Proyecto de Presupuestos 2007
| ingresos |
gastos |
| capitulo |
demominacion |
euros |
capitulo |
denominacion |
euros |
| 1 |
Impuestos Directos |
202.904.610,00 |
1 |
Gastos de Personal |
229.280.247,00 |
| 2 |
Impuestos Indirectos |
37.641.430,00 |
2 |
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios |
220.091.365,00 |
| 3 |
Tasas y otros Ingresos |
135.539.200,00 |
3 |
Gastos Financieros |
24.958.600,00 |
| 4 |
Transferencias Corrientes |
212.098.240,00 |
4 |
Transferencias Corrientes |
49.078.106,00 |
| 5 |
Ingresos Patrimoniales |
3.362.820,00 |
|
|
|
| OPERACIONES CORRIENTES |
591.546.300,00 |
OPERACIONES CORRIENTES |
523.408.318,00 |
| 6 |
Enajenación Inversiones Reales |
46.332.400,00 |
6 |
Inversiones Reales |
143.856.191,00 |
| 7 |
Transferencia de Capital |
4.640.000,00 |
7 |
Transferencia de Capital |
36.860.691,00 |
| 8 |
Variación de Activos Financieros |
7.068.600,00 |
8 |
Variación de Activos Financieros |
15.768.600,00 |
| 9 |
Variación de Pasivos Financieros |
82.530.000,00 |
9 |
Variación de Pasivos Financieros |
12.223.500,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL |
140.571.000,00 |
OPERACIONES DE CAPITAL |
208.708.982,00 |
| TOTAL INGRESOS |
732.117.300,00 |
TOTAL DE GASTOS |
732.117.300,00 |
Características
- Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos, servicios y prestaciones en barrios y distritos
- Inversor:Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de euros
- De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento (apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos, seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales?)
Gráfica de evolución de Presupuesto
Inversiones inciales y Plan de Barrios
Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de euros)
Presupuestos de Gastos
Capítulo |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto
2006 |
| Importe |
% Inc. |
| I.- Remuneraciones de Persona |
229.280.247 |
10,8% |
206.915.000 |
| II.- Compras de bienes corrientes y servicios |
220.091.365 |
8,8% |
202.293.330 |
| III.- Intereses |
24.958.600 |
22,7 % |
20.347.800 |
| IV.- Transferencias corrientes |
49.078.106 |
8,2 % |
45.356.446 |
| Operaciones Corrientes |
523.408.318 |
10,2% |
474.912.576 |
| VI.- Inversiones reales |
130.9566.191 |
-11 % |
147.174.200 |
| VII.- Transferencias de Capital |
21.858.891 |
-1,4 % |
22.162.883 |
| VIII.- Variación de Activos Financieros |
9.768.600 |
-12,1 % |
11.117.341 |
| IX.- Variación de Pasivos Financieros |
12.223.500 |
3,1 % |
11.857.400 |
| Operaciones de capital |
174.807.182 |
-9,1 % |
192.311.824 |
| Total |
698.215.500 |
4,6% |
667.224.400 |
| VI.- Inversiones Reales EXPO |
12.900.000 |
|
|
| VII.- Transferencias de Capital EXPO |
15.001.800 |
|
|
| VIII.- Variación de Act. Financiero EXPO |
6.000.000 |
|
|
| TOTAL INVERSIONES EXPO |
33.901.000 |
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO |
732.117.300 |
9,7 % |
667.224.400 |
Partidas presupuestarias específicas Expo 2008
| Partida |
2006 |
2007 |
2008 |
| Adquisición de suelo Meandro de Ranillas |
20 |
- |
- |
| Plan de Acompañamiento (Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9) |
16,9 |
- |
- |
| Encomienda de gestión ExpoZaragoza (Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua) |
- |
15 |
29,6 |
| Actuaciones municipales Expo 2008(Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas) |
- |
12,9 |
15,4 |
| Encargos de proyectos a TRAGSA |
- |
1 |
1 |
| Ampliación capital ExpoZaragoza 2008 suelo |
- |
6 |
6 |
| Otros: Convenios, aportación Consorcio Proexpo |
- |
0,55 |
- |
| Totales |
36,9 |
35,45 |
52 |
Total esfuerzo municipal para la Expo entre 2006 y 2008: 125,35 millones de euros
Deuda financiera relacionada con los ingresos corrientes liquidados (en millones de euros)
Importancia del gasto en servicios al ciudadano:
- Limpieza pública: 55,2 millones de euros
- Transporte público: 37,6 millones de euros
- Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas,reformas y proyectos viarios, mantenimiento general: 70,9 millones de euros
- Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de euros
- Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal)
- Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros
Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de euros)
- Educación Y Acción Social 8,61 %
- Cultura y Turismo 8,46 %
- Juventud y Deportes 9,21 %
- Servicios Públicos 6,27 %
- Participación Ciudadana: 7,47 %
