ADQUISICIÓN DE MATERIAL


Nº de Factura:39

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F.: B50688837

Factura electrónica:No

Importe:319,37 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/09/2018

Estado: Pagada