CASA DE LAS CULTURAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
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Servicios-securitas-sa | 1.364,18 | 3,00 |
Incoal industria comercio y almacenaje s.l | 260,63 | 1,00 |
Transformacion ecoenergia s.l | 198,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CONV GASTO SVO AUXILIAR INF Y CONTROL C CULTURAS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 480,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 31/12/2023
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CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 504,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 29/02/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/240747
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L C.I.F: B87126827
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 08/03/2024
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CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 378,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 31/01/2024
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CAJAS MUDANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: INCOAL INDUSTRIA COMERCIO Y ALMACENAJE S.L C.I.F: B99215980
Importe: 260,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 05/02/2024
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SERVICIO RECAUDACION DCHOS AUTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 134,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 11/01/2023
Pagada -
MENUS STUDY VISIT PROYECTO UNITES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: ADA EBRO HOSTELERIA SL C.I.F: B99478596
Importe: 490,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Formalizada Factura: 24/10/2023
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VIAJE BRUSELAS YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 1.142,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/12/2023
Pagada -
PROYECTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 1.181,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 18/12/2023
Pagada -
MENUS STUDY VISIT PROYECTO AYTO ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: HOTEL ZENTRO COSO SL C.I.F: B02985075
Importe: 570,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Formalizada Factura: 07/11/2023
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HOTEL: ABBA PLAYA GIJON ( GIJÓN - ESPAÑA ) 3 HABITACIÓN. HABITACIÓN INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MERCEDES NICOLAS FECHA ENTRADA: 04/10/2023 FECHA SALIDA: 06/10/2023 LOCALIZADOR/BONO: H30J1197570-M33
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 19/09/2023
Pagada -
CATERING
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/10/2023
Pagada -
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/08/2023
Pagada -
HOTEL: THE ROCKYPOP GRENOBLE ( GRENOBLE - FRANCIA ) 1 HABITACIÓN. HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - SOLO ALOJAMIENTO MARIA BERGES INIESTA FECHA ENTRADA: 16/10/2023 FECHA SALIDA: 18/10/2023 LOCALIZADOR/BONO: 72628253144873 HOTEL: THE ROCKYPOP GRENOBL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 869,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 09/08/2023
Pagada -
AVIÓN: VUELING AIRLINES ZARAGOZA - SANTA CRUZ DE TENERIFE: 24/02/2023 12:00 - VY3113 - CLASE: Y SANTA CRUZ DE TENERIFE - ZARAGOZA: 08/03/2023 07:10 - VY3112 - CLASE: Y 0304200122298 - MARIA BERGES INIESTA - SUPLEMENTO MALETA CABINA+ASIENTO TASAS QV:
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 147,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2023
Pagada -
TREN: RENFE ZARAGOZA-DELICI - MADRID-PUERTA D: 17/01/2023 07:36 NÚMERO DE TREN: 03062 COCHE: 0006 ASIENTO: 13C MARIA YOLANDA MANAS BALLESTIN BILLETE: 7524501320500 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 586YW8 CARGO DE EMISIÓN BILLETE 752450132050
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 1.068,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/12/2022
Pagada -
TREN: IRYO MADRID-PUERTA D - ZARAGOZA-DELICI: 26/05/2023 15:25 NÚMERO DE TREN: 06151 COCHE: 0005 ASIENTO: 05C MARIA BERGES BILLETE: 8196797703849 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 14O7TR CARGO DE EMISIÓN BILLETE 8196797703849 AVIÓN: AIR EUROP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 2.193,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2023
Pagada -
DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/02/2023
Pagada -
CUOTA CONEXION SEGURIDAD CENTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL. C.I.F: B82844358
Importe: 764,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/04/2023
Pagada -
HOTEL: HOTEL COLÓN RAMBLA ( SANTA CRUZ DE TENERIFE - ESPAÑA ) 1 HABITACIÓN. HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MARIA BERGES INIESTA FECHA ENTRADA: 05/03/2023 FECHA SALIDA: 08/03/2023 LOCALIZADOR/BONO: 214NT6
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 298,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/03/2023
Pagada -
TREN: OUIGO MADRID - ZARAGOZA: 02/04/2023 21:00 NÚMERO DE TREN: 06611 COCHE: 0014 ASIENTO: 31A YOLANDA MAÑAS BILLETE: 271914353542 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: FRAUK9 CARGO DE EMISIÓN BILLETE 271914353542 AVIÓN: RYANAIR MADRID - PISA: 26
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 651,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/03/2023
Pagada -
REVISION BASICA ALARMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL. C.I.F: B82844358
Importe: 84,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/06/2023
Pagada -
RECOGIDA Y REPOSICION CONTENEDOR DOCUMENTACION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/09/2021
Pagada -
LIBRETAS CON CUBIERTAS CORCHO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L. C.I.F: B50789114
Importe: 270,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/09/2021
Pagada -
PUBLICIDAD, DISEÑO Y MAQUETADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L. C.I.F: B50789114
Importe: 1.107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO ATENCION Y SEGURIDAD C CULTURAS 6,8,9,13,15 Y 16 JULIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 605,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONTRATO CLASES ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO C.I.F: G99000556
Importe: 6.721,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONTRATO CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS VERANO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: ASOC.EDUCAC.PARA LA INTEGRACION MOSAICO C.I.F: G99000556
Importe: 4.919,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/08/2020
Pagada -
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 116,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/01/2020
Pagada -
DERECHOS AUTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 46,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CASA CULTURAS AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 1.494,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/08/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS RAICES ANDINAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 161,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2018
Pagada -
CONVALID.GASTOS ATENCION CASA CULTURAS JUNIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 228,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/06/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 57,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/06/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 57,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/06/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 57,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/06/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 57,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/06/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS ABRIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 474,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 229,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/04/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 138,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/04/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 109,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/04/2019
Pagada -
ACTUACION C CULTURAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 154,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 09/04/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS FEBRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 228,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2019
Pagada -
TRABAJOS IMPRESION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L. C.I.F: B50789114
Importe: 1.328,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/02/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS CUENTOS COLORADOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 134,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 11/01/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS COMICOS DE LA LENGUA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 11/01/2019
Pagada -
CUOTA DERECHOS ENTRE RECUERDOS Y TERNURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 134,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 11/01/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 685,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA C.I.F: A28986800
Importe: 967,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/12/2018
Pagada -
CUOTA DERECHOS VARIEDADES DANCE EL GANCHO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CASA DE LAS CULTURAS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC C.I.F: G28029643
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 21/06/2018
Pagada