SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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COPIAS DICIEMBRE 2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A. C.I.F: A58662081
Importe: 491,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 08/01/2024
Pagada -
MTO. EVOLUTIVO MÓDULOS TRAMITA Y NOTIFICACIONES CORPORATIVAS FACTURA ELECTRÓNICA: 2410100776
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L. C.I.F: B95087482
Importe: 46.343,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/02/2024
Pagada -
GRABADORA EXTERNA LG SERIE GP57EB40
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: RAUL HERRAEZ COSCUJUELA C.I.F: ***168**
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/02/2024
Pagada -
CIRCUITO CODIFICACION ENTIDADES FINANCIERAS MODALIDAD CD-ROM AÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A. C.I.F: A28065480
Importe: 1.133,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10032218
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 26/02/2024
Pagada -
ALQUILER FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10032217
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 26/02/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10032219
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 26/02/2024
Pagada -
LICENCIAS REDHAT ENTERPRISE FACTURA ELECTRÓNICA: 6242002432
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A. C.I.F: A28855260
Importe: 1.478,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONVALIDACION DE GASTO APLICACIONES INFORMATICAS PARA GESTION TRIBUTARIA DICIEMBRE 2023 - ENERO-FEBRERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2410101620
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L. C.I.F: B95087482
Importe: 48.385,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 07/03/2024
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MANTENIMIENTO SOPORTE NOTIFICACIONES TRAMITA DICEMBRE 2023- ENERO-FEBRERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2410101621
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L. C.I.F: B95087482
Importe: 51.952,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 07/03/2024
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COPIAS 5 MAQUINAS PERIODO DESDE INICIO DE INSTALACION A 29/02/2024 (LOTE B)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 401,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 29/02/2024
Pagada -
LICENCIA PLUGIN GANTT FACTURA ELECTRÓNICA: F/24032
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: LUIS BLASCO IZQUIERDO C.I.F: ***069**
Importe: 458,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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COPIAS MARZO 30 MAQUINAS BP-70C36 LOTE A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 1.451,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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TECLADO CHERRY
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA C.I.F: A08338188
Importe: 3.657,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/01/2024
Pagada -
REPUESTOS DE DISCOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL C.I.F: B50497692
Importe: 1.966,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/02/2024
Pagada -
ALQUILER 30 MAQUINAS MARZO LOTE A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 06/03/2024
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LICENCIAS DOMINIO - CONTRATACIONFACTURA ELECTRÓNICA: 3302400140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES, S.L. C.I.F: B99125296
Importe: 5.154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/02/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 824,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 29/02/2024
Pagada -
COPIAS MARZO FACTURA COPIAS DE LAS 16 MAQUINAS MX-4071. PERIODO 01/03/2024 AL 27/03/2024 (MARZO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 548,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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ASISTENCIA TECNICA IPRINT FACTURA ELECTRÓNICA: 2/40033
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES C.I.F: B83849703
Importe: 5.898,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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ALQUILER Y COPIAS CONTRATO 1 VENCIDO CANON FACTURA ELECTRÓNICA: 2408680001047
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 9.187,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/02/2024
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ALQUILER FEBREFO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200024611
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A. C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/02/2024
Pagada -
SOPORTE ENTORNO SERVIDORES VIRTUALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: 2400000021
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DATEK-SISTEMAS-SL C.I.F: B50828649
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/01/2024
Pagada -
COPIAS ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000160
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A. C.I.F: A58662081
Importe: 651,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/02/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO SERVICIO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOPORTE ENTORNO BACKUP SIMPANA HASTA 22/05/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/2242
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: PROSOL ISCAT, S.L. CLIMENT LOPEZ DE OSABA C.I.F: B66783812
Importe: 21.708,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE TELEFONIA MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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IMPRESORAS DE PUESTO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001694
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 5.841,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/03/2024
Pagada -
RENOVACION DOMINIO ZARAGOZAFILMOFFICE PERIODO DEL 16/03/24 AL 16/03/25 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24010862
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA C.I.F: A50086412
Importe: 27,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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COPIAS 30 MAQUINAS PERIODO DESDE INSTALACION A 29/02/2024 (LOTE A)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 1.659,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 29/02/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS (DICIEMBRE 2023)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 567,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/01/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200008067
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A. C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/01/2024
Pagada -
ALQUILER 16 MAQUINAS ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE TELEFONÍA ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 10/01/2024
Pagada -
AURICULARES FACTURA ELECTRÓNICA: 44000011
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL C.I.F: B50764018
Importe: 119,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL DINA 4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL C.I.F: B50595560
Importe: 1.121,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/01/2024
Pagada -
COPIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408680000232
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 4.604,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/01/2024
Pagada -
CAMARA DE SEGURIDAD PRIMER SEMESTRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IBERCAJA BANCO S.A.U C.I.F: A99319030
Importe: 1.025,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Formalizada Factura: 03/01/2024
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REGISTRO DOMINIO GEOGRAFICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UBILIBET S.L C.I.F: B64074230
Importe: 1.500,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/01/2024
Pagada -
COPIAS 16 MAQUINAS (ENERO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 501,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10003886
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
ALQUILER ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10003887
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 8.638,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CPD DE CASA CONSISTORIAL FACTURAEMITIDA: FACTURAS TERRITORIO COMUN 2024F100000063
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL C.I.F: B50084961
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 22/01/2024
Pagada -
COPIAS ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10015390
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 509,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
COPIAS ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10015386
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 5.629,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
COPIAS ENERO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10015387
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 79,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2024
Pagada -
COPIAS DICIEMBRE 2023 SERVICE INVOICE 24SF10000141
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 562,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/01/2024
Pagada -
REGULARIZACIÓN EXCESO DE COPIAS 2023 IMPRESORAS PRODUCCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: 2408680000204
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA C.I.F: A28122125
Importe: 1.032,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/01/2024
Pagada -
ALQUILER DICIEMBRE 2023 SERVICE INVOICE 24SF10001544
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/01/2024
Pagada -
COPIAS DICIEMBRE 2023 SERVICE INVOICE 24SF10000142
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 3.647,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/01/2024
Pagada