Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 016/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: FADUNITO PRODUCCIONS SL
C.I.F: B25648122
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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SESION ESCAPE ROOM 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: VN/851
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: NKE CAD SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B86798949
Importe: 4.573,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 124/6889
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 291,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 124/6888
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 59,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240404564...
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 816,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/24530
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 710,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10084635
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/1145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: CLOG SEGURITY 2020 S.L.
C.I.F: B02640779
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUSTITUCION BANDAS OPTICAS VALLE DE BROTO PARQUE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 901,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CREA TU VIDEO: TECNICAS DE GRABACION Y EDICION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***853**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.631,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 214,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 18.701,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 759,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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REPUESTO DE LATIGUILLOS DE RED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 2.267,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24001797
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 295,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24001804
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FACTURA/3012966
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 612,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 45380
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 614,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 44437
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3.211,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 45624
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 121,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 45516
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 172,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 44506
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 140,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 44185
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 239,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 2024B040362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D24/585
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 3.449,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 75002149
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 42,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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.FACTURA ELECTRÓNICA: 4091290697
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 234,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024V404633
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 3.743,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A24/0042
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: QUEROCHE-SL
C.I.F: B50227123
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3132
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 138,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 47.163,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 34/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: COL Y ASES EN HOSTELERIA SARAN SL
C.I.F: B99442485
Importe: 23.484,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: T/000409
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 301,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024002666
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 55,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/24001637
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 507,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/24001673
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 653,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: H/0182319
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.
C.I.F: B29225687
Importe: 239,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 264
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: LA TRESCA I LA VERDESCA SCCL
C.I.F: F09857178
Importe: 2.302,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUARNICIONERIA ROAL SA
C.I.F: A78608940
Importe: 26.620,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/609733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 124,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3912061223
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 4.038,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 37,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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VARIOS MATERIALES ARMEROS Y TALLER DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3134
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 71,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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ARREGLO CÁMARAS DE POLICIA LOCAL EN CUARTEL DE MARGEN IZQ. - FACTURA ELECTRÓNICA: 24/1150
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 97,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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ZAPATOS SEGURIDAD MOD. ACERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 183,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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PROGRAMA DIVER AGORA. DISEÑO CARTELERÍA, ADAPTACIÓN FORMATOS Y FORMATOS WEB. C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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AMERICANA Y PANTALON ALCALDIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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CERTIFICACION 17 MARZO 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.810,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3129
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 612,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.343,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 9.706,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/124163
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 252,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.
C.I.F: A50878842
Importe: 4.545,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AENOR CONFIA SAU
C.I.F: A84251990
Importe: 2.495,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AENOR CONFIA SAU
C.I.F: A84251990
Importe: 3.055,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 482,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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TALLER BOXEO 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FNLC046240001499
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO SAU
C.I.F: A81839219
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: IND-ARAGONESA-SERIGRAFIA-SL
C.I.F: B50740125
Importe: 499,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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INSTRUMENTOS DE PEQUEÑA PERCUSION - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 699,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 354,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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VISITA GUIADA EXPOSICIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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SALIDA VEHÍCULO Y MANO OBRA PARA RECONECTAR UN SENSOR DE LA ALARMA EN MUSEO DE LAS TERMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 115,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***721**
Importe: 828,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 221.197,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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CENTRO FLOR FRESCA ENTREGADA EN CEMENTERIO TORRERO DIA 18/04/24 SALA 23-FALLECIMIENTO M-PILAR BERDIE EXVOCAL DE JUNTA MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***862**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 3.910,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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MERCHANDAISING
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 1.169,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: PE/24015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: TECNITOP-SA
C.I.F: A99003477
Importe: 428,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***258**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 2.761,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 102.370,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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CURSO DE FOTOGRAFIA MARZO SOLICITUD 2231 ZONA JOVEN CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***075**
Importe: 116,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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CUOTA ANUAL CONEXION Y CUOTA DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA ALARMA EN EL TUNEL. PERIODO 25 DE FEBRERO 2024 A 24 DE FEBRERO 2025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 588,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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REPARACIÓN DE CAMPANA C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SERVIDOSHER-SL
C.I.F: B50696798
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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TRES SESIONES GIMNASIA MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACION ACOMPAÑAUPANDO
C.I.F: G99557951
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA OLMEDA TORRE RAMONA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: SOLUCIONES GRAFICAS GRUPO LEMA S.L.
C.I.F: B99541369
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404BI00228A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Proveedor: SERVINFORM, S.A.
C.I.F: A41050980
Importe: 4.887,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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CAMPAÑA BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 24 LONAS, CARTELES Y VINILOS. C.C.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 522,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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DISEÑO Y MAQUETADO DE CARTEL C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***317**
Importe: 2.226,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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. FACTURA ELECTRÓNICA: 44001108
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 1.019,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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SUMINISTRO DE MICROCHIPS NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COLEGIO-OF-VETERINARIOS-PROV-Z
C.I.F: Q5071001A
Importe: 2.060,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: TUBEI S.L.
C.I.F: B99250995
Importe: 1.195,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 27.209,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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300 CLAVELES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-PROMOC-GITANA-ZARAGOZA
C.I.F: G50062793
Importe: 673,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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TALLERES FORMATIVOS IGUALDAD: AMOR NO ES CONTROL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ASOC-CULTURAL-OS-ZAGALES-ARAGON
C.I.F: G99167314
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 240,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024