W2M CORPORATE S.L.U.
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
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HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA RAÚL MARTÍNEZ RIVED Y DIEGO BENEDITO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD NATALIA CHUECA Y ANGEL LORÉN VILLA 28-01-2024 A 29-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 171,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 255,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.242,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 187,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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ALOJAMIENTO REUS ELIA LOZANO. XI PREMIO INTERNACIONAL DE DANZA ROSETA MAURI - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 343,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/03/2024
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ESTANCIA MADRID NATALIA CHUECA 13-03-2024 A 14-03-2024 VIAJE 45 ANIVERSARIO PRENSA IBÉRICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 245,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID 20-02-2024 OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 96,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE LA ALCALDÍA, VISITA OFICINA PARTENARIADO MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID (27/02/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 153,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 73,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
BILLETE CONCEJALA DELEGADA SISTEMA VIOGEN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (19/03/24 FEMP MADRID)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 47,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/03/2024
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CAMBIO DE BILLETE FRA ORIGEN RC/341/24/157988 VIAJE A MADRID (FEMP 19/03/24 CONCEJALA DELEGADA DEL SISTEMA VIOGEN)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: -36,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/03/2024
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VIAJE A MADRID 1 FEBRERO 2024.JORNADA SUBVENCIÓN ELENA ORGANIZADA POR BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 337,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 294,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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VIAJE MADRID IDA Y VUELTA 27-02-2024 FEMP JAVIER ALONSO (JEFE DE GABINETE ALCALDÍA) Y CELIA SORIA( JEFA DE PRENSA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 281,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada