Gestión del Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros por Autobús de la Ciudad de Zaragoza, en la modalidad de concesión administrativa, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación: Modificación del contrato
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBÚS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (EXP. 0655602/16)
El Gobierno de Zaragoza, con fecha 11 de octubre de 2017, acordó lo siguiente:
PRIMERO.- Declarar de interés público la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, del "TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA", adjudicado a la sociedad mercantil Autobuses Urbanos de Zaragoza S.A.U., en la actualidad AVANZA ZARAGOZA S.A.U, por la necesidad de implantar una nueva línea nº 60 de Santa Isabel a la Plaza de Mozart de modo que permita a los vecinos en ese punto intermedio, que es la plaza de Mozart, acceder a otras líneas que permitan comunicar el barrio. La citada modificación (creación de una nueva línea y modificación de frecuencias) esta prevista en la cláusula 29 del PCAPE y amparada por lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP. En consecuencia con lo anterior aprobar la planificación del servicio de la línea 32 y la planificación del servicio de la nueva línea 60 presentada por la empresa concesionaria.
SEGUNDO.- El valor estimado del contrato como valor actual del PPS (pagos por servicio al año) a 1 de enero de 2013, descontando una tasa del 2,25% es de 901.531.022,38 euros, dando lugar al siguiente escenario del contrato tras esta modificación:
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS, COSTES Y PAGOS MUNICIPALES POR LA CONTRATA DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOBUSES URBANOS
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
VIAJEROS | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | |
TARIFA MEDIA SIN IVA | 0,5100 | 0,5215 | 0,5332 | 0,5452 | 0,5575 | 0,5700 | 0,5828 | 0,5960 | 0,6094 | 0,6231 | |
INGRESOS ESPERADOS | 45.900.000,00 | 46.932.750,00 | 47.988.736,88 | 49.068.483,45 | 50.172.524,33 | 51.301.406,13 | 52.455.687,77 | 53.635.940,74 | 54.842.749,41 | 56.076.711,27 | |
KM RECORRIDOS | 18.071.019,00 | 18.609.725,00 | 18.772.697,00 | 18.897.159,00 | 18.900.409,00 | 18.910.159,00 | 18.910.159,00 | 18.910.159,00 | 18.910.159,00 | 18.910.159,00 | |
COSTES TOTALES O&M | 69.573.423,15 | 18.609.725,00 | 18.772.697,00 | 18.897.159,00 | 18.900.409,00 | 18.897.159,00 | 18.897.159,00 | 18.897.159,00 | 18.897.159,00 | 18.897.159,00 | |
CPK (EUROS/KM)medio | 3,850 | 3,937 | 4,025 | 4,116 | 4,208 | 4,303 | 4,400 | 4,499 | 4,600 | 4,704 | |
MARGEN (5%) | 0,193 | 0,197 | 0,201 | 0,206 | 0,210 | 0,215 | 0,220 | 0,225 | 0,230 | 0,235 | |
MARGEN (5%) | 3.478.671,16 | 3.662.975,43 | 3.778.192,12 | 3.888.814,26 | 3.976.996,45 | 4.068.576,61 | 4.160.119,58 | 4.253.722,27 | 4.349.431,02 | 4.447.293,22 | |
COSTES TOTALES O&M + margen | 73.052.094,31 | 76.922.484,11 | 79.342.034,48 | 81.665.099,56 | 83.516.925,36 | 85.440.108,75 | 87.362.511,20 | 89.328.167,70 | 91.338.051,47 | 93.393.157,63 | |
HORAS DE PMRS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
COSTES HORA PPH | 44,972 | 45,984 | 47,019 | 48,076 | 49,158 | 50,264 | 51,395 | 52,552 | 53,734 | 54,943 | |
PPMRS | 2.023.740,00 | 2.069.274,15 | 2.115.832,82 | 2.163.439,06 | 2.212.116,44 | 2.261.889,06 | 2.312.781,56 | 2.364.819,14 | 2.418.027,57 | 2.472.433,20 | |
PPO | 75.075.834,31 | 78.991.758,26 | 81.457.867,30 | 83.828.538,61 | 85.729.041,80 | 87.701.997,80 | 89.675.292,76 | 91.692.986,84 | 93.756.079,05 | 95.865.590,82 | |
pendiente | |||||||||||
AJUSTE POR INVERSIONES | 2.665.556,87 | 3.366.417,00 | 4.649.261,45 | 5.889.008,83 | 7.185.273,01 | 8.452.963,60 | 11.034.794,61 | 12.319.329,59 | 14.373.870,19 | 16.169.466,37 | 58.202.391,64 |
PPS TOTAL (euros) | 77.741.391,18 | 82.358.175,26 | 86.107.128,75 | 89.717.547,44 | 92.914.314,81 | 96.154.961,41 | 100.710.087,37 | 104.012.316,43 | 108.129.949,24 | 112.035.057,19 | 58.202.391,64 |
PPS TOTAL (euros/km) | 4,302 | 4,426 | 4,587 | 4,748 | 4,916 | 5,085 | 5,326 | 5,500 | 5,718 | 5,925 | |
PAGO DEL AYUNTAMIENTO | 31.841.391,18 | 35.425.425,26 | 38.118.371,87 | 40.649.063,99 | 42.741.790,47 | 44.853.555,28 | 48.254.399,60 | 50.376.375,69 | 53.287.199,83 | 55.958.345,92 | |
VALOR ESTIMADO CONTRATO | 854.939.419,16 | strictur sensu | valor inicial | 804.847.480,69 | 1,0622 | 6,22 | |||||
2,25% | 901.531.022,38 | lato sensu | valor inicial | 825.020.047,73 | 1,0927 | 9,27 |
TERCERO.- El coste del incremento de kilómetros (estimado en 13.000 kms año) que supone la implantación de la nueva línea 60 se hará efectivo en la forma prevista en la clausula 36 del PCAP.
CUARTO.- El presente acuerdo de modificación del contrato se publicará en los Boletines correspondientes.
QUINTO.- La empresa AVANZA ZARAGOZA SAU, constituirá fianza definitiva por importe de 1.157,36 euros en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente en que se hubiera recibido el presente acuerdo y comparecerá para la formalización del correspondiente contrato cuando fuera requerido para ello.
SEXTO.- Transcurrido 1 año de funcionamiento del servicio por el Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana se evaluaran los resultados de la explotación.
SEPTIMO.- Comunicar el acuerdo a la empresa concesionaria AVANZA ZARAGOZA SAU, al Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, al Departamento de Financiación y a la Intervención General.
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