Hacienda y Economía

Factura >> 188645

Proveedor
CIF
A50035518
Ejercicio
2019
Descripción
MANTENIMIENTO RED TETRA ABRIL 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 0/190471
Importe
28.924,76 euros
Num Factura
0-190471
Fecha Factura
03/04/19
Fecha Reconocimiento de Obligación
05/04/19
Fecha Pago
12/04/19
Factura Electrónica
S