CONV GASTOS CTL TELARAÑA MARZO


Nº de Factura:004474

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CMSS ARRABAL

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:15.971,85 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2019

Estado: Pagada