ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA


Nº de Factura:52

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F.: B50688837

Factura electrónica:No

Importe:1.828,19 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2018

Estado: Pagada