Hacienda y Economía

Registro de Facturas Reconocidas - 2018


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Facturas Reconocidas
23909
Total Reconocido
304.076.769,01 euros
Total Pagado
304.073.231,61 euros
[100% ]
DescripciónServicio GestorProveedorImporteFecha de ObligaciónFecha de Pago
2018
CON FALDAS Y A LO LOCO C.C. SANTA ISABEL 11/11/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC134,71 euros 19/02/1926/02/19
PASAR POR EL ARO C.C. SANTA ISABEL 01/01/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC134,71 euros 19/02/1926/02/19
REVISIÓN MATERIAL PREVENCION GUARDALLAVES EXPLOTACION AGUA POTABLESERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLEDRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA1.936,00 euros 19/02/1926/02/19
REPRESENTACIÓN HISTORIAS DE UNA ESCALERA C.C. RÍO EBRO 24/06/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC58,81 euros 19/02/1926/02/19
VARIEDADES BIG BAND THEORY C.C. UNIVERSIDAD 4/11/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC89,77 euros 19/02/1926/02/19
SINFONICOS ORQUESTA LAUDISTA C.C. RÍO EBRO 08/10/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC32,07 euros 19/02/1926/02/19
ORQUESTA LAUDISTICA 10/10/2018 C.C. RIO EBROSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC26,35 euros 19/02/1926/02/19
LA CANCIÓN DE CONCIERTO ESPAÑOLA C.C. RIO EBRO 26/10/18SERVICIO DE CENTROS CÍVICOSSDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC27,98 euros 19/02/1926/02/19
DIA 28 NOV ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE EN MADRID ZARAGOZA-MADRIDDIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTEY SOSTENIBILIDADVIAJES-TUROPA-SA42,55 euros 18/02/1925/02/19
ADQUISICIÓN REACTIVOS Y MATERIAL LABORATORIO ANALISIS - FACTURA ELECTRÓNICA: 7071801191SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORALROCHE DIAGNOSTIC S.L.462,96 euros 14/02/1922/02/19
SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTRAS EN EL CDM SIGLO XXI - NOV.18SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASFERROVIAL-SERVICIOS-SA1.046,21 euros 12/02/1921/02/19
SERVICIOS POSTALES PRESTADOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVOSE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA267.714,84 euros 06/02/1922/02/19
DIÓXIDO DE CARBONO PARA PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLENIPPON GASES ESPA\A S.L.U.517,92 euros 06/02/1922/02/19
DIÓXIDO DE CARBONO PARA PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLENIPPON GASES ESPA\A S.L.U.449,93 euros 06/02/1922/02/19
DIÓXIDO DE CARBONO PARA PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLENIPPON GASES ESPA\A S.L.U.702,91 euros 06/02/1922/02/19
MATERIAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA EL TALLER ELÉCTRICO DE PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLEIBERSYSTEM-SA57,82 euros 06/02/1922/02/19
REPARACIÓN BOMBA DRENAJE ANALIZADOR CONTINUO DE CLORUROS DE LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORASERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLEGOMENSORO S.A.683,65 euros 06/02/1922/02/19
SUMINISTRO SILLASSERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)OFITA-SA31.614,10 euros 31/12/1823/01/19
REVISIÓN LINEA GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100921462INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICAAL-AIR-LIQUIDE-SA264,08 euros 31/12/1831/01/19
DIVERSOS GASES DE LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100924248INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICAAL-AIR-LIQUIDE-SA1.807,68 euros 31/12/1831/01/19
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