Registro de facturas
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MERCHANDISING ZARAGOZA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SET-PUBLICIDAD-SL C.I.F: B50304328
Importe: 6.049,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***995**
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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ELECTRÓNICA: 64240438
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.U. C.I.F: B66113457
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES DE INFORMATICA FUERA DE CONTRATO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: LINSED SYSTEMS, S.L.U. C.I.F: B73798365
Importe: 661,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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COPIAS MARZO 30 MAQUINAS BP-70C36 LOTE A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 1.451,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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COPIAS MARZO 5 MAQUINAS BP-70C65 LOTE B
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA C.I.F: A08774465
Importe: 236,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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TALLER 3 26/03/24 NAVEGAR LA INCERTIDUMBRE-CICLO DESPERTAR, CONOCER LAS EMOCIONES PARA PONERLAS AL AL SERVICIO DELCRECIMIENTO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***672**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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COBERTURA DIVERSOS CICLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***683**
Importe: 713,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0873500134
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: COELI GREEN S.L C.I.F: B99021792
Importe: 753,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.L C.I.F: B28880722
Importe: 71,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.L C.I.F: B28880722
Importe: 27,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.L C.I.F: B28880722
Importe: 68,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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CERTIFICACION UTE ZARAGOZA BR FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES C.I.F: U42896571
Importe: 107.478,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL C.I.F: B50071836
Importe: 86,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL C.I.F: B50071836
Importe: 50,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL C.I.F: B50071836
Importe: 89,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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VISITAS GUIADAS EXPO LOS 70 SON NUESTRAS Y LOS 80 TAMBIÉN SALA JUANA FRANCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L. C.I.F: B99255002
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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GESTION INSTAGRAM DE ZARAGOZA ACTIVA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***853**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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ASISTENCIA GESTION CUENTA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L C.I.F: B99502544
Importe: 628,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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BOLSAS SERVICIO DE JUVENTUD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***906**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FRA24/135
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL C.I.F: B99298481
Importe: 7.916,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE TUBOS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTOS PARA LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA C.I.F: A50174549
Importe: 9.832,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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APOYO REDES SOCIALES SALA JUANA FRAN¿ES Y EXPOS ITINERANTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: KUBO COMUNICACION S.L. C.I.F: B99330078
Importe: 331,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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GESTIONES INSPECCIONES TECNICAS ITV, AVISOS CADUCIDAD ITV FLOTA, RECOGIDA DE FICHAS TECNICAS EN ITV, ACTUALIZACION CADUCIDADES, CONTROL ITVS PASADAS, CONSULTAS Y TRAMITES VEHICULOS MES MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: GESTORIA-BLASCO-SLP C.I.F: B99218141
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 113,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100004046
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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COPIAS MARZO FACTURA COPIAS DE LAS 16 MAQUINAS MX-4071. PERIODO 01/03/2024 AL 27/03/2024 (MARZO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA C.I.F: A50833029
Importe: 548,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA C.I.F: A50024181
Importe: 116,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA C.I.F: A50024181
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA C.I.F: A50024181
Importe: 12,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO FACILITY FEBRERO 24 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA C.I.F: A83709873
Importe: 39.444,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 27/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***534**
Importe: 270,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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2 CONIERTOS DE ROMINA BALESTRINO DEL CICLO EN FEMENINO 2024 C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: POEMA 12, S.L. C.I.F: B87889721
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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TALLERES PERCUSION AFRICANA MUSICA Y MOVIMIENTO C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: MAUNA IOA S.COOP. PEQUE\A C.I.F: F44953503
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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PREPARACIÓN CONFERENCIA: NO MATEIS A MESALINA: SEXO Y PODER EN ROMA- EN MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***732**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA028507
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA028506
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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TREN: RENFE ZARAGOZA-DELICI - MADRID-PUERTA D: 09/04/2024 09:00 NÚMERO DE TREN: 03872 COCHE: 0002 ASIENTO: 10B TATIANA GAUDES BILLETE: 7728401565276 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: 2BCXWU CARGO DE EMISIÓN BILLETE 7728401565276 TREN: RENFE M
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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TREN: RENFE ZARAGOZA-DELICI - MADRID-PUERTA D: 20/03/2024 08:01 NÚMERO DE TREN: 06302 COCHE: 0008 ASIENTO: 10D MARIA JESUS FERNANDEZ RUIZ BILLETE: 7632401549597 TIPO BILLETE: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: ZCHKTM CARGO DE EMISIÓN BILLETE 7632401549597 T
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 293,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CURSO CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***316**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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J V MOVERA: REPARACIÓN RELOJ EDIFICIO JUNTA VECINAL DE MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***530**
Importe: 251,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 26.3.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L. C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS CICLO MUJERES DE VERSO EN PECHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: NOCHES DE POEMIA C.I.F: G99502601
Importe: 1.137,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: COM/24000314
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SISTEMAS-URBANOS-DE-ENERGIAS-RENOVABLES.SL C.I.F: B99298481
Importe: 366,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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ACTUACION TEATRO DE IMPRO PARA EL PROGRAMA VAMOS AL TEATRO 26/3/24 C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION IMPROVISA COMO PUEDAS C.I.F: G99480329
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA EN AVDA. HISPANIDAD, 85 (ANTIGUA GASOLINERA DE LOS ENLACES)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: OBRAS-Y-PROMOCIONES-VILLAHERMOSA C.I.F: B50977875
Importe: 61.148,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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ADQUISICION 3 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PORTICO-LIBRERIAS-SL C.I.F: B50091636
Importe: 116,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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REPARACIÓN VARIOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: FE/1317
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DISTEL TELEFONÍA S.L. C.I.F: B99427585