Evolución del gasto social 2004 - 2007 (en millones de euros)
| Concepto |
2004 |
2007 |
% |
Personal 2007 |
| Acción Social |
33,4 |
42,3 |
26,6 % |
16,5 |
| Cultura |
17,9 |
24,8 |
38,4 % |
4,9 |
| Deportes |
15,1 |
21,8 |
44,6 % |
7,6 |
| Educación |
13,0 |
16,7 |
28,1 % |
7,8 |
| Juventud |
4,9 |
6,6 |
34,2 % |
1,9 |
| Transporte |
29,7 |
40,5 |
36,3 % |
2,9 |
| Vivienda |
12,1 |
16,3 |
34,7 % |
0 |
| Participacion Ciudadana |
26,7 |
31,7 |
18,7 % |
16 |
| Subtotal |
152,8 |
200,6 |
31,3 % |
57,5 |
Incremento del IPC en el periodo 2004-2007:11,3 %
Principales inversiones nuevas:
- Vial Norte del Actur
- Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes
- Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud
- Parque Agrícola Margen Derecha del Canal
- Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR)
- Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública
- Mejora de la red de transporte público
- Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal
- Escuelas infantiles Bruil y Delicias
- Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende
- Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro
- Centro cívico ACTUR Sur
- Centros culturales Hispanidad y Delicias
- Ampliación del Museo Pablo Gargallo
- Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías)
- CDM Delicias, 3ª fase
- Reforma integral CDM Salduba
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Participación Ciudadana
| Tipo |
Ubicación |
Personal |
Usuarios Potenciales |
| Centro Cívico |
Oliver |
10 |
350.000 |
| Centro Cívico |
Esquinas Psiquiátrico |
11 |
380.000 |
| Centro Cívico |
Santa Isabel |
9 |
12.000 |
| Centro Mayores |
La Paz |
7 |
6.000 |
| Centro Mayores |
San Gregorio |
7 |
150 |
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Educación y Acción Social
| Tipo |
Ubicación |
Personal |
Usuarios año |
| CM Tiempo Libre |
Santa Isabel |
3 |
13.500 |
| Ludoteca |
Peñaflor |
3 |
12.500 |
| Ludoteca |
Parque Goya |
3 |
12.500 |
| CM Servicios Sociales |
Parque Goya |
2 |
7.500 |
| CM Servicios Sociales |
Casablanca |
2 |
12.500 |
| Escuela Infantil |
Oliver |
8 |
4.000 |
| Escuela Infantil |
Santa Isabel |
8 |
4.000 |
| Escuela Infantil |
La Paz |
8 |
4.000 |
| Escuela Infantil |
Actur |
8 |
4.000 |
| Biblioteca CUBIT |
Azucarera |
9 |
25.000 |
| Biblioteca |
Eduardo Ibarra |
1 |
15.000 |
| Bibliobus |
itinerante |
2 |
15.000 |
Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Juventud y Deportes
| Tipo |
Ubicación |
Personal |
| CDM Siglo XXI |
Actur |
3 |
| CDM Río Ebro |
Actur |
4 |
| CDM Duquesa Villahermosa |
Delicias |
2 |
| PDM Valdefierro |
Valdefierro |
7 |
| PDM ACTUR V |
Actur |
7 |
| Remod. CDM La Granja |
San José |
- |
| Nuevas Piscinas |
Valdefierro |
2 |
Plan de Barrios
- Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad
- Características: Conjunto de obras y compromisos de la Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios rurales y de los distritos urbanos
- OBJETIVOS GENERALES:
- Equilibrar el territorio
- mejorar la calidad de vida
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
- Completar el mapa de equipamientos ciudadanos: Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia, escuelas infantiles?
- La vivienda y la vida ciudadana: Rehabilitación del parque de edificios, fijar la población a los barrios, comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación integrada, seguridad ciudadana?
- Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas?
- Concreción en:
- Inversiones presupuestarias
- Inversiones extrapresupuestarias
- Actuaciones extrapresupuestarias:
- En marcha:
- Escuela Infantil Santa Isabel
- Escuela Infantil ACTUR
- Escuela Infantil Oliver
- Escuela Infantil La Paz
- C. Cívico Actur Norte
- Rotonda del Espartidero
- Urb. calles Fraga y Río Cinca
- Urb. calle Mª Pilar de las heras
- Carretera Garrapinillos
- Inicio obras en 2007:
- Calle Aldebarán
- 1er. Tramo Miguel Servet
- Parque Rigoberta Menchú
- Cuartel Policía Local (Torrero)
- Inversión total: 56 millones de Euros
- Equipamiento realizados 2004 - 2006:
- Juntas Municipales: 4
- Equipamientos deportivos: Piscinas 2
- Pabellones Dep. Municipales 2
- Campos fútbol césped artificial 5
- Campos fútbol 3
- Otros equipamientos 2
- Centros de Mayores: 7
- Centros Cívicos: 5
- Nuevas dependencias: 4
- Ludotecas: 1
- Escuelas Infantiles 1
- Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5
- Total equipamientos finalizados: 41
