Hacienda y Economía

Información sobre el Proveedor:

Facturas Reconocidas
145154
Total Reconocido
2.101.842.137,60 euros
Total Pagado
2.096.999.173,19 euros
[99,77% ]
Página 5 de 7258
DescripciónServicio GestorImporteFecha de Pago
2019
TALLER CHI KUNG Y EXHIBICION FIN DE CURSO 12 HRS CCM LA PAZOFICINA TECNICA DEL MAYOR356,18 euros Pago en trámite
SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRENTASERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES2.401,25 euros Pago en trámite
REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES ALB.264-ALB.300 - FACTURA ELECTRÓNICA: 575POLICIA LOCAL239,80 euros Pago en trámite
FOTOCOPIADORA Pº ECHEGARAY Y CABALLERO COPIAS COLOR B/N 29/04/19 A 29/05/19DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTEY SOSTENIBILIDAD39,43 euros Pago en trámite
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN MAYO 2019. PRESUPUESTO Nº: 19-005DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA5.442,18 euros Pago en trámite
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES EN CARTÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZUDO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABELJUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL1.815,00 euros Pago en trámite
GESTION Y ANIMACION CASA JUVENTUS Y PIEE CASABLANCA, MES DE MAYO 19SERVICIO DE JUVENTUD14.064,41 euros Pago en trámite
ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE TIERRASSERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS2.217,72 euros Pago en trámite
SUMINISTRO COMBUSTIBLEEQUIPAMIENTOS INSTALACIONES54.817,56 euros Pago en trámite
SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRENTASERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES1.397,55 euros Pago en trámite
SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA CASA DE JUVENTUD MONTA/ANA. MAYO 2.019. ACTIVIDAD EXENTA DE IVA, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 20. APARTADO 1, NUMEROS 8º Y 9º DE LA LEY 37/92 DE 28 DE DICIEMBRE.SERVICIO DE JUVENTUD4.522,20 euros Pago en trámite
PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO TEATRO CCM SALVADOR ALLENDEOFICINA TECNICA DEL MAYOR539,66 euros Pago en trámite
DISTINTAS CANTIDADES DE DIVERSAS PLANTAS.SERVICIO DE IGUALDAD64,98 euros Pago en trámite
ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE TIERRASSERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS5.941,03 euros Pago en trámite
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS- MAYO/ Nº 1905/00317DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA1.721,41 euros Pago en trámite
AGUA DESTILADA A GRANEL. FACTURA ELECTRÓNICA: 1014INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA284,98 euros Pago en trámite
HIGIENIZACION AMBULANCIAS. EURO DENKERSERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL217,80 euros Pago en trámite
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESSDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA2.031,42 euros Pago en trámite
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOSSERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA682,71 euros Pago en trámite
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORALSERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL119,05 euros Pago en trámite
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