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Servicio de quejas y sugerencias Directorio de redes municipales
Hacienda y economía
Contribuyentes
Proveedores
Presupuestos
Nº de Factura:23F1427Y00000038
Ejercicio:2023
Servicio Gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F.: A48028179
Factura electrónica:No
Importe:300,35 € (IVA incluido)
Fecha de Factura: 03/03/2023
Estado: Pagada