OFICINA DE PROYECTOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Construcc-iberco-sa | 291.879,30 | 6,00 |
| Serveo servicios s.a.u. | 241.182,63 | 11,00 |
| Ute albergue rubiomorte-orbe-incliza | 217.351,50 | 2,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 153.410,25 | 3,00 |
| Construcc-rubio-morte-sa | 131.880,91 | 3,00 |
| Electricidad mayasa sl-ingenieria y aplicaciones solares zaragoza 2005, sl | 115.451,85 | 4,00 |
| Vialex constructora aragonesa, s.l. | 89.958,51 | 3,00 |
| Tecnica-y-proyectos-sa | 25.511,56 | 1,00 |
| Bluedec s.l. | 24.416,99 | 1,00 |
| Cosocasa servicios inmobiliarios s.l.u. | 19.819,72 | 2,00 |
| Construcciones metalicas continente, s.l. | 15.216,84 | 2,00 |
| Asistacasa s.l | 12.356,30 | 1,00 |
| Dolmen-ingenieria-serv-tecn-sl | 10.306,47 | 3,00 |
| Imesa | 5.452,26 | 1,00 |
| Manten-integrales-servylimp-sl | 4.383,23 | 1,00 |
| Montajes electricos barraqueta s.l. | 3.146,40 | 2,00 |
| Fco-javier gutierrez gonzalez | 1.454,90 | 2,00 |
| Dasala-pyc-s.l.p | 1.389,88 | 1,00 |
| Msm arquitectos s.c.prof. | 1.233,23 | 1,00 |
| Seguridad avanzada tecnologia y aplicaciones s.l. | 538,45 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ASISTACASA S.L
C.I.F: B97600001
Importe: 12.356,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/03/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL BARANDILLA EN CDM ACTUR 23-014
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCCIONES METALICAS CONTINENTE, S.L.
C.I.F: B99450967
Importe: 14.386,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 50.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L1- VALLADO DE ZONA EXTERIOR DE GRADAS EN CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO 20-040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.989,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 A. MARCO OBRA L2 BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 31.346,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 14.147,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 5 CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 59.524,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 CENTRAL FOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 3.440,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/03/2024
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LIMPIEZA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN DEPÓSITOS DE AGUA DE LAS CANTERAS EN TORRERO 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MANTEN-INTEGRALES-SERVYLIMP-SL
C.I.F: B99264905
Importe: 4.383,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.374,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 16.599,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 1.389,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 36.148,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 35.341,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 10.790,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 7.877,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 58.644,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 6 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 95.698,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 1.478,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 950,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 56.926,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 4 CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 18.881,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 43.826,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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AMPLIACIÓN INSTALACIÓN VENTILACIÓN CASA AMPARO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.
C.I.F: B99396475
Importe: 1.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 Y FINAL INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA EN ASEOS DE LA CASA DE AMPARO 23-038
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.
C.I.F: B99396475
Importe: 1.198,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 59.280,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.T. DIRECCIÓN OBRA REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 1.233,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 18.239,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 2 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 50.085,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: FV/TP003/240420/001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 25.511,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 85.033,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 78.324,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 5.452,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 55.388,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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MEMORIA TÉCNICA MODIFICACIÓN SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS MERCADO CENTRAL DE LANUZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SEGURIDAD AVANZADA TECNOLOGIA Y APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99342487
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 132.317,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 89.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 22.515,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.095,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/01/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 2 CENTRAL FOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 33.604,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.667,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 Y FINAL SUMINISTRO LOTE 1 MEJORA ACÚSTICA EQUIPAMENTO PABELLÓN MULTIUSOS DE MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 4.824,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2023
Pagada