DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Datos del ejercicio 2024:

Facturas Reconocidas: 3 Total reconocido 6.285,95€ Total pagado: 3.678,40€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Diez anto\anzas s.l.	2.722,50	1,00
Rosario s.c.	2.607,55	1,00
Viatoben, s.l.	955,90	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

JSON |
XML |
CSV

REALIZACIÓN DE VISITAS DIVULGATIVAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE CASABLANCA CUARTO TRIMESTRE 2023
Ejercicio:2024

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: DIEZ ANTO\ANZAS S.L.

C.I.F: B99448185

Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2023

Pagada
ESTORES ENROLLABLES PARA DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2024

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ROSARIO S.C.

C.I.F: J50814607

Importe: 2.607,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 09/04/2024
IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD VIAL.
Ejercicio:2024

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: VIATOBEN, S.L.

C.I.F: B12330908

Importe: 955,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/03/2024

Pagada
CUOTA ANUAL SOCIO AEOPAS 2023
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

C.I.F: G91882373

Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2023

Pagada
ROLLOS DE CINTA Y DISCOS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: API-MOVILIDAD-SA

C.I.F: A78015880

Importe: 2.574,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/11/2023

Pagada
REPUESTOS CAJA KOMATSU
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SIMORRA S.A.

C.I.F: A25030370

Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2023

Pagada
ALTAVOCES, MICRÓFONO, WEBCAM.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA

C.I.F: A50086412

Importe: 294,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2023

Pagada
DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA

C.I.F: A50086412

Importe: 1.480,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/10/2023

Pagada
ULTRASONIDOS PARA LIMPIEZA DE PIEZAS TALLER MECÁNICO.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SYS FUEME, S.L.

C.I.F: B99553828

Importe: 4.233,79 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2023

Pagada
APOYO TÉCNICO DESPLIEGUE SERVICIOS ESRI EN PUENTES Y ABASTECIMIENTO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL

C.I.F: B50598895

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2023

Pagada
MATERIAL PARA VENTANAS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL

C.I.F: B50559954

Importe: 145,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
DESPLIEGUE DE APLICACIONES DE SERVICIOS CARTOGRÁFICOS EN INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL

C.I.F: B50598895

Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/07/2023

Pagada
150 VINILOS BUS INTERIOR DE 21X30 CM IMPRESOS EN VINILO REMOVIBLE. CUIDEMOS CADA GOTA- BUS INTERIOR
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: DE-SOLA-SL

C.I.F: B50065127

Importe: 393,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2023

Pagada
IDENTIDAD GRÁFICA CAMPAÑA AHORRO AGUA.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN

C.I.F: ***866**

Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2023

Pagada
ESTORES ENROLLABLES PARA VENTANAS DEL DPTO. DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: DECO-3 METRAJES TEXTILES S.L.

C.I.F: B50183706

Importe: 5.098,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2023

Pagada
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2023 DE AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 3.253,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2023

Pagada
CUOTA ANUAL SOCIO 2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

C.I.F: G91882373

Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/01/2022

Pagada
ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL

C.I.F: B50101864

Importe: 3.871,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2022

Pagada
SUMINISTRO DE TIERRAS.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 2.319,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2022

Pagada
ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL

C.I.F: B50101864

Importe: 949,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2022

Pagada
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2022 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.834,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2022

Pagada
CESIÓN DE DOS TROZOS DE TERRENO DE 435,60 Y 255,35 M2. SOBRE EL RIEGO LAS BALSAS EN C/ MELILLA T C/ JOAQUIN SOROLLA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2020
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO

C.I.F: Q5017001H

Importe: 123,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2021

Pagada
CESIÓN DE UN TERRENO DE 82 M2 PARA URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2020
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO

C.I.F: Q5017001H

Importe: 115,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2021

Pagada
CUOTA ANUAL SOCIO 2021
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

C.I.F: G91882373

Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2021

Pagada
APISONADOR 4 TIEMPOS
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU

C.I.F: B99420143

Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2021

Pagada
SUMINISTRO DE HORMIGON
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982

C.I.F: U99484065

Importe: 1.176,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2021

Pagada
TASA CON VISITA CONCESION. CUENCA: RIO EBRO LOC. ZARAGOZA. TASA 17.09 DECRETO 140/1960 - ART.4
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO

C.I.F: Q5017001H

Importe: 201,21 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/06/2021

Pagada
SUMINISTRO DE TIERRAS
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 5.954,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/12/2021

Pagada
SUMINISTRO DE HORMIGON.
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982

C.I.F: U99484065

Importe: 4.152,51 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/07/2021

Pagada
CUOTA DEL 2ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.766,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/07/2021

Pagada
CONVENIO DE COLABORACIÓN PAR LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN VIARIOS.
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU

C.I.F: A50907666

Importe: 83.861,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2021

Pagada
CUOTA DEL 3ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLCTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.767,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2021

Pagada
PLANCHA VIBRACIÓN ASFALTO
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL

C.I.F: B50098771

Importe: 6.042,74 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/11/2021

Pagada
RENOVACIÓN DE PLOTTER
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SOLITIUM S.L.

C.I.F: B50570571

Importe: 4.012,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/10/2021

Pagada
ASISTENCIA JORNADA SMAGUA
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L.

C.I.F: B95717823

Importe: 450,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2021

Pagada
CUOTA DEL 1ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.766,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2021

Pagada
CUOTA ANUAL AEOPAS 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

C.I.F: G91882373

Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/02/2020

Pagada
INSTALAR Y COLOCAR RADIO Y CONVERTIDOR EN VEHICULO.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN

C.I.F: ***361**

Importe: 496,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2020

Pagada
MATERIAL PARA TALLER MECANICO.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: OVIDIO-RIN-SA

C.I.F: A50008838

Importe: 2.923,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2020

Pagada
REPARACION MANOS LIBRES.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN

C.I.F: ***361**

Importe: 298,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2020

Pagada
MATERIAL PARA ALMACEN
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 3.365,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
REPARACION MANOS LIBRES.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN

C.I.F: ***361**

Importe: 298,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL

C.I.F: B50590801

Importe: 3.592,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2020

Pagada
COPIA LLEVE CODIFICADA.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN

C.I.F: ***361**

Importe: 119,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
TRIPTICO INFORMATIVO REF: AVISO DE OBRAS AVDA. NAVARRA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL

C.I.F: B50444678

Importe: 2.238,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/06/2020

Pagada
REDISEÑO DE DIPTICO OBRAS EN AVENIDA NAVARRA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ANTONIO MORENO PÉREZ

C.I.F: ***706**

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/07/2020

Pagada
CUOTA DEL 3º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Pagada
ROLLOS DE PAPEL, LEJÍA, TRAPOS Y PULVERIZADORES.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 555,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/07/2020

Pagada
CUOTA DEL 2º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/07/2020

Pagada
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIO DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/05/2020

Pagada