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 6 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 95.698,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 58.644,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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ESPACIO DE CONCILIACION YGUALARTE 2024 EL DIA 22 DE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA C.I.F: G99227688
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CONVALIDACION DE GASTO LICENCIAS MONITOR TRANSACCIONAL TIP/IX FACTURA ELECTRÓNICA: 332/248314
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UNISYS S.L C.I.F: B82538273
Importe: 25.168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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ANAGRAMAS TRAJES BUCEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L C.I.F: B50349323
Importe: 660,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/858
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CELQUISA-SLL C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA SEDE ELECTRÓNICA (MAR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10068890
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 3.911,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10068891
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10068892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 418,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CERTIFICACION Nº 2 EXPEDIENTE 0091127/2022 ALUMBRADO ENTORNO ZAMORAY Y PIGNATELLI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA C.I.F: A50104926
Importe: 252.009,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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CARTUCHOS SOLEX C18 PARA LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/37424
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U. C.I.F: B28954170
Importe: 803,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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PRODUCTOS ASEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 1.904,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Z50030990324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA C.I.F: A83709873
Importe: 23.755,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Z50030980324000002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA C.I.F: A83709873
Importe: 29.989,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Z50030990324000002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA C.I.F: A83709873
Importe: 20.920,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA PARCELA SALTOKI.CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL C.I.F: B44100170
Importe: 981.706,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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ALQUILER DE RESEMBRADORA PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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TEATRO 16/03/24 SINONIMO DE LUCRO CENTRO CIVICO SALVADOR ALLEANDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***607**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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COMPRA MATERIAL FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***534**
Importe: 174,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 26/03/2024
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J.V. CASETAS. ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA EL CENTENARIO DE LA UNIÓN DEPORTIVA CASETAS POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***274**
Importe: 434,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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EDICTO Nº 2193/2024. EXPTE 543841/2023 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 41,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ACTUACIÓN CICLO MÚSICA SACRA JMUNIVERSIDAD 16 MARZO 2024 EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO C.I.F: G99126617
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FORMACION Y CHARLA RIESGO EN EL HOGAR 15/03/24 OZANAM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM C.I.F: G50399062
Importe: 406,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACION Y TRANSCRIPCION VOICE RALENTIZER FACTURA ELECTRÓNICA: 24/10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL C.I.F: B54459888
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0266/00Z406N0000581
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 419.339,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0251/00Z406N0000579
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 9.489,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 086169226375 0247/00Z406N0000564
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: -4.985,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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SUMINISTRO ROLLOS TERMICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA VESTUARIO ALCALDIA JAVIER DIEZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L C.I.F: B50349323
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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MATERIAL PARA ALMACEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL C.I.F: B50649524
Importe: 450,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ASISTENCIA TÉCNICO DE SONIDO 23/3/24 EN C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L. C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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MANTENIMIENTO FERRETERIA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL C.I.F: B50950823
Importe: 33,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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RELOJ MANTENIMIENTO CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL C.I.F: B50950823
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 240353
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL C.I.F: B50571694
Importe: 4.646,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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LOTE 2, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 100.851,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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LOTE 1, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 86.040,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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SALIDA VEHICULO SERVICIO CUSTODIA DE LLAVES 22/3/24 C.C.TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DASIT-SA C.I.F: A50056266
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA C.I.F: A50474634
Importe: 74,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA VALLADO EN TUNEL Z-40 SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL C.I.F: B50037407
Importe: 6.448,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0291/00Z406N0019254
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 0,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0331/00Z406N0019292
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 1.081.504,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0310/00Z406N0019270
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 88.430,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 086169042879 0325/00Z406N0019280
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: -2.580,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0306/00Z406N0019263
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 280,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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CONOS REFLECTANTES CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 47,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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Nº PARA MESAS COMEDOR CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 30,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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CAMISETAS TORNEO FUTBOL SALA SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL C.I.F: B50306505
Importe: 269,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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F-2024/148 SUMINISTRO E INSTALACION 2 PUETRAS CORREDERAS SECURIT 1 VIDRIO AT/ST
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL C.I.F: B50217959
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ADQUISICIÓN DE ROTORES PARA REALIZAR ANALÍTICAS EN LAS MÁQUINAS DE LABORATORIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA C.I.F: A08632010
Importe: 362,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FV24-/02852
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION GENERAL DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: ZABALA INNOVATION CONSULTING S.A. C.I.F: A31419773
Importe: 15.427,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DIAS 8,9,10,15,16 Y 17 MARZO 2024 DUM DUM JAZZ C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***429**
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024