329645
Importe: 643,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASTOU CISSE
C.I.F: ***340**
Importe: 188,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.387,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONCIERTO FESTIVAL MUSICA POPULAR LATINOAMERICANA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION MUJERES LATINOAMERICANAS ZARAGOZA
C.I.F: G99418394
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2022
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BADI SMAIL HASSNAE
C.I.F: ***764**
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SIHAM SALHI
C.I.F: ****749*
Importe: 295,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LATIFA BOUCHAAR EL MOUTABIA
C.I.F: ***145**
Importe: 154,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
TALLER DE COSTURA. PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBA ROYO LUQUE
C.I.F: ***159**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
TOALLAS DUCHA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 406,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
ROPA CAMA Y ASEO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALMACENES-BANDRES-SL
C.I.F: B50347459
Importe: 1.425,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 646,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
TOALLAS DESECHABLES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASTILLO ARNEDO S.L.
C.I.F: B26248971
Importe: 232,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2023
Pagada -
PODA ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JALEA DE LUZ S.L
C.I.F: B99157133
Importe: 4.068,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2023
Pagada -
TRABAJOS DE PINTURA Y ALBA/ILERIA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 6.031,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2023
Pagada -
ESPECTACULO BROMAS DULCES COMO LA MIEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.
C.I.F: B99460883
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2023
Pagada -
PANTALON MULTIBOLSILLOS MONZA VERDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RODRIGO-LABORAL-2000-SL
C.I.F: B50851559
Importe: 130,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2023
Pagada -
TERMO HIGROMETRO DIGITAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL HERNANDEZ RODA
C.I.F: ***190**
Importe: 33,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MERCHE NAHON CARRIZO
C.I.F: ***532**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
ACTIVIDAD PROGRAMA FORMACION PARA LA DIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
CARTELES CELEBRACION SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. IMPULSA PARA DESARROLLO Y FORMACION
C.I.F: G99231185
Importe: 2.980,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
DISEÑI MATERIALES DIFUSION AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2023
Pagada -
DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACIONDIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2023
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
LAVADORA CASA CULTURAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GIMENEZ-LOMBAR-Y-COMPAÑIA-SA
C.I.F: A50032119
Importe: 368,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2023
Pagada -
ACTIVIDAD GRAFFITI PREVENCION/SENSIBILIZACION RIESGOS TABACO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DANIEL VERA VARGAS
C.I.F: ***553**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2023
Pagada -
MODIFICACIONES PROGRAMA MATIZ-1 GUIA PROFESORADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-PABLO ALONSO HERNANDEZ
C.I.F: ***562**
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 8.793,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL HERNANDEZ RODA
C.I.F: ***190**
Importe: 62,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SESIONES TALLER MUJERES SIN HOGAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EMBOLICARTE SC
C.I.F: F99456824
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2023
Pagada -
JUEGO COMPLETO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEARSON-EDUCACION-SA
C.I.F: A28057701
Importe: 249,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
RECOGIDA Y ENVASES SANITARIOS CMPS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 54,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MATERIALES CMPS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOFIA-BELEN PLANO CASANOVA
C.I.F: ***672**
Importe: 62,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
ARTICULOS DESECHABLES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 319,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
BIOPSIA PIEZA PEQIEÑA Y PERFIL CITOLOGIA CMPS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MEGALAB SA
C.I.F: A78873973
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 27/12/2022
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MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 95,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada