SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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LICENCIAS EN RED DE SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240184
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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BATERIAS PLANTRONICS FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/-1179
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 124,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE OFICINA TECNICA DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/12/2023
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SERVICIO OFICINA TÉCNICA PARA CIBERSEGURIDAD ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
RENOVACION DOMINIO ZARAGOZAFILMOFFICE PERIODO DEL 16/03/24 AL 16/03/25 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24010862
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 27,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 6.414,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/04/2024
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MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO OCT 2023 / FEB 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011285
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 18.724,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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COPIAS DICIEMBRE 2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 491,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200008067
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
COPIAS ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000160
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 651,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
ALQUILER FEBREFO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200024611
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200088655
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200070885
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2024
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COPIAS FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000345
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 736,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
COPIAS ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300001366
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 692,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000761
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 642,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200041558
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS (ENERO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 501,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ALQUILER 16 MAQUINAS ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS (DICIEMBRE 2023)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 567,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
COPIAS MARZO FACTURA COPIAS DE LAS 16 MAQUINAS MX-4071. PERIODO 01/03/2024 AL 27/03/2024 (MARZO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 548,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 824,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 704,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ALQUILER 16 MAQUINAS FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
ALQUILER 16 MAQUINAS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
MTO RED TETRA ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 0/240242
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/04/2024
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MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/240107
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL MARZO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/240109
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 33.435,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CPD DE CASA CONSISTORIAL FACTURAEMITIDA: FACTURAS TERRITORIO COMUN 2024F100000063
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL
C.I.F: B50084961
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
REGULARIZACIÓN EXCESO DE COPIAS 2023 IMPRESORAS PRODUCCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: 2408680000204
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.032,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 4.604,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 9.187,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600066892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.221,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
ALQUILER MES ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600016432
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
COPIAS MES ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600016429
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.375,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
COPIAS FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600049686
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.702,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600074148
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600035369
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
ALQUILER MES MARZO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600053886
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A.
C.I.F: A28065480
Importe: 1.133,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
TECLADO CHERRY
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 3.657,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
VENTILADORES PARA ORDENADORES DE PUESTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 44,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/03/2024
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LICENCIAS CYPE 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT_2024/67
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CYPE INGENIEROS S.A.
C.I.F: A03122173
Importe: 4.319,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
LICENCIAS SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240183
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024