Hacienda y Economía

Registro de Facturas Reconocidas - 2018


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Facturas Reconocidas
23936
Total Reconocido
304.230.774,24 euros
Total Pagado
304.133.825,97 euros
[99,97% ]
DescripciónServicio GestorProveedorImporteFecha de ObligaciónFecha de Pago
2018
DIÓXIDO DE CARBONO PARA PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLENIPPON GASES ESPA\A S.L.U.702,91 euros 06/02/1922/02/19
MATERIAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA EL TALLER ELÉCTRICO DE PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLEIBERSYSTEM-SA57,82 euros 06/02/1922/02/19
REPARACIÓN BOMBA DRENAJE ANALIZADOR CONTINUO DE CLORUROS DE LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLEGOMENSORO S.A.683,65 euros 06/02/1922/02/19
SUMINISTRO SILLASSERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)OFITA-SA31.614,10 euros 31/12/1823/01/19
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIA PARA MAYORES EN PLAZA SAN FRANCISCOSERVICIO DE PARQUES Y JARDINESINDUSTRIAS AGAPITO8.095,00 euros 31/12/1831/01/19
VARIOS SERVICIOS DICIEMBRE 2.018SERVICIO DE IGUALDADCOOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA70,20 euros 31/12/1830/01/19
CONTRATO ATENCIÓN INTEGAL 3ª PLTA CASA AMPAROCASA DE AMPAROVITALIA-ANETO-SL92.401,60 euros 31/12/1831/01/19
ACTUACIÓN CON FUFANDA Y CALCETIN SERVICIO CENTROS CÍVICOSSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSBINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL605,00 euros 31/12/1831/01/19
ESPECTACULO EN RASTRO 30 DICIEMBRE 18 EN CAMPAÑA DE NAVIDADSERVICIO JURÍDICO DE MERCADOSBINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL1.113,20 euros 31/12/1831/01/19
COMPRA VESTUARIO DEL ACUERDO MARCOSECCION DE APOYO OPERATIVOSEPI-PRODISER-SL395.853,80 euros 31/12/1824/01/19
TALLER SHOW COOKING CAMPAÑA DE NAVIDADSERVICIO JURÍDICO DE MERCADOSFASE-SL1.089,00 euros 31/12/1831/01/19
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE1291037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL41.725,28 euros 31/12/1824/01/19
CAMPAÑA DE NAVIDAD. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PARA REDES SOCIALESSERVICIO JURÍDICO DE MERCADOS***523**2.359,50 euros 31/12/1831/01/19
SERVICIO CONTROL CMSS LAS FUENTESS. SOCIALES COMUNITARIOSALBADA-SCL1.969,28 euros 31/12/1831/01/19
SERVICIO FURGO EXPRESS CAMPAÑA DE NAVIDADSERVICIO JURÍDICO DE MERCADOSGRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA50,00 euros 31/12/1831/01/19
CONTRATO EXPEDIENTE 145182/2018SECCION DE APOYO OPERATIVOSEPI-PRODISER-SL127.871,97 euros 31/12/1824/01/19
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 1445182/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL10.070,83 euros 31/12/1824/01/19
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 12901037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOEL-CORTE-INGLES-SA460.499,15 euros 31/12/1824/01/19
REVISIÓN LINEA GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100921462INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICAAL-AIR-LIQUIDE-SA264,08 euros 31/12/1831/01/19
DIVERSOS GASES DE LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100924248INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICAAL-AIR-LIQUIDE-SA1.807,68 euros 31/12/1831/01/19
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