Hacienda y Economía

Información sobre el Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Facturas Reconocidas
2520
Total Reconocido
26.207.369,42 euros
Total Pagado
26.072.765,37 euros
[99,49% ]
Página 6 de 126
DescripciónProveedorImporteFecha de Pago
2018
ADQUISICIÓN MONITORES DELL P1917S FACTURA ELECTRÓNICA: 2018/FV/402683 OMEGA-PERIPHERALS-SL14.282,84 euros 11/01/19
ADQUISICION ORDENADORES DE PUESTO HP PRODESK 400 G5 FACTURA ELECTRÓNICA: 1800056039 SOLITIUM S.L.45.973,95 euros 11/01/19
CONTRATO MENOR SERVICIOS AUDITORIA CPD AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA FACTURA ELECTRÓNICA: 180170 AQUADS TECHNOLOGIES S.L.7.502,00 euros 23/01/19
LICENCIAS MONITOR TRANSACCIONAL TIP/IX FACTURA ELECTRÓNICA: 241153 UNISYS S.L12.644,50 euros 28/01/19
ADQUISICIÓN IMPRESORAS FACTURA ELECTRÓNICA: 1800006528 ARAGONESA-MAQUINAS-COPIADORAS-SL2.922,15 euros 22/01/19
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO DICIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 18013099 INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA5.327,00 euros 31/01/19
PROTECCIÓN ANTISPAM FORTIGATE FACTURA ELECTRÓNICA: 3301800724 SAYTEL-SOLUCIONES-GLOBALES-SL1.851,20 euros 22/01/19
REPARACION URGENTE EN CENTRO DE CORTESIAS. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.2.916,10 euros 22/01/19
GRABADOR IP DE 32 CÁMARAS PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.3.611,85 euros 22/01/19
LATIGUILLOS DE FIBRA OM3 Y OM4 SIGMA NETWORK S.L .802,57 euros 22/01/19
CONTRATO MENOR SUMINISTRO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA SEMINARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 18593 PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.17.690,00 euros 18/01/19
SOPORTE Y REVISIÓN SAIS DEL CPD CASA CONSISTORIAL MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL2.450,00 euros 22/01/19
ALQUILER MÁQUINA DICIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 841824221 CANON-ESPAÑA-SA1.886,12 euros 22/01/19
REVISIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD DASIT-SA1.005,91 euros 22/01/19
CISCO CATALYST EMILIO AZNAR ROCA2.468,40 euros 21/01/19
ASISTENCIA TÉCNICA CONFIGURACIÓN RADIOENLACES CAMBIUM J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA3.580,00 euros 21/01/19
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR DICIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 401359227 CANON-ESPAÑA-SA336,07 euros 21/01/19
MANTENIMIENTO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA VÍA PÚBLICA EN ZARAGOZA MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL2.951,84 euros 21/01/19
LICENCIAS TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PALO ALTO FACTURA ELECTRÓNICA: V1181201498 TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA18.137,90 euros 23/01/19
COMPRA DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE COMUNICACIONES PARA COBERTURA URGENTE TETRA BARRIO RURAL TORRECILLA DE VALMADRID FACTURA ELECTRÓNICA: 0/181468 TELTRONIC-SA130.996,25 euros 23/01/19
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